【文章內(nèi)容簡介】 水、廢氣、噪聲和固體廢棄物。 （ 1）本項目廢水主要是工藝廢水和職工生活廢水，工藝廢水主要是來自管道 CIP 清洗。職工生活廢水主要來源于食堂和衛(wèi)生間，主要 污染物為動植物油。廢水經(jīng)乳品六廠現(xiàn)有污水處理站處理后， COD 濃度小于120mg/L， BOD5 小于 60mg/L 色度小于 80。所排污水中主要污染物滿足GB 89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級標(biāo)準(zhǔn)的限值要求，對環(huán)境影響較小。 （ 2）本項目生產(chǎn)過程中無廢氣產(chǎn)生，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 （ 3） 本項目固體廢物主要為：生活垃圾和廢棄包裝材料。對于職工生活垃圾采用袋裝化管理，由環(huán)衛(wèi)部門集中清運并分類處理；對于包裝廢棄材料經(jīng)收集后作為廢品賣給有關(guān)廢品收購部門。 （ 4）本項目主要產(chǎn)生噪聲的設(shè)備有：生產(chǎn)線設(shè)備、制冷機 、空壓機等。距設(shè)備 1m 處聲級值 85~90 dB（ A）之間。通過對設(shè)備采用減振、隔音措施可控制其噪聲對周圍環(huán)境的影響；對于空壓機產(chǎn)生的噪聲，采取在進(jìn)出氣口安裝消聲器的方法來加以控制。同時，產(chǎn)噪設(shè)備均布置在車間內(nèi)部，通過建筑隔聲降低噪聲對外界的影響。 通過采取上述隔音降噪措施后，主要噪聲設(shè)備其圍護(hù)結(jié)構(gòu)車間外聲級值小于 55 dB（ A），項目廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB123481990）中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境影響較小。 項目總投資 本項目總投資為 萬元，其中 建設(shè) 投資 萬元 ，鋪底流動******有限公司 年產(chǎn) 萬噸酸奶、巴氏奶生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 河北燕大工程設(shè)計有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 10 資金 萬元。 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益 項目實施達(dá)產(chǎn)后：可實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，利潤總額 萬元，所得稅 萬元，凈利潤 萬元。 （ 2）社會效益 本項目的實施 后可以安置當(dāng)?shù)厥Ｓ嗖糠謩趧恿蜆I(yè)，并能夠 改善當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 促進(jìn)奶業(yè)健康發(fā)展， 帶動周邊附屬產(chǎn)業(yè)如運輸、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展。因此，本項目的建設(shè)對帶動 石家莊市 經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分積極的影響 。 項目實施進(jìn)度建議 本項目建設(shè)期 9 個月 。 主要技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 12 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 t/a 42020 1 酸奶 t/a 24000 2 巴氏滅菌奶 t/a 18000 二 產(chǎn)品方案 1 酸奶 聯(lián)杯（ 125ml） t/a 4500 屋頂（ 243ml） t/a 1500 屋頂（ 249ml） t/a 1500 桶裝（ 1500ml） t/a 3000 側(cè)封裝（ 180g） t/a 9000 玻璃瓶裝 (200ml) t/a 4500 2 巴氏奶 玻璃瓶（ 200ml） t/a 3000 側(cè)封裝（ 180g） t/a 9000 桶裝（ 1500ml） t/a 3000 屋項裝 (243ml) t/a 1500 ******有限公司 年產(chǎn) 萬噸酸奶、巴氏奶生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 河北燕大工程設(shè)計有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 11 屋頂裝 (490ml) t/a 1500 三 年操作日 天 300 四 主要原 輔 材料用量 1 鮮牛奶 t/a 39960 2 白砂糖 t/a 1200 3 輔料 t/a 1440 4 包裝奶膜 t/a 414 5 PS 片材 kg/a 58500 6 熱收縮膜 kg/a 33750 7 封口膜 kg/a 24390 8 聯(lián)杯紙托 個 /a 5684760 9 吸管 萬只 /a 4545 10 玻璃瓶 200g 只 /a 37500 11 1500ml 塑料桶 只 /a 4002020 12 包裝箱 只 /a 672020 13 屋頂包（?。? 