【正文】 流程 (二十六 )工序質(zhì)量檢驗工作流程第六章 質(zhì)量檢驗管理 (一 )試驗委托單 編號 : 填寫日期 : 委 托 單 位樣 品 名 稱 試驗報號單編號樣 品 數(shù) 量 試 驗 項 目 試 驗 原 因 試 驗 條 件 試 驗 目 的備注 檢驗科 (簽名 )委托單位 (簽名 )委托人 (簽名 ) (二 )試驗報告單 報告號碼 : 樣 品 名 稱試 驗 目 的 樣 品 編 號取 樣 人 員 樣 品 來 源收 樣 日 期 委 托 試 驗 單報 告 日 期 試驗結(jié)果 備 注 (三 )檢驗通知單 編號 : 填寫日期 : 被通知部門 編號 (來源 ) 樣品名稱 化驗項目 標(biāo) 準(zhǔn) 化驗結(jié)果 備 注 主管 : 檢驗 : (四 )產(chǎn)品抽查匯總表單 編號 : 填寫日期 : 成品名稱數(shù) 量 檢驗項目 檢 驗 質(zhì) 量 保 證 日 期 檢驗員 抽查數(shù)量 不合格數(shù) 判定結(jié)果 日 期 復(fù) 核 意 見 備 注 (五 )待出廠產(chǎn)品檢驗表 編號 : 填寫 日期 : 機(jī) 型客 戶 規(guī) 格數(shù) 量 材 料制造號碼檢 驗 項 目 不 合 格 箱 號 合 計 備 注 1 2 3 4 檢驗判定 □準(zhǔn)予出貨□再詳細(xì)檢驗□建議退廠處理 □等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn) 檢驗員 : 復(fù)檢 : (六 )產(chǎn)品出廠檢驗表單 編號 : 填寫日期 : 產(chǎn) 品 名 稱數(shù) 量 客 戶 名 稱品 級 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗產(chǎn)品質(zhì)量保證 檢 驗 項 目 進(jìn)量 出 量 抽 樣 數(shù) 不良數(shù) 合格與否 檢 驗 員 備 注 (七 )產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告 編號 : 填寫日期 : 產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 規(guī) 格 制 造 批 號抽 樣 數(shù) 量 項次 檢 驗 項 目 嚴(yán) 重 不 良 數(shù) 輕 微 不 良 數(shù) 處 置 方 式 及 備 注 1 2 3 合 計 嚴(yán)重不良率 % 輕微不良率 % 不良處理報告 主管 :檢驗員 : (八 )檢驗計劃簽審工作流程 (九 )成品抽樣檢驗工作流程 (十 )成品入庫送檢工作流程 (十一 )產(chǎn)品樣件檢驗工作流程 (十二 )工廠出貨送檢工作流程第七章 質(zhì)量控制管理 (一 )質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱 : 管理 類別 管理項目 抽樣辦法 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 日期 標(biāo)準(zhǔn) 日期 標(biāo)準(zhǔn) 日期 標(biāo)準(zhǔn) 成品 生產(chǎn) 過程 專用 材料 (二 )質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表 品名 型號 原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 原指標(biāo) 修改后的指標(biāo) 修改 原因 修改 依據(jù) 結(jié)論 A B A1 B1 (三 )產(chǎn)品質(zhì)量管理表 管理類別 管理范圍 管理項目 管理圖種類 質(zhì)量管理報表 抽樣方法 (四 )質(zhì)量因素變動表 編號 : 填寫日期 : 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目 項 次 細(xì) 目 控制標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 差異 變 動 記 事 變動 結(jié)果 變動因素 日期 變動單位 內(nèi) 容 A B C D E (五 )質(zhì)量控 制管理工作流程 (六 )質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 (七 )質(zhì)量記錄控制工作流程 (八 )QC 小組資料登記表 小組名稱 所在單位 (部門 ) 小組注冊號注 冊 日 期 年 月 日 課題名稱課 題 類 型 小組目標(biāo)活動起止時間 組員 序號 姓 名 性 別 工種或?qū)I(yè)學(xué)歷 職 稱 組內(nèi)職務(wù) 組內(nèi)分工 1 2 ?? 