【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部門工作，服務(wù)過(guò)的客戶包括寶潔等著名國(guó)際性公司。曾經(jīng)負(fù)責(zé)運(yùn)作過(guò)東方電視臺(tái)、 電視臺(tái)、 教育電視臺(tái)以及浙江、河南、湖北、四川等地的電視媒介項(xiàng)目。 *** 副總經(jīng)理。曾經(jīng)在麥肯光明、電通等國(guó)際性廣告公司媒介部門工作，服務(wù)過(guò)的客戶包括強(qiáng)生等著名國(guó)際性公司。曾經(jīng)運(yùn)作過(guò) 電視臺(tái)體育節(jié)目、 電視臺(tái)紀(jì)實(shí)頻道等電視媒介項(xiàng)目。 *** 行政總監(jiān)。曾經(jīng)擔(dān)任 有線電視臺(tái)廣告部主任，任內(nèi)使 有線電視臺(tái)的廣告業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。與國(guó)內(nèi)多個(gè)電視媒體的負(fù)責(zé)人保持長(zhǎng)期緊密的關(guān)系。曾經(jīng)運(yùn)作過(guò) 、福建等地的電視媒介項(xiàng)目。,34,6.核心團(tuán)隊(duì),*** 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾經(jīng)在 凱普狄諾服飾有限公司等合資企業(yè)和電通等國(guó)際性廣告公司承擔(dān)財(cái)務(wù)重任。對(duì)于多個(gè)項(xiàng)目的資金調(diào)配、前景預(yù)測(cè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 amp。amp。amp。 業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)天津體育頻道項(xiàng)目的運(yùn)作。長(zhǎng)期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。 *** 業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)南京生活頻道和娛樂(lè)頻道項(xiàng)目的運(yùn)作。長(zhǎng)期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。,35,優(yōu)勢(shì)： 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資源整合能力和商業(yè)模式； 管理層具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，人脈關(guān)系雄厚； 廣泛的客戶基礎(chǔ)，和4A廣告公司有著良好合作； 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的、較強(qiáng)的盈利能力； 多元化頻道資源，資源依賴性低； 極具成長(zhǎng)性。 劣勢(shì)： 受制于資本不足，快速發(fā)展遇到瓶頸； 規(guī)模較小，和主流4A廣告公司差距較大。 （如果解決資金瓶頸，公司的規(guī)模和利潤(rùn)有望高速發(fā)展，并成為在一定程度上類似于“蘇寧”、“國(guó)美”及“家樂(lè)?！钡拇笮兔襟w渠道運(yùn)營(yíng)商）,6.公司的優(yōu)劣勢(shì)分析,36,本公司和省廣股份、中視金橋的比較（09年年報(bào)，萬(wàn)元）,6.和同類型上市公司相比——公司具有一定優(yōu)勢(shì),和同樣以媒介代理業(yè)務(wù)為主的省廣股份（深圳中小板）和中視金橋（港股）相比，公司目前收入規(guī)模還有一定的差距，但通過(guò)資本金的充實(shí)和業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展，未來(lái)幾年有望縮小差距； 公司的毛利率和凈利潤(rùn)率水平顯著高于省廣股份，也高于中視金橋； 和省廣股份相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)由于和上游的電視臺(tái)合作緊密（更適合被稱為“媒體經(jīng)營(yíng)”），故盈利水平較高，而省廣股份則是簡(jiǎn)單地代理其廣告客戶進(jìn)行采購(gòu)，故毛利很低； 和中視金橋相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)上游資源的地域分布較為多元，不存在嚴(yán)重依賴某一個(gè)資源供應(yīng)商的問(wèn)題，故風(fēng)險(xiǎn)較小。,37,目錄,38,投資風(fēng)險(xiǎn)分析,整體而言，此次投資的風(fēng)險(xiǎn)基本可以解決，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。,39,目錄,40,8.融資需求,公司擬籌措資金1.1個(gè)億左右，分別用在以下項(xiàng)目上：,41,8.上市及退出計(jì)劃,根據(jù)公司和投行的安排，公司預(yù)計(jì)最快于2012年下半年上市，戰(zhàn)略投資者最快可在2013下半年退出（限售期一年）,2010年9月前： 戰(zhàn)略投資者進(jìn)入,2010年底： 完成股份制改造,2011年底： 完成上市輔導(dǎo)和3年一期的審計(jì)工作；,2012年上半年： 報(bào)入證監(jiān)會(huì)發(fā)審委,2012年下半年： 股票實(shí)現(xiàn)上市,2013年下半年： 投資者擇機(jī)退出,42,目錄,43,9.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)不考慮二次融資,如果2010年募集資金能夠到位（不考慮2011年再次融資），預(yù)計(jì)在2012年上市當(dāng)年實(shí)現(xiàn)45億的收入，凈利潤(rùn)達(dá)到7000萬(wàn)；在退出當(dāng)年（2013年）則能實(shí)現(xiàn)5.6億的收入，8700萬(wàn)的凈利潤(rùn)。