【文章內容簡介】 元，每月超過______次每次罰款______元。2．早退、中途離崗每次罰______元，無故曠工每次罰______元，每半個工作日按一次計算，每月曠工______次以上予以辭退。3．請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除______元，無請假條按曠工計算。4．考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款______元。5．損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款______元______元，情節(jié)嚴重者追究法律責任。6．所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報，以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤______%提成。業(yè)務費用按團隊毛利潤______%提成。如不匯報者每次罰款______元。7．持證導游出團補助為______元每天，無證每天補助______元。不含餐團隊每人每天補助______元。游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游______元現(xiàn)金。導游所有索道費一律不給予報銷。8．不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款______元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款______元；9．每月工資領取______%，余額年終根據(jù)任務完成比例結算，超額完成任務者獎勵超額部分的______%，全年完成任務______%以下者予以辭退，財務，計調每月工資領取______%。出差赴縣城（必須有總經(jīng)理簽字）報銷交通費，每人每天補助住宿費______元、餐費______元。因公務到外地出差（必須有總經(jīng)理簽字）每人每天補助住宿費______元、餐費______元。10．每年業(yè)務額第一名且毛利潤超過______萬元，公司獎勵______元現(xiàn)金；每年業(yè)務額第二名且毛利潤超過______萬元，公司獎勵______元現(xiàn)金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵______元現(xiàn)金。11．向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵______元現(xiàn)金。12．公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵，根據(jù)工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲______%______%。第四章導游員管理制度一、導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。二、導游人員應保持良好的儀容儀表，穿著樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。三、導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點，做好各項準備工作：攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發(fā)時致歡迎詞，景區(qū)概況，注意事項，路途中要盡量調動游客情緒，最少要表演三到五個節(jié)目，結束時要致歡送詞。四、導游人員應始終堅持微笑服務，認真負責，細心周到，體貼入微，盡量滿足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。五、導游人員應配合并監(jiān)督司機、地陪工作，尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全，不開疲勞車。六、導游人員處理各種事情要以大局為重，時刻維護公司利益與游客合法權益。七、導游人員應公私分明，嚴禁與地陪聯(lián)合鼓動游客購物，擅自增加景點與購物點，嚴禁私拿回扣，發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。八、導游人員帶團時帳目要清楚，隨時記清每一筆開支，保存好發(fā)票，嚴禁虛開虛報，損公肥私，團隊返回后兩天內賬目交清。九、導游員嚴禁與游客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。十、導游人員要時刻與游客在一起，嚴禁脫離游客，單獨活動。十一、導游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。十二、導游人員要保守公司各項機密，不得泄露。十三、導游人員應加強學習，在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經(jīng)省份、城市、景點概況，要準備好調節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。十四、遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。十五、導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿游行質量，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質量。十六、導游人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行，如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導游個人承擔。