只 /a 15030000 14 屋頂包 （大） 只 /a 6015000 五 公用動力消耗量 1 年耗水量 t/a 233400 2 年耗電量 kWh/a 4824000 3 年耗 蒸汽 量 t/a 13800 六 全廠定員 人 197 1 其中：生產(chǎn)工人 人 145 2 技術(shù)人員 人 15 3 維修人員 人 25 4 財務(wù)統(tǒng)計 人 3 5 管理人員 人 9 七 總占地面積 m2 約 畝 八 全廠建筑面積 m2 11126 九 全廠綜合能耗總量（包括二次能源） tce/a 十 單位產(chǎn)值能耗 kgce/萬元 十 一 項目總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 流動資金 萬元 十 二 項目報批投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 鋪底流動資金 萬元 十三 營業(yè)收入 萬元 十四 增值稅 萬元 十五 營業(yè)稅金及附加 萬元 十六 總成本費用 萬元 ******有限公司 年產(chǎn) 萬噸酸奶、巴氏奶生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 河北燕大工程設(shè)計有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 12 十七 利潤總額 萬元 十八 所得稅 萬元 十九 凈利潤 萬元 二十 項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 二十一 項目投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=14%) 萬元 二十二 項目投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 二十 三 項目投資稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=14%) 萬元 二十 四 權(quán)益投資內(nèi)部收益率 % 二十 五 總投資收益率 % 二十 六 權(quán)益投資凈利潤率 % 二十 七 稅前靜態(tài)投資回收期 年 二十 八 稅后靜態(tài)投資回收期 年 二十 九 盈虧 平衡點 % 可行性研究的結(jié)論 本項目采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，年生產(chǎn)酸奶及巴氏滅菌奶 萬噸。市場銷售前景廣闊。該項目 屬 農(nóng)產(chǎn)品深加工項目，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，有利于奶業(yè)健康發(fā)展，能帶動當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)、包裝材料業(yè)、運輸行業(yè)的發(fā)展；項目的實施，可安置一大批農(nóng)村閑散勞動力，增加農(nóng)民的收入，提高農(nóng)民生活水平，促進(jìn)兩個文明建設(shè)及社會穩(wěn)定。 項目正常運行后，正常年銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期 年，項目具有良好的盈利能力。因此，項目是可行的，建議有關(guān)部門大力支持本項目以便項目盡快實施。 問題與建議 本項目對 緩解石家莊市巨大的鮮奶銷售壓力， 維護(hù) 、 保護(hù)奶農(nóng)合法利益 ，鞏固石家莊奶業(yè)發(fā)展，有著十分積極的影響。 本 項目既有較好的社會效益，也有較好的經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)當(dāng)盡快實施 ，但 項目產(chǎn)品能否快速打開更大的市場， 仍 受 經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響。建議企業(yè)在做好 成本控制、市場預(yù)測、 各項安全防范措施 及 “ 三廢 ” 安全處理的基礎(chǔ)上 ，政府有關(guān)部門能在項目實施 過程中 給予積極扶持，以更好的發(fā)揮企業(yè)的作用，推動產(chǎn)業(yè)健 康發(fā)展。******有限公司 年產(chǎn) 萬噸酸奶、巴氏奶生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 河北燕大工程設(shè)計有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 13 第二章 市場預(yù)測 市場供需現(xiàn)狀 對于中國乳制品企業(yè)來說， 2020 年那場 行業(yè) “ 大地震 ” 的陰影正在逐步散去。隨著消費者的消費信心的逐步恢復(fù)，乳制品消費市場逐步回暖已是事實。對于各乳制品的細(xì)分市場，其市場 “ 復(fù)原 ” 程度就有所不同。中國奶業(yè)協(xié)會常務(wù)理事王丁棉表示，奶粉市場，目前嬰幼兒奶粉的消費并 未 減少多少，但是普通 奶粉如老人奶粉、成人奶粉的消費量則出現(xiàn)較大的下降，估計目前大眾化奶粉市場恢復(fù)到七成左右；而酸奶市場，南方市場基本上恢復(fù)了九成。 目前中國人均奶類占有量 公斤。與中國經(jīng)濟(jì)水平相當(dāng)?shù)挠《热司?90 公斤，發(fā)達(dá)國家如美國則高達(dá) 260 公斤。我國的酸奶市場占整個乳制品市場份額的 15％左右，使用益生菌的乳飲品還不到 5％，而歐美發(fā)達(dá)國家這一比例達(dá)到 30％～ 80％。其中，在日本和歐洲，活性乳酸菌飲料在乳制品市場的比例是 80％，在北美為 30％，而在中國不到 1％。我國益生菌乳品目前正以每年 125％的驚人速度遞增。 與此同時， 作為在此次乳業(yè)地震中保持優(yōu)勢的巴氏奶企業(yè)在 2020 年將有望保持旺盛的增長勢頭。液態(tài)奶市場南方基本恢復(fù)了，巴氏奶產(chǎn)品前一段時間 20%的增幅有望保持。而北方巴氏奶市場也增長了 10%～ 15%。 市場供需預(yù)測 20 世紀(jì)初，俄羅斯科學(xué)家伊利婭 .梅契尼科夫發(fā)現(xiàn)保加利亞地區(qū)居民非常長壽，他們經(jīng)常食用一種自釀的酸奶，梅契尼科夫發(fā)現(xiàn)這種酸奶中含有大量的乳酸菌，這些乳酸菌能夠有效地抑制人體胃腸道里的腐敗細(xì)菌的生長，并吸收腸道里的食物殘渣減少由于腸內(nèi)有害菌產(chǎn)生的毒素對整個機體的毒害。他本人也因為這個發(fā)現(xiàn)而獲得了 1980 年 諾貝爾獎。梅契尼可夫?qū)W說使酸奶一躍成為全世界關(guān)注的健康食品。