【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)的偏差，可能來(lái)自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)購(gòu)買(mǎi)力的影響，從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可能性。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售公司建設(shè)種羊場(chǎng)、繁育場(chǎng)、育肥場(chǎng)，采取“公司+農(nóng)戶(hù)”模式，育肥出欄肉羊統(tǒng)一由公司銷(xiāo)售，主要在本地區(qū)和周鄰陜西、寧夏等地消化。項(xiàng)目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點(diǎn)，逐步打開(kāi)并占領(lǐng)市場(chǎng)。三、銷(xiāo)售策略和經(jīng)營(yíng)模式平?jīng)鍪袇^(qū)位優(yōu)勢(shì)優(yōu)越，地處陜、甘、寧交匯處，分布有多個(gè)畜產(chǎn)品交易市場(chǎng)，該項(xiàng)目產(chǎn)品將通過(guò)公司專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行銷(xiāo)售，分為客商到項(xiàng)目區(qū)和商品外運(yùn)銷(xiāo)售兩種類(lèi)型，以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)的總體思路和指導(dǎo)思想指導(dǎo)思想：以生態(tài)養(yǎng)殖為突破口，以公司林地為依托，以生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式為重點(diǎn)，充分利用自然資源，采用半牧半舍飼養(yǎng)殖方式，通過(guò)雜交改良，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羊，增產(chǎn)增效，帶動(dòng)農(nóng)民致富和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？傮w方案與規(guī)劃公司建設(shè)種羊場(chǎng)、繁育場(chǎng)、育肥場(chǎng)，采取“公司+農(nóng)戶(hù)”模式生產(chǎn)，種羊場(chǎng)引進(jìn)波爾山羊進(jìn)行純繁，生產(chǎn)雜交母本。繁育場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)本地羊（蒙古羊、小尾寒羊、波爾山羊及雜一代）和純種波爾山羊作母本，引進(jìn)肉用種公羊（薩?？?、無(wú)角道賽特）進(jìn)行雜交生產(chǎn)，羔羊進(jìn)入育肥場(chǎng)直線(xiàn)育肥。同時(shí)，發(fā)展周?chē)r(nóng)戶(hù)200戶(hù)，每戶(hù)投放20只母羊，采取“五統(tǒng)一”管理方式進(jìn)行育肥生產(chǎn)。建設(shè)規(guī)模 新建標(biāo)準(zhǔn)種羊舍9000平方米，育肥羊舍18000平方米，配套建設(shè)儲(chǔ)草庫(kù)1000平方米、防疫治療室50平方米、精料庫(kù)200平方米、加工車(chē)間200平方米、人工授精站60平方米、放牧圍欄20000米、管理用房及職工宿舍500平方米。其他輔助設(shè)施設(shè)備。二、產(chǎn)品方案項(xiàng)目建設(shè)期第一年，出欄5000只育肥羔羊，第二年出欄15000只育肥羔羊，第三年可達(dá)到年出欄優(yōu)質(zhì)肉羊30000只的生產(chǎn)能力。三、技術(shù)方案肉羊品種：選擇優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用肉羊種公羊（薩?？?、無(wú)角道賽特）進(jìn)行雜交生產(chǎn)，充分利用雜交優(yōu)勢(shì)，雜一代羔羊7月齡體重達(dá)到50公斤，屠宰率50%以上。繁育方法：項(xiàng)目建設(shè)初期，受體羊進(jìn)行本交，待條件成熟后，對(duì)受體羊進(jìn)行同期發(fā)情處理，用優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用種公羊精液進(jìn)行人工授精。飼養(yǎng)方式：基礎(chǔ)公母羊以及3月齡以上育肥羊均采取放牧加補(bǔ)飼的方式飼養(yǎng)，冬季全部進(jìn)行舍飼，其他3季度分群放牧，下午進(jìn)行1次舍飼補(bǔ)充。主要技術(shù)指標(biāo)：人工授精同期發(fā)情率90%，受胎率98%以上，基礎(chǔ)母羊年平均產(chǎn)糕3只。雜交羔羊育成率95%以上，哺乳期平均日增重300克，斷奶后平均日增重280克，6月齡活重達(dá)到50公斤出欄。四、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限三年（2013—2015年），進(jìn)度安排如下：2013年，完成項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，規(guī)劃設(shè)計(jì)、完成土建工程、技術(shù)及飼養(yǎng)人員培訓(xùn)，部分種羊引進(jìn)工作。2014年，完成輔助設(shè)施建設(shè)和輔助設(shè)備購(gòu)置，引進(jìn)計(jì)劃的所有種羊。2015年，全面啟動(dòng)項(xiàng)目，逐步向農(nóng)戶(hù)投放種羊，按計(jì)劃正常生產(chǎn)。第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項(xiàng)目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行，其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資預(yù)算（1）新建管理用房2000㎡, 400萬(wàn)元。（2）新建宿舍1000㎡，200萬(wàn)元。（3）技術(shù)室150㎡，30萬(wàn)元。（4）圍欄20000m，300萬(wàn)元。（5）工棚4000㎡，400萬(wàn)元。（6）倉(cāng)庫(kù)1000㎡，180萬(wàn)元。