【文章內容簡介】 ，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 2． 0 適用范圍 公司各門店采購煙草商品時適用。 3． 0 相關文件 3． 1 《門店訂貨作業(yè)程序》 3． 2 《門店商品收貨程序》 3． 3 《商品收貨標準規(guī)范》 4． 0 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家專控商品，必須從國家正規(guī)煙草專營機構進貨，決不允許從其他非正規(guī)渠道采購。 5． 0 職責 6． 0 作業(yè)程序 6． 1 煙草采購申請 6． 1． 1 各門店煙草實物負責根據(jù)門店實際情況，填寫《煙草購銷申請單》， 報交門店店長審批。 6． 1． 2 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷 申請單》，并上報財務部。 6． 1． 3 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 6． 1． 4 嚴禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長 做出嚴肅處理。 6． 2 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 6． 3 商品錄入 6． 3． 1 各門店購進煙草后， 及時填寫《門店商品驗收單》，并交門店錄入 員。 6． 3． 2 門店錄入員應立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng)。 6． 3． 3 錄入員 打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并 交實際采購人、店長簽字確認。 6． 3． 4 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務聯(lián)上交財務， 13 其余兩聯(lián)留作門店存檔。 6． 4 開具發(fā)票 每月 25 日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。 文件名稱 文件編號 GHOPOP007 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 商品囤貨管理規(guī)定 版 次 第 1 版 頁 次 共 2 頁 1． 0 目的 為避免規(guī)定公司的使門店經(jīng)理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節(jié)假日供應商放假、門店銷售高峰商品缺貨，造成門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司采購部、營運部 相關文件 （無） 名詞解釋 （無） 職責 （無） 作業(yè)程序 囤貨原因 節(jié)慶原因 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不送貨； 中國民俗節(jié)日（端午、 中秋、春節(jié)等），銷售商峰，供應商無法保證 送貨時間、送貨量： 氣候、運輸因素 貨源的保證 囤貨的時間 節(jié)日前 60 天開始進行 囤貨流程 采購部在節(jié)假日前 60 日，與供應商確認供應商放假日程及送貨行程， 并將供應商節(jié)假日送貨行程通知門店； 店根據(jù)節(jié)假日特點，確定囤貨品種； 門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售情況，歷史銷售民情況及市場情況，對 該商品節(jié)假日銷售量進行預估，各門店提前 60 天填寫《要貨計劃表》，交給采購部； 14 采購根據(jù)預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量， 經(jīng)部門經(jīng)理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 供貨出現(xiàn)異常（到貨量不足或供應商不送貨），門店應及時通知采購、 與采購溝通，由采購協(xié)調解決； ..6 對于采購無法協(xié)調解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。 囤貨注意事項 囤貨量控制： 囤貨商品預估銷量應具有科學性，囤貨量應盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失； 節(jié)假日后庫存控制 檢查囤貨商 品銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節(jié)假日后 7 天內及時辦理退貨。 文件名稱 文件編號 GHOPOP006 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 煙草購銷作業(yè)程序 版 次 第 1 版 頁 次 共 2 頁 目的 為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司門店全體員工收貨時適用。 相關文件 《商品收貨標準標準》 GHOPW1017 名詞解釋 直送商品：某些生 鮮商品由供應商直接送到門店，門店根據(jù)實際送貨數(shù) 量收貨的商品。 直供商品：由供應商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗收的商 品。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品。 職責 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售。 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品。 作業(yè)程序 15 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)定、價格而無具體 的數(shù)量。 供應商按照 永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨）。 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應商送來的商品質量，清點數(shù)量。 門店要重點檢查直送商品的質量，確保商品的質量關。 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》。 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》。 收貨人、主管及供應商在《門店直送商 品驗收單》上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 直供商品的收貨 各門店根據(jù)本店實際情況，向總部采購提交《門店要貨計劃表》，采購進行匯總后，向供應商發(fā)放各門店訂單。 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨。 門店按照訂單號打印與訂單一一對應的《訂單驗收單》，嚴格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點數(shù)量，檢查質量，同時把實收商品數(shù)量填在《訂單驗收單》上，收貨遇與供應商共同簽字確認。 