歷年簡況 年度 活動課題名稱 獲獎等級 備注 成員變動 年度 組 長 組員姓名 備注 : 小組基層單位意見 : 簽字 : 企業(yè)主管部門意見 : 簽字 : (九 )QC 小組會議報告表 填寫日期 : 小組名稱會議地點(diǎn)會議議題 參加人員 報 告 內(nèi) 容 評 價 優(yōu) 良 一般 不佳 1 組員們提高質(zhì)量的決心 2 組員們發(fā)言的踴躍程度 3 組員們在活動中自我提高的程度 4 在會議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率 5 質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度 6 組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平 7 組員們協(xié)助組長的程度 8 小組活動目標(biāo)的明確程度 9 小組活動按計劃進(jìn)行的方向性 10 向質(zhì)量管理部經(jīng)理報告活動狀況的頻率 合 計 (評價點(diǎn) ) 下回進(jìn)行方式 (主題 ,工作分配 ,時間 ,事務(wù) ) 下回小組會議預(yù)定 (時間 ,主題 ) 小組長填表人部門經(jīng)理 (十 )QC 小組活動計劃表 小組名稱所屬部門組長 課題 開始日期計劃完成日期 現(xiàn)狀 分析目標(biāo) 描述 計劃項目名稱 計劃項目描述 負(fù)責(zé)人 備注 單位領(lǐng)導(dǎo)日期 (十一 )QC 小組活動記錄表 活動主題小組名 提出理由成員 現(xiàn)狀把握解析 改善對策成果確認(rèn) 標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn) 主管評語 小組長填表人部門經(jīng)理 (十二 )QC 小組活動報告表 填寫日期 : 小組名稱主 題組 長 活動時間小組 成員 活動地點(diǎn) 進(jìn)行狀況 活動內(nèi)容 活動 結(jié)果下次活 動 時 間地 點(diǎn)組 長 填表人單位主管部門經(jīng)理 (十三 )QC 小組活動成果評審表 小組名稱小組注冊號 課題名稱 序號 評審項目 評審內(nèi)容 分值 得分 01 02 03 ?? 分值總計 (十四 )QC 小組組織建立流程 (十五 )QC 小組活動組織流程 (十六 )整理和整頓活動檢查表 姓名 : 填寫日期 : 序號 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 糾正跟蹤 1 物品分類及存棄規(guī)則 (1 分 ) (2分 ) 存棄規(guī)則基本完善 (3分 ) (4 分 ) (5分 ) 2 整理 (1 分 ) (2 分 ) (3 分 ) (4分 ) (5 分 ) 3 整頓 (1 分 ) (2分 ) ,但取用不便 (3分 ) ,取用較方便 (4 分 ) ,取用 方便 (5 分 ) (十七 )整理和整頓效果檢查表 姓名 : 填寫日期 : 序號 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 糾正跟蹤 1 辦公室 ,雜亂放置 (1 分 ) (2 分 ) ,且已基本整理 (3 分 ) ,整理較好 (4 分 ) (5 分 ) 2 辦公臺 (1分 ) 15天以上才使用一次的物品 (2 分 ) 7天以上才 使用一次的物品 (3分 ) 7天內(nèi)使用一次的物品 ,且較整齊 (4分 ) 7天內(nèi)使用一次的物品 ,且非常整齊 (5 分 ) 3 生產(chǎn)現(xiàn)場 ,設(shè)備、工具零亂 ,尚未標(biāo)識 (1 分 ) 、設(shè)備、工具標(biāo)識 ,現(xiàn)場仍很亂 ,有較多不用物品 (2分 ) 、設(shè)備、工具已標(biāo)識 ,產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊 ,尚有少量不用物品在現(xiàn)場 (3 分 ) ,產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊 ,基本無不用物品在現(xiàn)場 (4分 ) (5 分 ) (十八 )清掃和清潔活動檢查表 姓名 : 填寫日期 : 序號 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 糾正跟蹤 1 計劃和職責(zé) (1 分 ) 、不完善 (2 分 ) (3分 ) (4 分 ) (5分 ) 審閱文件 2 清掃 (1 分 ) (2分 ) (3分 ) (4分 ) 實(shí)施了清掃 (5 分 ) 3 清潔 ,環(huán)境臟亂 (1 分 ) ,效果差 (2 分 ) ,環(huán)境基本整潔 (3 分 ) ,環(huán)境比較整潔 (4 分 ) ,環(huán)境非常整潔 (5 分 ) (十九 )清掃和清潔效果檢查表 姓名 : 填寫日期 : 序號 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 糾正跟蹤 1 公共場所 ,無人管 (1分 ) ,但環(huán)境不整潔 (2 分 ) ,有少量臟物 (3 分 ) (4 分 ) 、無臟物 (5 分 ) 現(xiàn)場觀察等 2 辦公臺 (作業(yè)臺 ) 、文件、工具、臺面臟亂 (1分 ) 、文件、工具、臺面比較臟亂 (2分 ) (3 分 ) (4 分 ) (5 分 ) 觀察現(xiàn)場 3 設(shè)備工具 (1分 ) (2分 ) (3 分 ) (4分 ) (5 分 ) 觀察現(xiàn)場 4 窗、天花板、墻面 ,也未打掃、清潔 (1 分 ) ,不常打掃、清潔 (2 分 ) (3 分 ) (4 分 ) 、整潔 (5分 )