【文章內容簡介】 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、企業(yè)內機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進行安全培訓，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業(yè)培訓和安全 5 的教育 教育；序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復工教育 全教育培訓，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關方的作業(yè)人員進行入場前的安全 8 培訓 教育培訓；是否對外來人員履行告知義務； 培訓教育檔案 各類安全教育培訓檔案（培訓名稱、培訓內容、9 考核成績等)是否齊全；六、生產設備設施設備設施建設是否納入“三同時”管理范 圍，查設備安裝、調試、驗收檔案；是否建立和執(zhí)行了設備設施變更管理制度，1 設備設施建設 查生產設施、設備變更臺賬和相關資料；是否完善了設備設施管理，查設備設施技 術檔案；是否制定了安全操作規(guī)程： 運行保是否制定了設備維護保養(yǎng)責任制； 障是否配套安裝了安全防護設施和裝置是否對員工進行了培圳、考核；設備是否實行“定人定機”，專人負責制；是否嚴格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)： 設備運是否做設備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養(yǎng)； 設備運是否建立設備保養(yǎng)卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養(yǎng)記錄；是否建立了設備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設備檢查記錄》是否落實了預檢預修，查技術部門根據設檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內修 容；檢修、保養(yǎng)時是否制定設備設施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關保障，建立相關記錄；序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果是否有新技術、新設備提高設備安全性、經濟性的論證資料；是否嚴格執(zhí)行生產設備設施到貨驗收制新設備設施驗收 度；涉及重大安全設施的改造，是否嚴格執(zhí)行 安全“三同時”手續(xù)：是否符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范； 設備報廢的基本原則：(1)國家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設備；(2)設備己過正常使用年限或正常磨損后達不到要求；(3)設備發(fā)生操作意外事故無法修復； 舊設各設施拆除、(4)設備安全技術水平達不到要求； 報廢(5)設備存在重大安全隱患，己發(fā)生事 故，且無法改造；是否按規(guī)定手續(xù)處置報廢設備設施；對涉及危險物品的設備，是否制定危險物品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設備設施管理臺賬；設備設施技術檔案；設備設施故障和維修記錄； 設備設施臺賬管設備設施維修計劃； 4 理特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理生產設施設備變更臺賬和相關資料：監(jiān)視與測量設備臺賬：設備安裝、調試、驗收檔案。序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現場是否符合相關規(guī)范，查驗收報告：作業(yè)現場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設有警示標識；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現場是否實施劃區(qū)管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網)： b車間內各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵現場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 )； C作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關資料和現場； g用電安全是否符合規(guī)范等；特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如： 動火作業(yè)、受限空間內作作業(yè)、臨時用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關作業(yè)方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；危險作業(yè)時，是否指定專人現場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；設備設施是否正常運行，是否及時處置設 2 作業(yè)行為管理備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養(yǎng)、檢測檢修記錄：工藝技術是否屬于淘汰技術，及在具體操作中的改進與創(chuàng)新情況，查相關記錄；對作業(yè)場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；對存在危險的作業(yè)場所和設備設施是否設置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應急措施等)；是否建立動態(tài)警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現場檢查與抽察相結合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害是否對承包商、供應商的資格進行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關資料；建立數據庫，對長期供應企業(yè)的資質進行跟蹤管理： 4 相關方管理是否委托安全主管部門對進廠區(qū)企業(yè)的生產行為進行統(tǒng)一安全管理；不得將相關項目合同委托不具備資質的或 條件的相關方；查相關企業(yè)的資質備案；八、隱患排查和治理是否建立隱患排查治理制度；是否對發(fā)現的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理是否對隱患進行整改，查整改記錄；是否與外包方簽訂安全生生產管理協(xié)議，明確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產經營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現的隱患進行登記，查檢查記錄：對發(fā)現的一般隱患，是否及時進行治理；對發(fā)現的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關