【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作 □是 □否 廠商的地址電話制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查 □是 □否 供應(yīng)的原料、加工品名稱(chēng)制程檢查記錄是否保存 □是 □否 經(jīng)辦人員姓名、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無(wú)質(zhì)量管理組織表 □有 □沒(méi)有 對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施 □全檢 □抽檢 □不檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部門(mén)是否獨(dú)立存在 □是□否 被退貨時(shí)實(shí)施措施 □改換包裝再送回 □催貨急時(shí)再送回 □全檢后再送回 檢驗(yàn)人員共計(jì)人 ,其中 進(jìn)料驗(yàn)收人員人 ,制程檢驗(yàn)人員人 成品檢驗(yàn) 人員人 ,其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較 (廠商的意見(jiàn) ) □要求過(guò)高 □要求過(guò)低 □要求適中 檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作 □是□否 不良率能否降低 □照規(guī)定 □打算降低 對(duì)不良反應(yīng)是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé) □有□沒(méi)有 接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況 進(jìn)料時(shí) ,有無(wú)檢驗(yàn) □有□沒(méi)有 檢驗(yàn)方式 □全檢 □抽檢 □其他 其他 進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式 □批退 □選退 □重購(gòu) □照用 □其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng) 進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存 □有□沒(méi)有 (十五 )進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 (十六 )檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)流程 (十七 )供應(yīng)商管理工作流程 第五章 制程質(zhì)量管理 (一 )制程作業(yè)檢查表 班別檢查員日期 檢查事項(xiàng) 檢查時(shí)間 檢查記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 注 :使用記號(hào) :“√”妥善 “”故障 “△”需改進(jìn) (二 )生產(chǎn)條件通知單 編號(hào) : 填寫(xiě)日期 : 通知單位 產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品數(shù)量 生產(chǎn)日程 作業(yè)條件 發(fā)單日期發(fā)單單位 主管填表人 (三 )生產(chǎn)事前檢查表 生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量頁(yè)次 檢查項(xiàng)目 數(shù)量 工作負(fù)責(zé) 人 預(yù)計(jì)完成日 檢查記錄 完成記錄 材料供應(yīng) 采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合 模具工具技術(shù)問(wèn)題 (四 )生產(chǎn)過(guò)程記錄卡 批號(hào) :規(guī)格 :工令 :用途 :編號(hào) : 項(xiàng)目 班別 完成時(shí)間 數(shù)量 質(zhì)量說(shuō)明 簽收 日期 姓名 不良原因 項(xiàng)目個(gè)數(shù) 經(jīng)辦 : 審核 : (五 )過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表 所在車(chē)間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期 控制內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 控制理由 測(cè)量規(guī)定 數(shù)據(jù)報(bào)告途徑 控制圖 有無(wú)建立控制圖控制圖類(lèi)型制定日期批準(zhǔn)日期 糾正性措施 操作程序 審核程序 制定者審批者審批日期 (六 )產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn) 品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品尺寸表 說(shuō)明 尺寸容差 說(shuō)明 尺寸容差 說(shuō)明 尺寸容差允許 不良水準(zhǔn) 不良因素 A級(jí)品 B級(jí)品 C 級(jí)品 產(chǎn)品圖 不良原因 分析 (七 )產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 制作編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程 月 日 時(shí) 至 月 日 時(shí) 工程名稱(chēng) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 上限 下限 抽查記錄 備注 時(shí)間 記錄 時(shí)間 記錄 時(shí)間 記錄 時(shí)間 記錄 審核 :質(zhì)量檢驗(yàn) : (八 )質(zhì)量因素變動(dòng)表 編號(hào) :填寫(xiě)日期 : 產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目 項(xiàng)次 項(xiàng)目 控制標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 差異 變動(dòng)記事 變動(dòng)結(jié)果 變動(dòng)因素 日期 項(xiàng) 次 變動(dòng)單位 內(nèi)容 A B C D E (九 )操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 編號(hào) : 填寫(xiě)日期 : 通知單位制造號(hào)碼 產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量 操作項(xiàng)目 新定標(biāo)準(zhǔn) 原定標(biāo)準(zhǔn) 審批 :復(fù)核 : (十 )生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱(chēng) : 部門(mén) : 頁(yè)次 : 生產(chǎn)過(guò)程 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作 生產(chǎn)過(guò)程管理 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法 抽樣數(shù) 合格 范圍 不合格時(shí)采取措施 工作項(xiàng)目說(shuō)明 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 注意事項(xiàng) 檢驗(yàn)點(diǎn) 合格范圍 (十一 )產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 機(jī)器名稱(chēng) : 班別 : 抽查項(xiàng)目 抽查時(shí)間 平均 標(biāo)準(zhǔn) 備注 抽查員 :主管 : (十二 )制程質(zhì)量管理工作流程 (十三 )質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程 (十四 )質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程 (十五 )制程質(zhì)量異常處理工作流程 (十六 )工序質(zhì)量分析表 工序號(hào) 工序名稱(chēng) 重要程度 檢驗(yàn)項(xiàng)目 質(zhì)量問(wèn)題原因分析 控制方法 允許界限 檢查頻次 責(zé)任人 備注 1級(jí) 2 級(jí) 3級(jí) 4級(jí)編制審核批準(zhǔn) (十七 )工序質(zhì)量評(píng)定表 工序名稱(chēng)工序編號(hào) 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 評(píng)定 1 2 3 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 允許偏差 設(shè)計(jì)值 實(shí)測(cè)值 合格率 (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 檢測(cè)結(jié)果 主要項(xiàng)目 項(xiàng) ,其中合格 項(xiàng) ,合格率 % 一般項(xiàng)目 項(xiàng) ,其中合格 項(xiàng) ,合格率 % 本部門(mén)自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí) 質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí) 年 月 日 年 月 日 兼職檢驗(yàn)員專(zhuān)職檢驗(yàn)員質(zhì)量工程師 (十八 )工序質(zhì)量跟蹤卡 工程名稱(chēng) :編號(hào) : 構(gòu)件圖號(hào)材 質(zhì) 構(gòu)件規(guī)格產(chǎn)品尺寸 工序名稱(chēng) 自檢情況 操作者簽字 備注 矯直 精整 記事 : 質(zhì)檢員簽字 : 年 月 日 (十九 )工序控制點(diǎn)明細(xì)表 序號(hào) 零部整件 工序名稱(chēng) 工序號(hào) 控制點(diǎn)名稱(chēng) 控制點(diǎn)編號(hào) 質(zhì)量特性值 特性分類(lèi) 管理手段 圖號(hào) 名稱(chēng)關(guān)鍵 重要 一般 (二十 )工序質(zhì)量審核記錄表 工序部門(mén)名稱(chēng)時(shí)間 審核組長(zhǎng)記錄員 工序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄 審核人簽字 檢測(cè)人簽字 質(zhì)量特性值 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值 1 2 3 (二十一 )檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工序檢測(cè)卡片 產(chǎn)品名稱(chēng)工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱(chēng)檢測(cè)部門(mén)頁(yè)碼 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 檢測(cè)要求 檢測(cè)方法 簡(jiǎn)圖 標(biāo)記處數(shù)更改 單號(hào)簽字日期 審核批準(zhǔn)編制 日期日期日期 (二 十二 )工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 工序名稱(chēng)部門(mén)名稱(chēng)工程數(shù)量 保證資料 項(xiàng)目 質(zhì)量情況 1 2 3 檢查項(xiàng)目 項(xiàng)目 質(zhì)量情況 1 2 3 實(shí)測(cè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 允許偏差 不合格點(diǎn)偏差值 應(yīng)檢點(diǎn)數(shù) 合格點(diǎn)數(shù) 合格率 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10123 檢查結(jié)果 保證資料檢查項(xiàng)目實(shí)測(cè)項(xiàng)目 主要項(xiàng)目合格率 (%) 非主要項(xiàng)目合格率 (%) 復(fù)檢結(jié)果 :復(fù)檢人 : 年 月 日 交方班組接方班組平均合格率 (%) 評(píng)定等級(jí) (二十三 )工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 通知單位日期編號(hào) 生產(chǎn)日期 制造號(hào)碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 生產(chǎn)數(shù)量 操作項(xiàng)目 新訂 原訂 標(biāo)準(zhǔn) 新訂 原訂 標(biāo)準(zhǔn) 新訂 原訂 標(biāo)準(zhǔn) 新訂 原訂 標(biāo)準(zhǔn) 新訂 原訂 標(biāo)準(zhǔn) 操作標(biāo)準(zhǔn) 改動(dòng)說(shuō)明 審核 : 填單人 : (二十四 )工序質(zhì)量異常報(bào)告表 異常內(nèi)容 工序管理圖號(hào)場(chǎng)所產(chǎn)品批號(hào)時(shí)間現(xiàn)象原因□ 明 □ 不明 應(yīng)急對(duì)策 負(fù)責(zé)人時(shí)間年 月 日調(diào)查 負(fù)責(zé)人調(diào)查開(kāi)始 年 月 日 調(diào)查結(jié)束 年 月 日今后的對(duì)策 對(duì)工序 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始時(shí)間年 月 日 結(jié)束時(shí)間年 月 日 備考意見(jiàn)采取了防止再發(fā)生對(duì)策 原因不明進(jìn)行了處置 判明了原因未處置 判明原因進(jìn)行了應(yīng)急處置 原因 不明作了應(yīng)急處置 原因不明未處置 異常處置 進(jìn)行表 發(fā)生 年月日 應(yīng)急處置 年月日 對(duì)策終了 年月日 (二十五 )工序質(zhì)量控制工作流程 (二十六 )工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程第六章 質(zhì)量檢驗(yàn)管理 (一 )試驗(yàn)委托單 編號(hào) : 填寫(xiě)日期 : 委 托 單 位樣 品 名 稱(chēng) 試驗(yàn)報(bào)號(hào)單編號(hào)樣 品 數(shù) 量 試 驗(yàn) 項(xiàng) 目 試 驗(yàn) 原 因 試 驗(yàn) 條 件 試 驗(yàn) 目 的備注 檢驗(yàn)科 (簽名 )委托單位 (簽名 )委托人 (簽名 ) (二 )試驗(yàn)報(bào)告單 報(bào)告號(hào)碼 : 樣 品 名 稱(chēng)試 驗(yàn) 目 的 樣 品 編 號(hào)取 樣 人 員 樣 品 來(lái) 源收 樣 日 期 委 托 試 驗(yàn) 單報(bào) 告 日 期 試驗(yàn)結(jié)果 備 注 (三 )檢驗(yàn)通知單 編號(hào) : 填寫(xiě)日期 : 被通知部門(mén) 編號(hào) (來(lái)源 ) 樣品名稱(chēng) 化驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo) 準(zhǔn) 化驗(yàn)結(jié)果 備 注 主管 : 檢驗(yàn) : (四 )產(chǎn)品抽查匯總表單 編號(hào) : 填寫(xiě)日期 : 成品名稱(chēng)數(shù) 量 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢 驗(yàn) 質(zhì) 量 保 證 日 期 檢驗(yàn)員 抽查數(shù)量 不合格數(shù) 判定結(jié)果 日 期 復(fù) 核 意 見(jiàn) 備 注 (五 )待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 編號(hào) : 填寫(xiě) 日期 : 機(jī) 型客 戶 規(guī) 格數(shù) 量