如今，酸奶的營******有限公司 年產(chǎn) 萬噸酸奶、巴氏奶生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 河北燕大工程設(shè)計有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 14 養(yǎng)價值和功能性已經(jīng)在全世界得到了廣泛的認(rèn)同，酸奶在世界范圍內(nèi)逐漸成為一種大眾化食品。而國內(nèi)的益生菌乳品市場還處在起步階段，有著巨大的市場空間和發(fā)展前景。 國際上許多國家都規(guī)定作為巴氏殺菌奶原料的生鮮牛奶“只能經(jīng)過一次加熱殺菌”。這樣制得的巴氏殺菌奶色香味與生鮮牛奶無異；營養(yǎng)成分及其功能，與生鮮牛奶最為接近。以具有重要免疫功能的乳鐵蛋白為例，巴氏殺菌牛奶的乳鐵蛋白含量是滅菌牛奶的一千八百倍。 “巴氏殺菌”在確保飲用安全的前提下，是對牛奶 “熱損傷”最小的一種加工方法，因此“巴氏殺菌奶”在世界上歷來被稱為“鮮牛奶（ fresh milk）”。 牛奶 屬于 一種快速消費品，因此要求在較短的時間內(nèi)越快消費越好 ， “ 鮮 ” 是保證快速消費 的 前提。隨著我國奶業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提高，應(yīng)該說，人們的飲奶已經(jīng)從有奶飲開始向飲好奶的階段過渡。人們在選擇牛奶消費時，都會同樣憑一個 “ 鮮 ” 字去選擇新鮮的巴氏奶。飲用巴氏鮮奶，這已成為當(dāng)今人們對牛奶消費的世界性的消費潮流。 由于我國的冷藏技術(shù)還沒有達(dá)到一定規(guī)模 ,巴氏奶只能在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市中銷售，未來的巴氏奶銷售還存在很大的發(fā)展 空間。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 2020 年石家莊市市區(qū)居民人均消費液態(tài)奶 24 公斤（主要為巴氏奶），酸奶 公斤；石家莊周邊各縣市居民人均消費奶制品 公斤。石家莊市區(qū)及周邊縣市居民乳制品消費量雖然穩(wěn)步增長，但還是落后于部分省會城市。 專家預(yù)計， 20202030 年奶業(yè)發(fā)展年 增長率可 達(dá) 10％左右，其中液態(tài)奶的增速在近 5 年內(nèi)可保持在 20％ ～ 40％左右；在城鎮(zhèn)人均占有量達(dá)到 40 公斤后，增速可能會放慢。 因此，本項目的實施有效調(diào)節(jié)市場供需現(xiàn)狀，前景廣闊。 產(chǎn)品價格現(xiàn)狀與預(yù)測 ******有限公司 年產(chǎn) 萬噸酸奶、巴氏奶生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 河北燕大工程設(shè)計有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 15 在全國奶市場上，其產(chǎn)品價格由于 廠家，品牌不同其價格各有不同，以河北市場為例，在其整體市場上如 120ml 原味酸奶聯(lián)杯產(chǎn)品銷售價 約為 元 /杯，部分大品牌廠家 250ml 的高檔酸奶產(chǎn)品價格在 ～ 元 /瓶，其它各種酸奶由于品種不同，其產(chǎn)品的銷售價都處于相對較高的狀態(tài)，特別是新推產(chǎn)品價格更高。 瓶裝巴氏奶 （ 215ml）價格一般在 元 左右 ，屋形巴氏奶 元 左右。 本項目主要工藝設(shè)備均選用國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備先進(jìn)，自動化程度高。整個生產(chǎn)過程均采用集中自動控制，從而保證了各個生產(chǎn)工序能夠按照工藝指標(biāo)進(jìn)行操作， 確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，提高工作效率，降低成本，增強產(chǎn)品的競爭能力。 市場風(fēng)險 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 資金周轉(zhuǎn)慢， 原奶質(zhì)量 、銷售 渠 道不暢均可造成該項目市場風(fēng)險。 防范和降低風(fēng)險的對策 項目投產(chǎn)后，首先要充分利用 先進(jìn)的 生產(chǎn)管理 技術(shù)和 經(jīng)驗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，靠質(zhì)量占領(lǐng)市場。其次，擴大公司原料 收購渠道 ，切實保證原料供應(yīng)。三是要強化投資決策和經(jīng)營力度，以規(guī)?；a(chǎn) 、 低成本 和 高質(zhì)量為基礎(chǔ)，建立企業(yè)高效的管理效率及銷售策略，完善產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，通過穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系和日益增長的市場需求，能夠最大限度 降低市場風(fēng)險 。 基本營銷策略 首先， 需要逐步從產(chǎn)品營銷階段向品牌營銷階段轉(zhuǎn)變，企業(yè)管理從經(jīng)驗型向管理型轉(zhuǎn)變。初期，可以利用細(xì)分產(chǎn)品的差異性、利潤的誘因、人員的推銷、有計劃的招商等工作，組建相對完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，讓更多******有限公司 年產(chǎn) 萬噸酸奶、巴氏奶生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 河北燕大工程設(shè)計有限公司 Tel:87051210 Fax:87051571 16 的經(jīng)銷商、消費者認(rèn)識 企業(yè)及企業(yè) 的產(chǎn)品。最終要建立健全營銷管理體系，實施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。 其次， 各種營銷資