【文章內(nèi)容簡介】 需求計(jì)劃，提報(bào)計(jì)劃隨意性大、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致計(jì)劃準(zhǔn)確率低，供應(yīng)不及時(shí)。物資采購部門未按要求編制、審批采購計(jì)劃等，導(dǎo)致出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、浪費(fèi)現(xiàn)象。計(jì)劃管理的監(jiān)察點(diǎn):物資需求計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、計(jì)劃與采購崗位分設(shè)。監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)需求計(jì)劃(2)采購計(jì)劃(3)計(jì)劃與采購崗位設(shè)置參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào)文件)及企業(yè)制定的計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定。三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國石化物資采購渠道分級(jí)管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個(gè)層面分級(jí)管理，總部負(fù)責(zé)總部集中采購供應(yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理?？偛考胁少徆?yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并負(fù)責(zé)二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商選擇、準(zhǔn)入程序不規(guī)范，考核評(píng)估機(jī)制不健全?？偛客▓?bào)處罰過的供應(yīng)商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)。中間商采購、網(wǎng)絡(luò)外采購比例較大。以設(shè)計(jì)、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商。供應(yīng)商管理的監(jiān)察點(diǎn):供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)供應(yīng)商資格預(yù)審(2)供應(yīng)商考核參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào))、《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]72號(hào))。四、采購方案的監(jiān)察采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。對(duì)需求計(jì)劃性強(qiáng)的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實(shí)施總部直接集中采購。對(duì)需求計(jì)劃性較強(qiáng)的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)實(shí)施采購。其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購等方式自行采購。采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資，企業(yè)越權(quán)自行采購?？蓪?shí)行批量采購的物資，企業(yè)分散對(duì)外采購，造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮。已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購，中間商選擇比例高。供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。采購方案的監(jiān)察點(diǎn):采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購模式(2)供應(yīng)商選擇(3)方案審批參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實(shí)施辦法》(石化股份物[2003]406號(hào))、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實(shí)施細(xì)則》(石化股份物設(shè)[2003]444號(hào))，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實(shí)施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同?？偛颗鷱?fù)委托企業(yè)自行采購的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。屬總部組織集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開報(bào)價(jià)，企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購合同。網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題:網(wǎng)上采購補(bǔ)錄現(xiàn)象嚴(yán)重。網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復(fù)審批)。應(yīng)上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購。企業(yè)提報(bào)網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價(jià)方案、詢價(jià)書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。網(wǎng)上采購的監(jiān)察點(diǎn):網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購率(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式參考文件:《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號(hào))和《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)上采購管理的補(bǔ)充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào))。六、采購方式的監(jiān)察采購方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實(shí)施協(xié)議采購。屬于企業(yè)自行采購物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購部門實(shí)施招標(biāo)采購。對(duì)采購批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購采取詢比價(jià)方式采購。企業(yè)編制詢比價(jià)采購詢價(jià)書后，可在一、二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家或3家以上的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)書，依據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定供應(yīng)商，也可通過總部網(wǎng)上競價(jià)采購系統(tǒng)，實(shí)行網(wǎng)上競價(jià)采購。采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行。招標(biāo)采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標(biāo)，尋找借口、規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，使招標(biāo)流于形式。招標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評(píng)委主觀評(píng)分的分值大。標(biāo)底價(jià)測算不準(zhǔn)確，投標(biāo)供應(yīng)商惡意報(bào)價(jià)等。詢比價(jià)采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上。指定采購或明詢暗定。參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。采購方式的監(jiān)察點(diǎn):協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)協(xié)議采購(2)招標(biāo)采購(3)詢比價(jià)采購參考文件:《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》(石化股份物[2002] 152號(hào))、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實(shí)施細(xì)則》(石化股份物[2003]444號(hào))。七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作:物資裝備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購管理工作，實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類管理。凡投資額大于3000萬元、新區(qū)動(dòng)用探明石油儲(chǔ)量1000萬噸及以上、原油產(chǎn)能建設(shè)10萬噸/年及以上、動(dòng)用探明天然氣儲(chǔ)量l00億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設(shè)2億立方米及以上的基建、技改等投資項(xiàng)目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項(xiàng)目責(zé)任單位在物資裝備部指導(dǎo)下具體實(shí)施。限下項(xiàng)目采購管理工作由項(xiàng)目責(zé)任單位自行管理和實(shí)施，物資裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。項(xiàng)目管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)物資裝備部組織進(jìn)行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作。個(gè)別企業(yè)工程項(xiàng)目物資采購以包代管，一包了之，工程項(xiàng)目物資采購管理薄弱，項(xiàng)目總承包單位片面強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)、采購、施工一體化，物資采購上網(wǎng)率不高，存在應(yīng)報(bào)總部集中采購未報(bào)的現(xiàn)象。項(xiàng)目設(shè)計(jì)料表變更頻繁，項(xiàng)目積壓物資問題突出。項(xiàng)目管理的監(jiān)察點(diǎn):進(jìn)口物資分交審查、國內(nèi)采購物資集中分交監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)進(jìn)口物資分交審查(2)國內(nèi)采購物資集中分交參考文件:《中國石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購管理辦法》(石化股份物項(xiàng)[2003]23號(hào))、《中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號(hào))。八、質(zhì)量管理的監(jiān)察質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計(jì)選型、合同簽訂、加工制造、運(yùn)輸、驗(yàn)收入及倉儲(chǔ)和安裝調(diào)試等采購供應(yīng)全過程各個(gè)環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時(shí)，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、質(zhì)量條款不明