（7）種羊舍9000㎡，1400萬(wàn)元。（8）育肥羊舍18000㎡，3600萬(wàn)元。（9）飼料加工車(chē)間200萬(wàn)元。（10）其它土建工程200萬(wàn)元。（11）青貯窖80萬(wàn)元。（12）水、電、路、等配套120萬(wàn)元。（13）沼氣池50萬(wàn)元。（14）設(shè)備設(shè)施、儀器20套（臺(tái)、件）150萬(wàn)元。（15）飼料加工設(shè)備100萬(wàn)元（16）購(gòu)買(mǎi)能繁母羊5000只，引種費(fèi)700萬(wàn)元。（17）購(gòu)買(mǎi)種公羊200只，種母羊800只。引種費(fèi)500萬(wàn)元。（18）培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元。（19）車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)200萬(wàn)元（20）項(xiàng)目前期費(fèi)50萬(wàn)元。（21）其它200萬(wàn)元（22）流動(dòng)資金1500萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資為10590萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)投資9090萬(wàn)元，流動(dòng)資金1500萬(wàn)元。二、資金來(lái)源與運(yùn)用本項(xiàng)目總投資10590萬(wàn)元。其中：企業(yè)自籌5590萬(wàn)元，全部用于固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金；申請(qǐng)國(guó)家扶貧資金5000萬(wàn)元，主要用于“三通”、配套建設(shè)用地(荒坡)和飼草基地建設(shè)、農(nóng)戶(hù)圈舍建設(shè)補(bǔ)助等。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)依據(jù)有關(guān)政策和法規(guī)以及國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可研報(bào)告編寫(xiě)提綱》，以國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅和價(jià)格體系下，分析和計(jì)算項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，以分析本項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以判項(xiàng)目的可行性。二、經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)項(xiàng)目所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項(xiàng)目的實(shí)際，對(duì)單項(xiàng)成本和費(fèi)用進(jìn)行了估算，以此基礎(chǔ)上估算總成本費(fèi)用。其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：固定資產(chǎn)投資9090萬(wàn)元。生產(chǎn)成本：一只基礎(chǔ)公母羊平均每年(包括防疫費(fèi))總成本400元；一只育肥羔羊從出生到出欄成本為60元；場(chǎng)內(nèi)總成本348萬(wàn)元，農(nóng)戶(hù)飼養(yǎng)工費(fèi)300萬(wàn)元，農(nóng)戶(hù)飼料成本100萬(wàn)元，共計(jì)748萬(wàn)元。銷(xiāo)售收入：達(dá)產(chǎn)后，若按一只經(jīng)產(chǎn)母羊平均年產(chǎn)3只羔計(jì)算，年銷(xiāo)售30000只，目前市場(chǎng)活羊價(jià)格為18元/公斤，出欄體重平均50公斤，平均每只收入為18元50公斤=900元，總收入2700萬(wàn)元。年利潤(rùn)：1952萬(wàn)元盈利能力分析計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資回收期＝總投資/(年利潤(rùn)+年折舊費(fèi))＝10590/(1952+400)＝（年）投資利潤(rùn)率＝年均利潤(rùn)/總投資100%＝1952/10590100%＝% 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)肉羊養(yǎng)殖是屬生態(tài)保護(hù)性項(xiàng)目，林下放牧對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染和破壞，白天羊只在牧場(chǎng)放牧，產(chǎn)生的糞尿直接用來(lái)肥田育樹(shù)，晚上，羊只全部進(jìn)入畜舍，產(chǎn)生糞便進(jìn)行無(wú)害化處理，以畜肥改良土壤，同時(shí)場(chǎng)區(qū)建有30立方米沼氣池，將養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)的廢水、廢物等排入沼氣池，產(chǎn)生的沼氣為養(yǎng)殖場(chǎng)供熱、照明，沼渣、沼液也用來(lái)肥田育樹(shù)，實(shí)現(xiàn)種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)的無(wú)污染、循環(huán)式發(fā)展。林下養(yǎng)殖是利用經(jīng)濟(jì)林，用材林等林地實(shí)施放養(yǎng)也舍飼的養(yǎng)殖方法，它對(duì)林地實(shí)施種養(yǎng)業(yè)立體開(kāi)發(fā)，減少林地害蟲(chóng)、抑制雜草叢生、培肥土壤，提供林地單位面積收入，解決農(nóng)村部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)民增收等方面具有積極的促進(jìn)作用第十章 畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)牧民增收一、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)本項(xiàng)目建設(shè)將使靈臺(tái)縣養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)?00戶(hù)農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，可使當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。