【文章內(nèi)容簡介】 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進行安全培訓(xùn)，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業(yè)培訓(xùn)和安全 5 的教育 教育；序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復(fù)工教育 全教育培訓(xùn)，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關(guān)方的作業(yè)人員進行入場前的安全 8 培訓(xùn) 教育培訓(xùn)；是否對外來人員履行告知義務(wù)； 培訓(xùn)教育檔案 各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、9 考核成績等)是否齊全；六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入“三同時”管理范 圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案；是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，1 設(shè)備設(shè)施建設(shè) 查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料；是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技 術(shù)檔案；是否制定了安全操作規(guī)程： 運行保是否制定了設(shè)備維護保養(yǎng)責(zé)任制； 障是否配套安裝了安全防護設(shè)施和裝置是否對員工進行了培圳、考核；設(shè)備是否實行“定人定機”，專人負責(zé)制；是否嚴格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)： 設(shè)備運是否做設(shè)備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養(yǎng)； 設(shè)備運是否建立設(shè)備保養(yǎng)卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養(yǎng)記錄；是否建立了設(shè)備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設(shè)備檢查記錄》是否落實了預(yù)檢預(yù)修，查技術(shù)部門根據(jù)設(shè)檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內(nèi)修 容；檢修、保養(yǎng)時是否制定設(shè)備設(shè)施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關(guān)保障，建立相關(guān)記錄；序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果是否有新技術(shù)、新設(shè)備提高設(shè)備安全性、經(jīng)濟性的論證資料；是否嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收制新設(shè)備設(shè)施驗收 度；涉及重大安全設(shè)施的改造，是否嚴格執(zhí)行 安全“三同時”手續(xù)：是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范； 設(shè)備報廢的基本原則：(1)國家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設(shè)備；(2)設(shè)備己過正常使用年限或正常磨損后達不到要求；(3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故無法修復(fù)； 舊設(shè)各設(shè)施拆除、(4)設(shè)備安全技術(shù)水平達不到要求； 報廢(5)設(shè)備存在重大安全隱患，己發(fā)生事 故，且無法改造；是否按規(guī)定手續(xù)處置報廢設(shè)備設(shè)施；對涉及危險物品的設(shè)備，是否制定危險物品專項治理方案和應(yīng)急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設(shè)備設(shè)施管理臺賬；設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；設(shè)備設(shè)施故障和維修記錄； 設(shè)備設(shè)施臺賬管設(shè)備設(shè)施維修計劃； 4 理特種設(shè)備壓力容器檢測臺賬及相關(guān)資料整理、管理生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料：監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬：設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案。序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗收報告：作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設(shè)有警示標識；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場是否實施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網(wǎng))： b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠?qū)挾?，是否保證通道暢通，不被堵現(xiàn)場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 )； C作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負責(zé)，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關(guān)資料和現(xiàn)場； g用電安全是否符合規(guī)范等；特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如： 動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作作業(yè)、臨時用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；危險作業(yè)時，是否指定專人現(xiàn)場管理：查 人員職責(zé)分工及專項工作方案；序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；設(shè)備設(shè)施是否正常運行，是否及時處置設(shè) 2 作業(yè)行為管理備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養(yǎng)、檢測檢修記錄：工藝技術(shù)是否屬于淘汰技術(shù)，及在具體操作中的改進與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；對作業(yè)場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；對存在危險的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應(yīng)急措施等)；是否建立動態(tài)警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場檢查與抽察相結(jié)合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害是否對承包商、供應(yīng)商的資格進行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進行跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理是否委托安全主管部門對進廠區(qū)企業(yè)的生產(chǎn)行為進行統(tǒng)一安全管理；不得將相關(guān)項目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；八、隱患排查和治理是否建立隱患排查治理制度；是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理是否對隱患進行整改，查整改記錄；是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明確對事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任：序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，查檢查記錄：對發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時進行治理；對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)