預算執(zhí)行情況分析報告(編輯修改稿)
2025-11-16 23:31 本頁面
【文章內容簡介】 個參會部門和人員。第11條參會人員總裁、預算委員會負責人、財務部負責人、相關預算執(zhí)行單位負責人等。第12條召開時間1．季度預算執(zhí)行分析會時間分別在10月下旬，時間1天。2．預算執(zhí)行分析會時間在1月下旬，時間1～2天。第13條會議規(guī)則 1．對預算執(zhí)行情況的分析，目的不僅是為了揭示和解釋問題，更主要的是形成對問題的共識和解決問題的對策。2．對于預算執(zhí)行中出現(xiàn)的超出合理范圍的差異，應當客觀分析差異產生的原因，提出解決措施或建議，并編制預算執(zhí)行差異分析報告提交給董事會審核。預算執(zhí)行差異分析報告的內容包括但不限于以下內容。（1）本期預算數、本期實際預算完成數、本期差異、累計預算數、累計實際發(fā)生數、累計差異數。（2）對差異進行具體分析的過程和說明。（3）產生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施。（4）形成有利差異的原因和今后進行鞏固、擴大、推廣的建議。第14條會議議程1．企業(yè)預算委員會負責人介紹上期企業(yè)總體目標完成情況、主要差異及其原因。2．逐一總結各單位上期預算完成情況，發(fā)掘問題，分析差異產生的原因，責成解決。3．總結會議達成的需要上報董事會審核解決的問題，明確改進目標。4．總裁進行總結后宣布閉會。第15條會后事項1．預算委員會負責人上報董事會需要審核的解決事項和問題。2．預算委員會及各相關單位整理、記錄會議產生的資料。第4章附則第16條預算委員會負責對本制度進行解釋和修改。第17條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第四篇：預算執(zhí)行分析調研報告加強預算執(zhí)行情況分析，進一步提高分析質量摘要：財政改革與發(fā)展新時期，如何立足財政中心工作，提高預算執(zhí)行分析質量和水平，及時準確為領導提供有益參考，成為各級財政國庫部門面臨的一個重要課題，現(xiàn)結合我縣預算收支執(zhí)行分析實際，就預算執(zhí)行分析工作中的難點、不足問題進行分析并提出建議。關鍵詞：預算執(zhí)行分析；質量；難點；建議預算執(zhí)行分析是財政預算執(zhí)行情況的總結，是現(xiàn)代財政國庫管理的重要組成部分，是領導決策的重要參考依據。在財政預算工作運行中，預算執(zhí)行分析及時、準確地把握和反映了一個階段財政收支狀況、財政經濟形勢，對財政收支未來走勢進行科學合理的預測和判斷，并有針對性地提出建議，是財政工作的一個重要支點。財政改革與發(fā)展的新時期，如何立足財政中心工作，提高預算執(zhí)行分析水平，成為各級財政國庫部門面臨的一個重要課題。現(xiàn)結合我縣預算執(zhí)行分析工作實際，就預算執(zhí)行分析工作中的難點問題進行分析并提出對策。一、我縣預算執(zhí)行分析工作的主要做法我縣預算執(zhí)行分析就是對預算執(zhí)行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法：（一）搜集基礎數據信息資料。由于數據資料是預算執(zhí)行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯(lián)網系統(tǒng)中各種數據信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統(tǒng)計、房管等部門聯(lián)系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。（二）對數據加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數據指標，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標任務進行計算對比；對支出按功能分類科目與上期同期、占調整預算數對比，為定性分析做定量準備。（三）撰寫分析報告。目前，預算執(zhí)行分析采取的主要形式有兩種：一種是定期分析，包括一般預算收支執(zhí)行分析（每月），即對財政收支及其構成明細完成情況、同口徑同比進行簡要分析；定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預算執(zhí)行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分
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