20xx行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文(編輯修改稿)
2024-11-20 00:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成部分，提高單位領(lǐng)導(dǎo)和職能部門對(duì)內(nèi)部控制的意識(shí)，要定期或不定期開(kāi)展內(nèi)部控制制度培訓(xùn)，使廣大內(nèi)部控制崗位從業(yè)人員及管理人員熟悉內(nèi)部控制的流程，在實(shí)際工作中嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度辦事，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象和腐敗問(wèn)題，提升單位的管理水平。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)
事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對(duì)本單位財(cái)務(wù)管理工作負(fù)總責(zé)。單位財(cái)務(wù)必須統(tǒng)一管理，實(shí)行”。一支筆”。審批，不得按業(yè)務(wù)分工實(shí)行分口管理，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)須經(jīng)集體討論決定。單位的所有收支，要按照”。集體決策、公開(kāi)公平、確保安全、廉潔高效”。的原則安排使用。
(三)建立完善內(nèi)控制度
建立健全財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督檢查、責(zé)任追究和重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告等制度，特別是要按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，建立健全內(nèi)部控制制度，明確崗位責(zé)任，落實(shí)崗位牽制制度，深入分析風(fēng)險(xiǎn)源、全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、準(zhǔn)確確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、科學(xué)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)管理全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)工作的管理和監(jiān)督。
(四)規(guī)范財(cái)務(wù)管理
。事業(yè)單位的所有資金都必須納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理，收入直接繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，支出通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系支付。未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)，任何部門和單位不得擅自開(kāi)設(shè)銀行賬戶。
。事業(yè)單位要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，依法設(shè)置資產(chǎn)賬簿，新購(gòu)置資產(chǎn)必須及時(shí)入賬，嚴(yán)禁賬外管理。對(duì)固定資產(chǎn)要定期或不定期進(jìn)行
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