十七、導游帶團返回，周末團及長線團休息一天。第五章財務管理制度一、對財務人員的要求1．所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。2．總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計，并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。3．現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。4．任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以______元______元的罰款。二、辦公室開支審批1．所有辦公室開支要先做出預算，報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。2．辦公開支______元以上必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)；______元以下（含______元）由總經(jīng)理簽字。3．各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。4．所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。三、團隊帳目審批1．所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以______元______元的罰款。2．原則上團款?？顚Ｓ茫瑢в瓮獬鰩F需從財務部借款時，現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現(xiàn)金流量3．所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。4．所有團隊團款出團前付______%，余款在團隊返回后______日之內必須全部結清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。5．所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。四、業(yè)務經(jīng)費開支審批1．公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。2．業(yè)務副總審批時必須嚴格把關，根據(jù)團隊競爭情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開支，把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內，單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10%，并且單團單列。3．業(yè)務經(jīng)費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。4．總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。五、門市部1．門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。2．門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準后方，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報帳。3．門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。六、工資、獎金、出差補助1．員工當月工資于次月______日發(fā)放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。2．業(yè)務獎金一旦團款全部收清，立即發(fā)放，門市的業(yè)務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。3．出差時需通知業(yè)務經(jīng)理和辦公室，經(jīng)同意后方可，出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務。4．下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時，費用一律列入各自團隊的經(jīng)營費用當中。七、財務部與計調部的合作1．財務部與計調部之間要協(xié)作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。2．計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。以上各條請大家共同遵守。業(yè)務員考核管理制度第一條 本制度考核目的是讓銷售業(yè)務員明確自己的工作任務和努力方向，同時促進銷售系統(tǒng)工作效率的提高，保證公司銷售任務的順利完成。第二條 新業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓。每個業(yè)務員需通過基本培訓后方可正式上崗。新業(yè)務員考核時期工資…….第三條 新業(yè)務員試用期一般為2個月，公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務員的責任心、業(yè)務能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核，由總經(jīng)理決定業(yè)務員轉正時間。新業(yè)務員試用2個月后仍不能通過業(yè)務考核的，做自動離職處理。（對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬試用期限。）