,44,9.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)考慮二次融資,如果2010年募集資金能夠到位且2011年進(jìn)行再次融資，預(yù)計(jì)在2012年上市當(dāng)年實(shí)現(xiàn)7億的收入，凈利潤(rùn)達(dá)到8000萬(wàn)；在退出當(dāng)年（2013年）則能實(shí)現(xiàn)12億的收入，1.2的凈利潤(rùn)。,45,9.投資回報(bào)分析,公司打算在A股中小板或者創(chuàng)業(yè)板上市，參考同類型上市公司，我們發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)該類型公司較為認(rèn)可，估值水平較高，09年靜態(tài)PE最低值為40倍，10年的動(dòng)態(tài)市盈率最低則為30倍； 若按照3040倍的市盈率，2013年公司的市值將可能達(dá)到3648億元（1.2億凈利潤(rùn)），而按2010年2800萬(wàn)凈利潤(rùn)、12倍市盈率的增資價(jià)格計(jì)算，市值則為3億左右；簡(jiǎn)單來(lái)看，2010年到2013年的市值增長(zhǎng)達(dá)到10多倍，意味著投資回報(bào)可能達(dá)到10幾倍！而且這是根據(jù)目前較低的指數(shù)所簡(jiǎn)單測(cè)算的，實(shí)際可能更高。,表：和公司較為接近的A股上市公司市盈率情況（2010年7月23日數(shù)據(jù)）,46,謝謝！,47,終端促銷的 須知的二十六種手段,48,產(chǎn)品折價(jià)讓利,要點(diǎn)： 直接價(jià)格折扣 實(shí)例： 打折銷售，減價(jià)銷售 分析： 損失利潤(rùn)，惡性競(jìng)價(jià),49,贈(zèng)品銷售,要點(diǎn)： 提供附加贈(zèng)品，搭配銷售 保證質(zhì)量，檔次符合，對(duì)象符合 實(shí)例： 買手機(jī)，送拉桿箱 分析： 城門失火，殃及池魚(yú),50,現(xiàn)金返還,要點(diǎn)： 購(gòu)買成交，返還現(xiàn)金 實(shí)例： 購(gòu)物200元，返還50元 分析： 收支兩條線，稅費(fèi)規(guī)避，經(jīng)手風(fēng)險(xiǎn),51,憑證優(yōu)惠,要點(diǎn)： 憑卷憑票憑證優(yōu)惠 實(shí)例： 憑優(yōu)惠券或其它信物，優(yōu)惠一定幅度 分析： 發(fā)放控制，有效期限，優(yōu)惠程度，實(shí)際價(jià)值,52,集點(diǎn)購(gòu)買,要點(diǎn)： 達(dá)到積分或者數(shù)量，兌換或者優(yōu)惠 實(shí)例： 集12個(gè)瓶蓋，兌換一瓶啤酒 分析： 快速消費(fèi)品,53,聯(lián)合促銷,要點(diǎn)： 直接價(jià)格折扣 實(shí)例： 酒樓和婚紗影樓互惠聯(lián)合促銷 酒店和旅行社 分析： 互相優(yōu)惠，目標(biāo)對(duì)象統(tǒng)一,54,免費(fèi)試用,要點(diǎn)： 提供試用產(chǎn)品 實(shí)例： 化妝品試用裝 食品、保健品試用裝 分析： 嘗試接收，消費(fèi)體驗(yàn)，直觀感受,55,抽獎(jiǎng)銷售,要點(diǎn)： 購(gòu)物參與抽獎(jiǎng)，現(xiàn)場(chǎng)或者集中開(kāi)獎(jiǎng) 實(shí)例： 中興助你看奧運(yùn) 分析： 普及面、中獎(jiǎng)率問(wèn)題 可信度、公證度問(wèn)題,56,有獎(jiǎng)參與,要點(diǎn)： 設(shè)置活動(dòng)，參與有獎(jiǎng) 實(shí)例： 填寫(xiě)有獎(jiǎng)問(wèn)答卡，參與抽獎(jiǎng)。 分析： 針對(duì)購(gòu)機(jī)未購(gòu)機(jī)顧客都可,57,游戲參與,要點(diǎn)： 參與組織的游戲，有機(jī)會(huì)贏得禮品 實(shí)例： 如小品、繞口令、成語(yǔ)接力、妙語(yǔ)連珠等 分析： 調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情,58,1競(jìng)技活動(dòng),要點(diǎn)： 參與競(jìng)技活動(dòng)，贏得相應(yīng)獎(jiǎng)品 實(shí)例： 如投飛鏢、擲骰子、搖輪盤大賽等 分析： 調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情,59,1公關(guān)贊助,要點(diǎn)： 贊助社會(huì)公益事業(yè)和重大賽事 實(shí)例： 特困助學(xué)，希望小學(xué)，體育賽事 分析： 擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度和社會(huì)親和力,60,1現(xiàn)場(chǎng)展示,要點(diǎn)： 在重要場(chǎng)所展示新奇特產(chǎn)品 實(shí)例： 模特展位，行業(yè)博覽會(huì)、訂貨會(huì)，專柜 分析： 體現(xiàn)產(chǎn)品特征，成本費(fèi)用較高,61,1顧客會(huì)員俱樂(lè)部,要點(diǎn)： 位已有顧客提供群體歸屬和提供更多服務(wù)及優(yōu)惠 實(shí)例： 顧客俱樂(lè)部，VIP顧客俱樂(lè)部 分析： 提升歸屬感、品牌榮譽(yù)感、顯示地位或不同、獲得更好的服務(wù)和實(shí)惠,62,1人員推介,要點(diǎn)： 賣場(chǎng)設(shè)置專門促銷推介人員 實(shí)例： 促銷員，臨促等 分析： 擴(kuò)大產(chǎn)品信息，提高顧客認(rèn)知，動(dòng)態(tài)實(shí)體溝通,63,1經(jīng)銷商政策激勵(lì),要點(diǎn)： 給經(jīng)