【文章內(nèi)容簡介】 核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理 評審控制程序》。 本公司及國家行政主管部門或公司監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合或問題，管部門下發(fā)通報(bào)，責(zé)任單位處理，業(yè)務(wù)主管部門跟蹤驗(yàn)證。 各部門 / 車間負(fù)責(zé)日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合的處理，并將影響較大、趨向 性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及其處理情況報(bào)安全監(jiān)察部/ 生產(chǎn)技術(shù)部或相關(guān)業(yè)各業(yè)務(wù)主 務(wù)主管部門。 糾正或預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證/ 車間負(fù)責(zé)分 內(nèi)、外部審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合或問題，責(zé)任部門 析原因，制定糾正或預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門/ 車間領(lǐng)導(dǎo)審核，企業(yè)管理部確認(rèn)后，責(zé)任部門 / 車間組織實(shí)施和自查，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 監(jiān)測與測量和日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的影響較大、趨向性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合或問 題，由業(yè)務(wù)主管部門下通報(bào)，責(zé)任部門 / 車間查明發(fā)生的原因，制定糾正或 預(yù)防措施，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn)后組織實(shí)施，由業(yè)務(wù)主管部門跟蹤驗(yàn)證； 日 常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合，由責(zé)任部門 / 車間查明原因，予以糾正。 職能部門人員在日常檢查中發(fā)不符合通過檢查通報(bào)的形式通知責(zé)任部門 / 車 間，要求責(zé)任部門 / 車間及時(shí)整改，必要時(shí)責(zé)任部門 / 車間要制定糾正措施計(jì) 劃，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)審核后實(shí)施，專業(yè)主管部門跟蹤確認(rèn)，完成情況在 通報(bào)中進(jìn)行通報(bào)。 專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，通過檢查通報(bào)的形式通知責(zé)任部門 / 車間，責(zé)任 部門/ 車間及時(shí)進(jìn)行整改，必要時(shí)責(zé)任部門 / 車間制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)主管 部門領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施，檢查部門跟蹤確認(rèn)，并通報(bào)完成情況。 上級部門的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)檢查單位的反饋情況主管部門組 織有關(guān)單位制定糾正措施計(jì)劃，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后責(zé)任部門 改，主管主確認(rèn)完成情況，并報(bào)企業(yè)管理部備案。 事故、事件的分類、報(bào)告、調(diào)查、分析、處理等的職責(zé)及要求，按《兗礦 國泰化工有限公司事故管理制度》執(zhí)行。 對于質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中確定的潛在不符合應(yīng)采取預(yù)防措施發(fā)生。a)產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)生產(chǎn)車間制定預(yù)防措施計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人或總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；b)其他質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，由主管部門組織責(zé)任部門措施，主管部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，證結(jié)果報(bào)企業(yè)管理部備案；c)環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方面采取的預(yù)防措施，安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門 / 車間/ 車間制定預(yù)防 / 車間實(shí)施整主管部門跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)制定預(yù)防措施計(jì)劃，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，安全監(jiān) 察部跟蹤驗(yàn)證，報(bào)企業(yè)管理部備案。 糾正或預(yù)防措施在實(shí)施過程中，因客觀原因影響計(jì)劃不能按期完成時(shí)，責(zé)任 單位要提出整改延期申請，報(bào)主管部門備案 通報(bào)上進(jìn)行備注)。 實(shí)施糾正與預(yù)防措施后不能達(dá)到要求時(shí)，要重新按上述程序執(zhí)行。(申請、備案方法一般采取在原 糾正或預(yù)防措施導(dǎo)致文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》5 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《兗礦國泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報(bào)。第四篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了及時(shí)糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。范圍適用于對本公司家用空調(diào)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系、過程、產(chǎn)品中已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格及原因的控制。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。定義 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責(zé) 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 成品檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)對內(nèi)、外部反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 原材料檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。 管理者代表：負(fù)責(zé)對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合時(shí)，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施有爭議時(shí)的最終裁決。 各有關(guān)部門：負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)根據(jù)已有或潛在不合格進(jìn)行原因分析、制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施。 相關(guān)部門人員：協(xié)助或配合糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，在被指定或相關(guān)程序有明確要求時(shí)對采取的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。工作流程 采取糾正/預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 采取糾正措施的時(shí)機(jī)a)當(dāng)管理評審提出的問題，由品質(zhì)管理部填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。b)當(dāng)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，以及從質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果中得出需改進(jìn)的方向，統(tǒng)計(jì)部門向責(zé)任部門提出改進(jìn)建議，責(zé)任部門應(yīng)采取項(xiàng)目或 QCC 等改進(jìn)方法實(shí)施改善，具體操作見《項(xiàng)目管理制度》、《QC小組活動(dòng)管理規(guī)定》。c)當(dāng)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理體系內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出《不合格