【文章內(nèi)容簡介】 核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理 評審控制程序》。 本公司及國家行政主管部門或公司監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合或問題，管部門下發(fā)通報，責任單位處理，業(yè)務主管部門跟蹤驗證。 各部門 / 車間負責日常運行中發(fā)現(xiàn)的不符合的處理，并將影響較大、趨向 性、重復出現(xiàn)的不符合及其處理情況報安全監(jiān)察部/ 生產(chǎn)技術(shù)部或相關業(yè)各業(yè)務主 務主管部門。 糾正或預防措施的制定、實施和驗證/ 車間負責分 內(nèi)、外部審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合或問題，責任部門 析原因，制定糾正或預防措施，經(jīng)責任部門/ 車間領導審核，企業(yè)管理部確認后，責任部門 / 車間組織實施和自查，企業(yè)管理部負責跟蹤驗證。 監(jiān)測與測量和日常運行中發(fā)現(xiàn)的影響較大、趨向性、重復出現(xiàn)的不符合或問 題，由業(yè)務主管部門下通報，責任部門 / 車間查明發(fā)生的原因，制定糾正或 預防措施，經(jīng)業(yè)務主管部門確認后組織實施，由業(yè)務主管部門跟蹤驗證； 日 常運行中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合，由責任部門 / 車間查明原因，予以糾正。 職能部門人員在日常檢查中發(fā)不符合通過檢查通報的形式通知責任部門 / 車 間，要求責任部門 / 車間及時整改，必要時責任部門 / 車間要制定糾正措施計 劃，經(jīng)主管部門領導批準審核后實施，專業(yè)主管部門跟蹤確認，完成情況在 通報中進行通報。 專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，通過檢查通報的形式通知責任部門 / 車間，責任 部門/ 車間及時進行整改，必要時責任部門 / 車間制定糾正措施計劃，經(jīng)主管 部門領導審核后實施，檢查部門跟蹤確認，并通報完成情況。 上級部門的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)檢查單位的反饋情況主管部門組 織有關單位制定糾正措施計劃，主管部門領導批準后責任部門 改，主管主確認完成情況，并報企業(yè)管理部備案。 事故、事件的分類、報告、調(diào)查、分析、處理等的職責及要求，按《兗礦 國泰化工有限公司事故管理制度》執(zhí)行。 對于質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全體系運行過程中確定的潛在不符合應采取預防措施發(fā)生。a)產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)質(zhì)量方面采取的預防措施，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關生產(chǎn)車間制定預防措施計劃，生產(chǎn)技術(shù)部負責人或總工程師批準后實施，生產(chǎn) 技術(shù)部負責跟蹤驗證；b)其他質(zhì)量方面采取的預防措施，由主管部門組織責任部門措施，主管部門負責人或管理者代表批準后實施，證結(jié)果報企業(yè)管理部備案；c)環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方面采取的預防措施，安全監(jiān)察部組織有關部門 / 車間/ 車間制定預防 / 車間實施整主管部門跟蹤驗證，驗制定預防措施計劃，安全監(jiān)察部負責人或管理者代表批準后實施，安全監(jiān) 察部跟蹤驗證，報企業(yè)管理部備案。 糾正或預防措施在實施過程中，因客觀原因影響計劃不能按期完成時，責任 單位要提出整改延期申請，報主管部門備案 通報上進行備注)。 實施糾正與預防措施后不能達到要求時，要重新按上述程序執(zhí)行。(申請、備案方法一般采取在原 糾正或預防措施導致文件修改時，執(zhí)行《文件控制程序》5 相關文件 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《兗礦國泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報。第四篇：糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序 目的為了及時糾正已發(fā)生的不合格，消除實際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進，不斷完善、改進產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。范圍適用于對本公司家用空調(diào)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系、過程、產(chǎn)品中已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格及原因的控制。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的不符合及糾正與預防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預防措施控制程 序》執(zhí)行。定義 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責 品質(zhì)管理部：負責對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預防措施的責任部門，以及結(jié)果驗證部門，并跟蹤問題的整改。 成品檢驗部：負責對內(nèi)、外部反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，確定分析問題和采取措施的責任部門，以及結(jié)果驗證部門，并跟蹤問題的整改。 原材料檢驗部：負責跟進、驗證供方對原材料質(zhì)量問題的改進。 管理者代表：負責對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合時，確定分析問題和采取措施的責任部門，以及結(jié)果驗證部門，負責對糾正和預防措施有爭議時的最終裁決。 各有關部門：負責及時向品質(zhì)管理部、成品檢驗部或原材料檢驗部反饋實際存在或潛在的問題，必要時提出改進建議。 責任部門：負責根據(jù)已有或潛在不合格進行原因分析、制定并實施糾正/預防措施。 相關部門人員：協(xié)助或配合糾正/預防措施的實施，在被指定或相關程序有明確要求時對采取的糾正/預防措施進行驗證。工作流程 采取糾正/預防措施的時機 采取糾正措施的時機a)當管理評審提出的問題，由品質(zhì)管理部填寫《糾正/預防措施單》發(fā)給責任部門確認。b)當各項質(zhì)量目標指標出現(xiàn)不達標時，以及從質(zhì)量目標指標統(tǒng)計分析結(jié)果中得出需改進的方向，統(tǒng)計部門向責任部門提出改進建議，責任部門應采取項目或 QCC 等改進方法實施改善，具體操作見《項目管理制度》、《QC小組活動管理規(guī)定》。c)當質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理體系內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出《不合格