【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ....53 項(xiàng)目區(qū)非項(xiàng)目區(qū)比較分析 ...............................................................................53 其他影響評(píng)價(jià) ...................................................................................................... 54 第十一章 組織實(shí)施、運(yùn)行管護(hù)和還款計(jì)劃 ............................................................... 55 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ........................................................................................... 55 組織機(jī)構(gòu) ............................................................................................................ 55 職能劃分 ............................................................................................................ 56 經(jīng)營(yíng)管理模式 ....................................................................................................... 56 經(jīng)營(yíng)管理措施 ....................................................................................................... 56 技術(shù)培訓(xùn) ............................................................................................................... 57 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ........................................................................................... 57 還款計(jì)劃 ............................................................................................................... 57 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................................................................ 59 可行性研究結(jié)論 .................................................................................................. 59 項(xiàng)目建議 .............................................................................................................. 60 附 錄 一、附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備及其工器具投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：投資計(jì)劃與資金籌措 附表 51：產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 52：銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用估算表 附表 5：產(chǎn)品銷售收入估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附表 10：敏感性分析表 二、附圖： 附圖 1：項(xiàng)目基地總體布局圖 附圖 2：項(xiàng)目基地區(qū)域位置圖 附圖 3：項(xiàng)目基地現(xiàn)狀圖 附圖 4：項(xiàng)目基地建設(shè)規(guī)劃圖 三、附件： 附件 1： 上海新紀(jì)種植有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí) 照復(fù)印件 附件 2：上海佳安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的上海新紀(jì)種植有限公司 20xx 年、 20xx年度 20xx 年度審計(jì)報(bào)告 附件 3：土地租賃協(xié)議 附件 4：外岡鎮(zhèn)土地所用地證明 附件 5： 土地承包協(xié)議 附件 6：項(xiàng)目基地土壤酸堿度檢測(cè)證明 附件 7：上海東方投資監(jiān)理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 8：上海東方投資監(jiān)理有限公司工程咨詢資格證書復(fù)印件 第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位： 上海新紀(jì)種植有限公司 法人代表：金正 所有制形式：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資） 經(jīng)營(yíng)范圍：花草苗木、蔬果種植 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱 : 上海市 20xx年嘉定區(qū)外岡臘梅 500畝 生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) : 改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)： 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模： 500 畝 臘梅種植和繁育生產(chǎn)示范基地 建設(shè)期限： 1 年 建設(shè)內(nèi)容：新建生產(chǎn)基地 300 畝（包括種苗 引進(jìn) ， 水泥道路 ，水泥明溝 ， 水泥場(chǎng)地 等 建設(shè) ）、塑料鋼管大棚 8000 平方米、排灌泵站 2座、塑料包裝周轉(zhuǎn)箱、生產(chǎn)工具和運(yùn)輸車一輛等。 