二、農(nóng)民增收在項(xiàng)目執(zhí)行第三年起，只要農(nóng)戶(hù)飼養(yǎng)水平達(dá)到規(guī)定，公司付給農(nóng)戶(hù)飼養(yǎng)工費(fèi)每戶(hù)20000元，每戶(hù)按5口人計(jì)算，僅此一項(xiàng)，人均純收入增加4000元，如果根據(jù)情況增加飼養(yǎng)量，收入會(huì)更多，是當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)扶貧攻堅(jiān)、幫助農(nóng)民脫貧致富的陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)。三、其它影響項(xiàng)目的實(shí)施還將對(duì)農(nóng)牧民進(jìn)行短期培訓(xùn)，這將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來(lái)源。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)管理一、組織機(jī)構(gòu)。生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司，屬生態(tài)、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)型的高新技術(shù)企業(yè)，必須依托我市雄厚的農(nóng)牧業(yè)科研實(shí)力和先進(jìn)實(shí)用的生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)，尋求農(nóng)牧業(yè)科技人員的技術(shù)支撐，落實(shí)技術(shù)措施，采用生產(chǎn)與科研相結(jié)合的辦法，邀請(qǐng)甘肅省畜牧獸醫(yī)研究所、平?jīng)鍪修r(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、平?jīng)鍪行竽翝O業(yè)管理站、。縣畜牧獸醫(yī)局的科技人員作技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)研究解決疑難問(wèn)題，協(xié)作攻關(guān)，加速科技成果的轉(zhuǎn)化、開(kāi)發(fā)與利用。使項(xiàng)目發(fā)揮最大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目總定員35人。其中：管理人員3人，技術(shù)人員7人，養(yǎng)殖人員25人。季節(jié)勞動(dòng)用工隨用隨聘。項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中以及在項(xiàng)目建成后，建設(shè)單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)，健全的規(guī)章制度，科學(xué)的管理模式，先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，確保該項(xiàng)目工程的順利建設(shè)和項(xiàng)目建成后的高效運(yùn)作，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營(yíng)效果。二、經(jīng)營(yíng)管理模式本項(xiàng)目采取“公司基地”的模式進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)。在整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行結(jié)構(gòu)中，飼草料基地為養(yǎng)殖基地提供飼料，基礎(chǔ)畜種由工作人員進(jìn)行飼養(yǎng)和日常管理，科技服務(wù)體系的整個(gè)良繁基地提供全方位的技術(shù)服務(wù)，項(xiàng)目各環(huán)節(jié)形成了一個(gè)相互依存、相互促進(jìn)、不可分割的利益共同體?；毓ぷ魅藛T在這一共同體中承擔(dān)著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養(yǎng)任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組作為本項(xiàng)目的建設(shè)主體，承擔(dān)著牲畜的改良、科技服務(wù)。在項(xiàng)目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)行單獨(dú)核算，相互這間通過(guò)合同契約，按照市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過(guò)利益杠桿，最大限度地調(diào)動(dòng)各方面的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的最大化。不少地方的實(shí)踐證明，這一運(yùn)作模式符合規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的內(nèi)在要求，有利于推動(dòng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。三、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)部管理項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)管理，并由項(xiàng)目總部統(tǒng)一調(diào)撥和支配，要建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁項(xiàng)目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)物品購(gòu)進(jìn)要多方均價(jià)降低成