倉(cāng)管制度及工作流程(編輯修改稿)
2024-11-09 13:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。8．公廁所需清潔劑和其他物品，每月由領(lǐng)班級(jí)以上人員，開條統(tǒng)一換取。9．每月寫書面成本分析報(bào)告交給經(jīng)理，作為部門成本分析的參考資料第四篇：倉(cāng)管制度與流程倉(cāng)管制度與流程通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 倉(cāng)庫(kù)工作人員 倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)協(xié)管員特例：武漢工廠執(zhí)行負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車間負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)均為倉(cāng)庫(kù)協(xié)管員。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)管員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； PMC部和質(zhì)檢品質(zhì)部共同負(fù)責(zé)廢物料的處理工作；特例：武漢工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)的車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)管與班組長(zhǎng)工作聯(lián)系，承擔(dān)監(jiān)督、管控材料、半成品、成品的安全保管以及按規(guī)范領(lǐng)用流程；班組長(zhǎng)為材料、半成品、成品保管責(zé)任人以及材料領(lǐng)用責(zé)任人。 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 物料收貨及入庫(kù) 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 采購(gòu)將“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“入庫(kù)單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 所有產(chǎn)品以及材料入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)，必須經(jīng)過質(zhì)檢品質(zhì)部對(duì)到貨產(chǎn)品、物料進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格產(chǎn)品、物料不得辦理入庫(kù)手續(xù)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。 技術(shù)部實(shí)驗(yàn)用料必須登記用料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記后才能給到采購(gòu)。 客戶退料 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 如PMC部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求PMC部門處理。 質(zhì)檢品質(zhì)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料） 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫(kù)單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 包裝組給到的出庫(kù)單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到PMC部門主管，并要求其簽名確認(rèn)。 生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)必須由班組長(zhǎng)、車間負(fù)責(zé)人向倉(cāng)管員辦理手續(xù)，生產(chǎn)領(lǐng)料單必須經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字。除此之外其他任何人不得領(lǐng)料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除通報(bào)批評(píng)外還給予罰款處罰。（成品出庫(kù)） 倉(cāng)管員接到總經(jīng)理簽發(fā)的“出庫(kù)通知單”，做好出庫(kù)準(zhǔn)備，填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單，經(jīng)PMC部主管簽字，總經(jīng)理審核后進(jìn)行出庫(kù)。 物料借料”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。 物料報(bào)廢”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 物料因生產(chǎn)原因毀損由班組長(zhǎng)按實(shí)承報(bào)損失經(jīng)過,經(jīng)車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, 車間負(fù)責(zé)人提報(bào)處理意見,財(cái)務(wù)部計(jì)算損失金額,總經(jīng)理審批處理。 物料因保管原因毀損，由PMC部按實(shí)承報(bào)損失經(jīng)過,經(jīng)質(zhì)檢品質(zhì)部、PMC部核查損失程度, PMC部提報(bào)處理意見,財(cái)務(wù)部計(jì)算損失金額,
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