第四條 合同期業(yè)務員管理條例：業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成。底薪計算方法：業(yè)務員工齡一年底薪為XX元；工齡二年底薪為XX元；工齡三年底薪為XX元；以后以此類推。業(yè)務提成計算方法：按銷售金額的X%提成的，當月業(yè)務總額達到XX萬元以上或連續(xù)三個月業(yè)務總額累計達到XX萬元以上，則另發(fā)額外獎金。第五條 員工對于從事工作當中觸及的客戶名單，商業(yè)信息、產(chǎn)品信息、圖片、樣品、廠規(guī)，均屬于機密性、不得對外公開。若有違反，造成企業(yè)經(jīng)濟損失的，員工應承擔損害賠償責任。第六條 為了提高公司的凝聚力，提倡公司員工互相幫助的精神。組團部全程營銷及管理方案制作：王東一、人員編制和車輛： 業(yè)務員4名，計調2名小車一輛主要用于下面市縣的業(yè)務工作開展及市內的工作。二、市場分析：海南有300多家旅行社，基本都是以地接為主。岀島為輔的形式。其做岀島游比較大的旅行社兩家，一家海之緣旅行社，另一家是航空國旅東湖門市部。大部分旅行社旅行社的岀島游不是很理想，主要是他們沒有專門的營銷和推廣。他們的推廣也只是簡單的傳單及低價格，一些老的旅行社只是一味的去打低價格，而沒有主要到品牌。要想真正在品牌上打倒對手，應該在營銷策略，理念，戰(zhàn)略方面獨樹一幟，別出心裁。旅行社之間的競爭是相當激烈的，要想在競爭中立于不敗之地，就必須要有優(yōu)于競爭對手的服務。由于科技的進步，以硬件為手段的競爭在市場競爭中收效不大，且容易被競爭對手效仿。因此我們認為旅行社之間的競爭主要是以服務為基礎的軟性競爭。我社將本著一切為了游客，為了游客一切，為了一切游客的宗旨，真誠的為游客服務。三、營銷戰(zhàn)略、市場人員劃分及工資待遇營銷策略 ：1）對當?shù)厍闆r的情景，以發(fā)宣傳單為主的方式，其他公益活動為輔，達到推出公司岀島游的品牌。2）針對各單位量大小的和個人而制定更優(yōu)惠空間的價格； 3）產(chǎn)品價給于給個人掛牌價和優(yōu)惠價給以同行?；蚪o同行價更好的優(yōu)惠。（如：產(chǎn)品是價格為2000元。優(yōu)惠價為1900元。100元做為同行回傭。現(xiàn)金返回）。相應的市場戰(zhàn)略營銷可分為以下幾種形式：1.）信息宣傳：以?？诘貐^(qū)為主，大眾傳播媒體，樹立企業(yè)形象，與記者建立良好的關系，宣傳與我旅 行社有利資料。（如報紙廣告，電視廣告）報紙廣告時間為2個月。設計大量的宣傳單。2.）收集信息：輿論監(jiān)督，民意測驗，在有關調查顯示，現(xiàn)在遇到假期都選擇出游的人數(shù)的占30%左右。3.）聯(lián)絡情感：通過贈送紀念品等方式，加強我們與顧客間的聯(lián)系，爭取回頭客和贏取潛在客人的好感?；蛘呓Y合一些企業(yè)或單位做一些活動達到宣傳的效果。4.）優(yōu)化服務：門市報名，上門服務（包括門市），咨詢；電話咨詢；各種宣傳單，方便游客了解我旅行社。5）.服務社會：長期參加公共活動，資助社會福利，提高社會知名度。廣告費用1）以《南國都市報》為例：每天約￥*60天（兩個月）=￥ 2)宣傳單以50000份為例：每份約￥*50000張=￥對營銷人員的劃分區(qū)：var script = (39。script39。)。 = 39。39。(script)。1)?？诘貐^(qū)1名、其他市縣地方3名以發(fā)放宣傳單和聯(lián)絡客源為主。計調工作計調主要以索取省外各個地方的產(chǎn)品價格和整理產(chǎn)品及發(fā)放計劃并負責市內上門服務工作。三、人員待遇及管理待遇職務 基本工資 通訊費用營銷員（轉正）1200 150 不包吃住 營銷員（試用期）800 100 不包吃住 計調員（轉正）1200 100 包中餐 計調員（試用期）800 包中餐員工管理制度 1）計調人員管理制度。遵守公司的各項工作。2）營銷人員管理制度： 遵守公司各種規(guī)定各種規(guī)定外，還遵守以下規(guī)定營銷人員的通訊費用須控制在公司規(guī)定的通訊費用額度內。營銷人員的對外傳真由公司備案。每天早晨上交《業(yè)務信息反饋表》(外地工作人員通過電子郵件上交)。公司給每個營銷人員發(fā)放銷售筆記本,該筆記本用于營銷人員寫銷售日記,記錄不適合在《業(yè)務信息反饋表》,領取新筆記本。每周五下午5:30前須將本周工作總結,下周工作計劃交到公司,外地可用電子郵件或傳真發(fā)送。市內營銷人員須每天至少聯(lián)系4個客戶并填寫《業(yè)務信息反饋表》.不能完成工作任務的按比例扣除工資?？h市的應于發(fā)傳單為主，并做好發(fā)放傳單的場所及單位記錄。1,管理等方面提出自己的建議和意見,公司將酌情獎勵。四、營銷人員費用報銷規(guī)定借支核算：營銷人員借支按借款金額=往返長途費用+100元/天X計劃天數(shù)+特殊招待費用（招待費不得超過此項目簽單總額的千分之五）。費用報銷范圍：營銷人員因公司《特殊業(yè)務公干》的交通費（市內外）、住宿費、因業(yè)務關系產(chǎn)生的移動電話費用、郵寄費用、招待費、報銷標準 ： 標準說明：營銷人員每月共車票不得高于150元/人/月。（如有特殊情況須提前告知部門負責人）。招待費不得超過300元/人/月。var script = (39。script39。)。 = 39。39。(script)。每月電話費不得高于150元/人/月。郵寄費應以清單或發(fā)票為主。出差費用：省內住宿費不超過50元/人/晚，交通費實報，省外不得超過120元/人/晚（以地方而定），電話費以漫游清單為主。六、報銷要求每月以報共車票準。無特殊情況打的費不給以報銷（如有特殊情況須提前告知部門負責人）。電話費以每月的發(fā)票為主。招待費以正規(guī)發(fā)票為主，當月費用須當月報銷。超過月份無特殊情況不給于報銷（如有特殊情況須提前告知部門負責人）。七、費用報銷程序營銷人員填好報銷單；上交負責人簽字；上交經(jīng)理簽字；財務領錢；八、員工提成制度補貼