關于商品質量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨，如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。 收貨員將簽字的《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《訂單驗收單》，門店收貨員與供應商分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結帳時用。 配送商品的收貨 根據(jù)各門店的《門店要貨計劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店。 新商品如屬配送商品，則根據(jù) 采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店。 配送中心配送的商品，門店可清點整件數(shù)量，開箱抽查 30%商品。 門店收貨人員根據(jù)實際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入人員， 16 門店錄入人員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯(lián) ，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。 收貨匯總 每日門店錄入人員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每日收貨情況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。 文件名稱 文件編號 GHOPW1017 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 商品收貨標準規(guī)范 版 次 第 1 版 頁 次 共 3 頁 目的 通過明確商品收貨標準，加強商品質量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司全體員工收貨時皆適用。 相關文件 《門店商品收貨程序》 《生鮮商品收貨和存放管理》 名詞解釋 （無） 職責 門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品的收貨。 配送中心收貨人員負責配送商品的收貨。 作業(yè)程序 一般商品收貨標 準 外箱需完整無損。 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。 送貨數(shù)量不得多于定單數(shù)量，如果供應商送貨數(shù)量超出訂單范圍，門 17 店只按訂單數(shù)量錄入，超出部分的商品，門店可根據(jù)實際情況決定是否收下。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應將超出部分商品拉走。 供應商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。 送貨商品描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內碼，粘貼店內碼的位置必須符合超市的要求。 保質期限：一年保質期商品，必須具有 2/3 有效時間，一年以上保質期，必須具有 1/2 有效時間，否則可拒收。 成套商品配件必須齊全。 中文標識：進出商品上必須有中文標識。 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防傷標識。 衛(wèi)生檢 驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質量檢驗合格證或衛(wèi) 生檢驗合格證（采購收取復印件轉樓面一份日常備查）。 根據(jù)商品的特點或使用要求，需要標明產品規(guī)格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規(guī)格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。 調味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 糖果餅干：包裝破損或不完整、內含物破碎、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。 沖調飲品：包裝不完整有破損，凹凸罐，內含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。 米及面食：內含物混有雜物，內含物受潮結塊裝，內含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內含物發(fā)芽或發(fā)霉。 18 洗化、百貨類商品不得出 現(xiàn)以下情況： 商品在破損、斷裂、劃傷。 外表有油漬不凈者。 商品有瑕疵。 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》 —— 生鮮商品收貨標準。 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收。 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 超過規(guī)定的保質期。（一年保質期，超過 2/3 存留時間的；一年以上保質期，超過 1/2 存留時間的）。 沒有按超市要求進行包裝的商品。 外包裝破損嚴重，單品受壓變形 ，外表有劃痕等。 質量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退貨的）予以拒收。 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者。 成套商品配件不全者。 直供商品配件不全者。 “三無”產品，無中文標識商品，應有防偽標志，沒有可拒收。 文件名稱 文件編號 GHOPOP010 生效日期 20xx 年 06 月 10 日 門店問題商品管理規(guī)范 版 次 第 1 版 頁 次 共 4 頁 目的 為使門店所有員工在整理問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。 適用范圍 公司全體員工皆適用。 相關文件 （無） 名詞解釋 問題商品包括破損 /破包商品及不合格商品： 破損 /破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進行再銷售。 不合格商品指商品本身質量受到破壞，影響顧客購買，不能再次銷售的商品。 19 職責 營運部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品馬上撤下貨架，并根據(jù)問題商品實際情況進行處理。 采購部：與供應商進行問題商品的索賠。 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。 作業(yè)程序 破損 /破包商品產生的原因 顧客拆封時造成； 顧客破壞； 顧客偷竊后剩余的物品； 員工處理商品時不慎毀損； 5 顧客結帳時滾地而造成破壞； 商品包裝不良造成； 開箱時割刀劃傷； 擠壓； 臟 其他原因 不合格產生的原因 過期或變質； 國家相應機關通告的因實發(fā)事件導致的不合格產品； 缺配件的商品； 其它質量問題； 處理原則； 問題商品應每日整理，一旦發(fā)現(xiàn)，應在第一時間撤下貨架，單獨存放。避免堆積過多或任意丟棄