20xx行政事業(yè)單位內部控制工作計劃范文(編輯修改稿)
2024-11-20 00:12 本頁面
【文章內容簡介】 成部分，提高單位領導和職能部門對內部控制的意識，要定期或不定期開展內部控制制度培訓，使廣大內部控制崗位從業(yè)人員及管理人員熟悉內部控制的流程，在實際工作中嚴格按照內部控制制度辦事，杜絕違規(guī)、違紀現(xiàn)象和腐敗問題，提升單位的管理水平。
(二)加強財務工作領導
事業(yè)單位主要負責人為第一責任人，對本單位財務管理工作負總責。單位財務必須統(tǒng)一管理，實行”。一支筆”。審批，不得按業(yè)務分工實行分口管理，重大財務事項須經(jīng)集體討論決定。單位的所有收支，要按照”。集體決策、公開公平、確保安全、廉潔高效”。的原則安排使用。
(三)建立完善內控制度
建立健全財務管理、監(jiān)督檢查、責任追究和重大事項請示報告等制度，特別是要按照國家相關法律法規(guī)，建立健全內部控制制度，明確崗位責任，落實崗位牽制制度，深入分析風險源、全面排查風險點、準確確定風險等級、科學制定風險防范措施，實現(xiàn)對財務管理全過程的動態(tài)監(jiān)控，加強對所屬單位財務工作的管理和監(jiān)督。
(四)規(guī)范財務管理
。事業(yè)單位的所有資金都必須納入國庫單一賬戶體系管理，收入直接繳入國庫或財政專戶，支出通過國庫單一賬戶體系支付。未經(jīng)財政部門批準，任何部門和單位不得擅自開設銀行賬戶。
。事業(yè)單位要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，依法設置資產(chǎn)賬簿，新購置資產(chǎn)必須及時入賬，嚴禁賬外管理。對固定資產(chǎn)要定期或不定期進行
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