賓館票據管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-10 12:02 本頁面
【文章內容簡介】 數列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發(fā)票總額是否消費金額一致，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意。免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規(guī)定(特殊情形需另行通知)不能開具發(fā)票的，不得為客人開具發(fā)票。超過公司規(guī)定期限(一個月)或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結賬單(并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名)，將發(fā)票號抄寫于結賬單后投交財務部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面注明____年____月____日已補開發(fā)票，發(fā)票號___，加蓋“已開發(fā)票”印章)。在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發(fā)票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯(lián)上注明“請前臺代開發(fā)票”并簽名)，當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺
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