項(xiàng)目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性 臘梅在上海嘉定外岡地區(qū)具有悠久的栽植歷史和一定的花文化底蘊(yùn)，是目前上海為數(shù)不多的冬季觀花品種。 在外岡鎮(zhèn)泉涇村有一棵樹高 4 米、蓬徑約 5米的古臘梅，根據(jù)《望仙鄉(xiāng)志》記載 該臘梅是太平天國(guó)時(shí)期留下的一株名貴臘梅，已有 270多年的樹齡。此 臘梅不但花大 (直徑達(dá) 3厘米左右 )，花瓣多，似娟飄逸，而且色似密蠟，晶瑩剔透，清香四溢，讓人久看不厭，久聞不膩。而傳統(tǒng)常規(guī)臘梅花小而尖 (直徑為 厘米左右 )，花色黯然無光、渾濁。明顯優(yōu)于市場(chǎng)上的常規(guī)品種。 當(dāng)?shù)貛缀跫壹覒魬舳枷矚g在屋前宅后都種植臘梅，也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)收致富的途徑之一。而且 外岡鎮(zhèn)臘梅品種多。有檀香臘梅、荷花臘梅、金鐘臘梅、馨口臘梅等 30 余個(gè)品種，資源豐富。 項(xiàng)目單位在 鎮(zhèn)政府的支持下，通過鎮(zhèn)農(nóng)辦專門組織了一批中高級(jí)農(nóng)藝技術(shù)人員組成臘梅 研究小組 從事 臘梅 良種繁育和新品種推廣工作。上海市農(nóng)科院、上海市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心等單位專家經(jīng)常到公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)置課題，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動(dòng) 并先后申報(bào)了上海市科技興農(nóng)攻關(guān)和四新推廣項(xiàng)目，已取得一定的技術(shù)積累 。 進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施歷時(shí) 1年， 20xx 年 1 月至 12月。 市場(chǎng)營(yíng)銷及組織管理方案 在市場(chǎng)營(yíng)銷方面主要針對(duì)國(guó)內(nèi)花卉市場(chǎng)組織生產(chǎn)各種產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求。商品花卉的銷售實(shí)行“立足上海、面向全國(guó)”的營(yíng)銷策略，整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)堅(jiān)持品牌意識(shí)，質(zhì)量意識(shí)，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，法制意識(shí)和為農(nóng)服務(wù)意識(shí)。在產(chǎn)品營(yíng)銷管理上實(shí)行“四個(gè)統(tǒng) 一”，一是統(tǒng)一供苗，二是統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，三是統(tǒng)一回購(gòu)，四是統(tǒng)一市場(chǎng)營(yíng)銷，從根本上解決廣大花農(nóng)的后顧之憂，最大限度的確保品牌的市場(chǎng)信譽(yù)度。 企業(yè)為有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)以及公司的要求運(yùn)作。 本項(xiàng)目采用“農(nóng)戶＋基地＋公司”的模式，公司下有固定的種植基地，將其中 300 畝臘梅種植基地承包給農(nóng)戶種植。企業(yè)進(jìn)行栽培技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一供苗，統(tǒng)一回購(gòu)，統(tǒng)一銷售。 投資概算及資金來源 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為 萬元，包括建筑工程 萬元（塑料鋼管大棚、泵站等），設(shè)備 萬元，其他費(fèi)用 萬元；流動(dòng)資金 萬元。 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目投資標(biāo)準(zhǔn)，總投資為 萬元，由企業(yè)自籌 萬元 ， （其中流動(dòng)資金投入 萬元） 。 占項(xiàng)目總投資的 %；商請(qǐng)中央、上海市、嘉定區(qū)三級(jí)財(cái)政分別投資100 萬元、 140 萬元、 60 萬元，共計(jì) 300 萬元，占項(xiàng)目總投資的%，其中，有償資金 70 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目的 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng) 目 指標(biāo)值 年平均銷售收入 萬元 累計(jì)實(shí)現(xiàn)未分配利潤(rùn) 萬元 上交國(guó)家所得稅 萬元 稅后投資利潤(rùn)率 % 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為（含建設(shè)期） 年 稅后靜態(tài)回收期為（含建設(shè)期） 年 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1. 發(fā)改投資 [20xx]1325 號(hào) 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》（第 三版） 2. 《上海市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編報(bào)要求》 3. 