浙江某竹木有限公司采購部管理制度(編輯修改稿)
2025-06-23 14:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司分開核價后，計算總的成本。 對重要的采購物資和金額較大的采購物資，應(yīng)綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期及訂貨批量等因數(shù)，進行綜合成本分析。 對必須經(jīng)常大量購買的物品或服務(wù)、成本偏高者、經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量問題者、設(shè)計、開發(fā)比較復(fù)雜者，應(yīng)進行價值分析，尋求采購技術(shù)的改進、更低價的供應(yīng)，重新檢討產(chǎn)品設(shè)計及采購物資規(guī)格，簡化作業(yè)方法，降低事務(wù)費用，采用標準化的制造方法，改進包裝、運輸方式，降低庫存水平，提高倉儲管理，引進新材料或替代品等。 對大型機械設(shè)備的采購，應(yīng)進行生命周期分析，以采購標的的有效使用期間的總擁有成本為準，如機械設(shè)備的燃料損耗、電費負擔、損壞故障維修、保養(yǎng)維修、操作工時、生產(chǎn)效能等，包括使用該項機械的所有費用或成本。 對市場壟斷、獨家代理、專利產(chǎn)品等采購物資，或總體采購金額低于 100元以下的零星購買，由采購人員盡力與供應(yīng)商談判，獲得合理價格。 采購訂購作業(yè)程序 對零星物資的采購，公司一般不對外簽訂采購合同。 對單筆采購金額超過 2000元、總體采購金額超過10000元的采購物資，公司要求盡可能與供應(yīng)商簽訂采購合同，并采取會簽的方式進行決策，由采購部門組織使用、質(zhì)檢、財務(wù)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門進行集體會審，并報總經(jīng)理審批。 采購合同簽訂后，由具體經(jīng)辦采購人員負責采購物資生產(chǎn)進度的跟蹤、跟催，保證采購物資保質(zhì)保量準時供應(yīng)。 采購驗收作業(yè)程序： ? 數(shù)量、外觀驗收 ? 質(zhì)量驗收 ? 緊急放行品的處理 ? 不合格品的存放及處置 數(shù)量、外觀驗收 采購人員或供應(yīng)商將采購物資送到公司指定地點進行驗收，由倉庫管理員依照 《 請購單 》 及供應(yīng)商 《 送貨單 》進行數(shù)量、外觀驗收，經(jīng)清點無誤后，由倉管員開具入庫單，并經(jīng)倉庫主管復(fù)核。 質(zhì)量驗收 由相關(guān)質(zhì)檢或使用部門依照質(zhì)量驗收標準或合同規(guī)定進行質(zhì)量驗收，經(jīng)檢驗合格后，由質(zhì)檢或使用部門在《 入庫單 》 上簽名確認或出具 《 質(zhì)量驗收報告 》 。無質(zhì)檢或使用部門驗收意見，財務(wù)部門將不予報銷。 緊急放行品的處理 在生產(chǎn)經(jīng)營急需情況下，因來不及檢驗而放行時，應(yīng)由使用部門填寫緊急放行申請表，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后交采購部門執(zhí)行。 質(zhì)檢人員在放行前應(yīng)抽足夠取樣本以供檢驗，余料必須做好標識，并做好記錄，然后通知采購部辦理入庫和發(fā)放手續(xù)。 質(zhì)檢人員應(yīng)盡快對樣本進行檢驗，合格后繼續(xù)使用；一旦發(fā)現(xiàn)不合格 ,應(yīng)立即反饋采購部門，并通知倉庫將放行的材料或零件追回，并進行換貨、退貨及索賠處理。 不合格品的存放及處置 采購部門接到倉庫或質(zhì)檢人員的通知后，應(yīng)及時查清情況，并將信息及時反饋給供應(yīng)商，同供應(yīng)商協(xié)商處置辦法： ? 對可讓步使用、降級降等使用的采購物資，由采購部通知供應(yīng)商降價處理。 ? 對需要返工、返修或挑選使用的采購物資，由采購部通知供應(yīng)商來人處理，返工、返修或挑選后的產(chǎn)品須重新驗收合格后方能入庫。 1/2 ? 對需要退貨的采購物資，由采購部通知供應(yīng)商進行退貨處理。若供應(yīng)商有現(xiàn)貨調(diào)換時，可進行換貨處理；若供應(yīng)商沒有現(xiàn)貨庫存，但近期將安排生產(chǎn)時，可進行補貨處理；若供應(yīng)商無法滿足公司的要求時，采購人員應(yīng)根據(jù)采購合同向供應(yīng)商進行索賠，同時應(yīng)積極聯(lián)系其它供應(yīng)商進行訂購。 2/2 采購付款、報銷管理程
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