林業(yè)局農(nóng)發(fā)辦《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》 4. 中共中央、國(guó)務(wù)院 20xx 年 1 月《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》 綜合評(píng)價(jià) 綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目由 上海新紀(jì)種植有限公司 運(yùn)作，技術(shù)依托上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究中心、上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究中心。通過對(duì)臘梅種質(zhì)資源的收集、評(píng)價(jià)、篩選從而達(dá)到對(duì)名貴臘梅的繁殖和推廣。因此，在技術(shù)上是切實(shí)可行的。 本項(xiàng)目選址在嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)， 目前 上海新紀(jì)種植有限公司 已形成 栽植面積達(dá) 200多畝的規(guī)模，并在 20xx年、 20xx年的上海年宵花卉展中取得了一定的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)效益 ，經(jīng)過一段時(shí)間的探索，積累了經(jīng)驗(yàn)。通過 上海新紀(jì)種植有限公司 運(yùn)作 實(shí)施條件優(yōu) 、 可操作性強(qiáng)。經(jīng)環(huán)境評(píng)價(jià)表明，方案的實(shí)施不僅對(duì)環(huán)境沒有不良影響，而且可以美化環(huán)境，豐富人民群眾的精神文化需求。經(jīng)過財(cái)務(wù)分析估算結(jié)果表明：財(cái)務(wù)上是可行的。 論證結(jié)論 上海嘉定區(qū)外岡臘梅具有 270 余年的種植歷史，品種資源豐 富，在種質(zhì)資源評(píng)價(jià)與保存、種苗繁育、栽培技術(shù)等方面有良好的技術(shù)積累和較高的技術(shù)含量。項(xiàng)目建設(shè)單位具有臘梅生產(chǎn) 示范基地建設(shè)的技術(shù)力量和承建能力，能夠承擔(dān)帶動(dòng)全鎮(zhèn)苗木花卉種植戶的技術(shù)指導(dǎo)、市場(chǎng)開拓等工作，已擁有臘梅繁殖、引種、栽培基地 200 畝，企業(yè)信譽(yù)好，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的要求，能夠帶動(dòng)農(nóng)民致富。 綜上分析，本項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)原則。對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村“一 鎮(zhèn) 一品”，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有現(xiàn)實(shí)意義；對(duì)推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高我國(guó)農(nóng)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有著積極意義；同時(shí)，也具有一定的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境效益，建設(shè)方案切實(shí)可行。 第二章 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目建設(shè)背景 臘梅，在上海嘉定外岡地區(qū)具有悠久的栽植歷史和一定的花文化底蘊(yùn)，是目前上海為數(shù)不多的冬季觀花品種，臘梅作為本土花卉，歷來與松江的銀柳、崇明的水仙并稱為上?；ɑ芙绲摹叭龑殹?。 已故的全國(guó)臘梅協(xié)會(huì)常務(wù)理事、臘梅課題的專家馮菊恩教授曾撰文稱種植臘梅有十大好處： 臘梅原產(chǎn)中國(guó)，是我國(guó)獨(dú)特的傳統(tǒng)名貴花木。 臘梅在我國(guó)栽培歷史悠久，是古老的傳統(tǒng)名花。 我國(guó)的臘梅生產(chǎn)和科研均為世界領(lǐng)先。 臘梅冬天開花，芳香凝重，高潔堅(jiān)強(qiáng)，人人喜愛。 臘梅樹齡特長(zhǎng)，民間有 “ 砍不死的臘 梅 ” 、“ 旱不死的臘梅 ” 之說。 臘梅 “ 壓雪吐香 ” ，景觀獨(dú)特。 臘梅耐旱耐瘠、高抗病蟲，是綠化祖國(guó)，美化農(nóng)村的好樹種。 臘梅用途廣，效益高。可綠化、制作盆景、提煉香精、入藥。 臘梅品種豐富多樣，易篩選良種。 臘梅氣勢(shì)雄偉、高潔堅(jiān)強(qiáng)，最能代表中華民族的精神品格與風(fēng)貌。 在外岡鎮(zhèn)泉涇村有一棵樹高 4米、蓬徑約 5 米的古臘梅，根據(jù)《望仙鄉(xiāng)志》記載該臘梅是太平天國(guó)時(shí)期留下的一株名貴臘梅，已有 270多年的樹齡。此臘梅不但花大 (直徑達(dá) 3厘米左右 )，花瓣多，似娟飄逸，而且色似密蠟，晶瑩剔透，清香四溢，讓人久看不厭，久 聞不膩。而傳統(tǒng)常規(guī)臘梅花小而尖 (直徑為 厘米左右 )，花色黯然無光、渾濁。明顯優(yōu)于市場(chǎng)上的常規(guī)品種。已故的全國(guó)臘梅協(xié)會(huì)常務(wù)理事、臘梅課題的專家馮菊恩教授及上海市花卉協(xié)會(huì)蔡友銘秘書長(zhǎng)等臘梅專家曾親自來外岡鎮(zhèn)的泉涇村考察，對(duì)此臘梅品種極 力推崇。在專家們的引導(dǎo)和支持下在外岡鎮(zhèn)成立了上海新紀(jì)種植有限公司、上海岡峰臘梅種植公司有限公司和上海岡新臘梅花種植有限公司并專門從事臘梅的產(chǎn)業(yè)化種植。 當(dāng)?shù)貛缀跫壹覒魬舳枷矚g在屋前宅后都種植臘梅，在臘梅盛開季節(jié)將部分臘梅剪枝出售以增加額外收入。 在長(zhǎng)期的栽培過程中，臘梅已在當(dāng)?shù)?形成了一定的栽培群體和一大批優(yōu)良品種，外岡鎮(zhèn)現(xiàn)有臘梅品種 30 余個(gè)，其中有檀香臘梅、荷花臘梅、馨口臘梅等珍貴品種。 在 20xx 年、 20xx 年外岡臘梅參加了上海農(nóng)展館舉辦的上海年宵花卉展。在展覽中無論臘梅是以切花還