【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員對(duì)不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)還沒(méi)有真正理解，對(duì)不合格原因的分析不是十分準(zhǔn)確，對(duì)糾正、預(yù)防措施的信息來(lái)源沒(méi)有真正弄懂，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)在糾正、預(yù)防措施實(shí)施前及實(shí)施后都要進(jìn)行評(píng)審的要求，沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行，能推則推，強(qiáng)調(diào)客觀多、主觀的少，一些不符合項(xiàng)的糾正、預(yù)防 措施遲遲得不到落實(shí)。5）環(huán)境、安全運(yùn)行控制存在一定差距。由于公司建立EHS體系是初次貫標(biāo)，大部分崗位人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解還是不深不透的，對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素控制措施還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。6）記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對(duì)保持記錄的重要性認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)以及相關(guān)體系要素運(yùn)行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有一定差距。7）個(gè)別部門設(shè)備管理不到位，主要體現(xiàn)在設(shè)備檢查記錄不全面、維修保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能及時(shí)掌握等。8）安全、環(huán)境過(guò)程監(jiān)視測(cè)量方面存在不足。對(duì)PDCA循環(huán)中A（處置）階段做的很不夠，要么未處置要么處置不了，造成不能對(duì)策劃的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，無(wú)法根據(jù)驗(yàn)證情況對(duì)策劃過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，造成PDCA不能真正循環(huán)起來(lái)。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：公司為評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持其符合性、充分性和有效性；收集信息，為管理評(píng)審做準(zhǔn)備，于2008年11月5日11月7日，組成內(nèi)部審核小組，共計(jì)人、一位咨詢老師，按照“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”對(duì)審核范圍內(nèi)的 6個(gè)職能部門和5個(gè)分廠和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了一次集中式審核，審核中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題（詳見(jiàn)“圖表4”），觀察項(xiàng) 24項(xiàng)，不符合11個(gè)。這些問(wèn)題都在內(nèi)審末次會(huì)議上進(jìn)行了分析，由咨詢公司老師做了運(yùn)行指導(dǎo)，目前審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已整改完，有的問(wèn)題正在按糾正預(yù)防措施實(shí)施，還有的問(wèn)題仍 沒(méi)有整改完。七、當(dāng)前EHS管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求針對(duì)內(nèi)審所暴露出的問(wèn)題，要求各部門必須按公司要求限期落實(shí)整改。下一步為把二標(biāo)一體化體系運(yùn)行工作落到實(shí)處，具體要求如下。各級(jí)部門分廠負(fù)責(zé)人要積極參與EHS管理體系工作在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施過(guò)程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動(dòng)體系前進(jìn)的動(dòng)力。在體系實(shí)施過(guò)程中碰到諸如EHS管理體系管理職責(zé)、權(quán)限的調(diào)整和劃分明確、規(guī)范化的EHS管理體系給原有工作程序帶來(lái)改變、EHS管理體系責(zé)任制考核的落實(shí)等問(wèn)題時(shí)，公司最高管理層要及時(shí)主持召開EHS管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。各部門分廠的責(zé)任人應(yīng)以身作則，認(rèn)真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作；各部門分廠基層要發(fā)動(dòng)本單位員工嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓(xùn)，參加危害識(shí)別和作業(yè)安全分析等活動(dòng)，規(guī)范個(gè)人作業(yè)行為，鼓勵(lì)先進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。大力開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系宣傳和教育環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系思想意識(shí)和觀念，并自覺(jué)按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范自己的行為，在全公司逐漸形成一種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文化，在這種文化氛 圍中體系才能夠很好的運(yùn)行，組織再對(duì)分廠負(fù)責(zé)人以上的責(zé)任人和相關(guān)管理人員的《公司EHS體系文件》培訓(xùn)，增強(qiáng)理解與掌握是必要的。進(jìn)一步強(qiáng)化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終目的是控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，必須使全體員工都了解風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強(qiáng)化對(duì)員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。進(jìn)一步加強(qiáng)記錄管理，注重信息溝通環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，需要大量記錄的支持，它一方面為企業(yè)實(shí)行有效的管理提供信息，為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)提供根據(jù)，同時(shí)也對(duì)外提供了管理體系運(yùn)行的證據(jù)。這些記錄大部分被放在各部門分廠，由具體管理人員、操作員工負(fù)責(zé)填寫，如果管理人員不能在記錄的規(guī)范性、有效性、可操作性上下功夫，勢(shì)必造成假記錄、空記錄，達(dá)不到記錄的真正目的。為了避免上述現(xiàn)象的發(fā)生，體系運(yùn)行期間必須加強(qiáng)信息溝通，包括橫向信息溝通與縱向信息溝通。橫向信息溝通表現(xiàn)在EHS管理部門與公司其它部門間的溝通，將EHS管理體系記錄與其他部門下發(fā)到基層單位的記錄進(jìn)行對(duì)比分析，能合并的合并，該簡(jiǎn)化的簡(jiǎn)化，最大限度地減少員工的工作量；縱向信息溝通表現(xiàn)在EHS管理部門與 基層單位間的溝通，員工在記錄過(guò)程中碰到一些操作性問(wèn)題，諸如記錄項(xiàng)目與實(shí)際不符、過(guò)于復(fù)雜等，及時(shí)將這些問(wèn)題反饋到EHS管理部門，EHS管理部門在進(jìn)行認(rèn)真分析后，對(duì)現(xiàn)有記錄進(jìn)行更新，以增加記錄的可操作性。繼續(xù)抓好EHS管理體系職責(zé)的落實(shí)，嚴(yán)格檢查考核我們?cè)隗w系運(yùn)行的前一階段，對(duì)體系建立落實(shí)的檢查考核抓的不夠，督促了多，最后說(shuō)法的少，員工的EHS管理體系職責(zé)沒(méi)有得到很好的落實(shí)，在執(zhí)行體系文件時(shí)產(chǎn)生偏差，導(dǎo)致文件和具體運(yùn)行連不上，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，仍然走老路。因此，確保體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵在于建立強(qiáng)有力的考核機(jī)制，按照EHS管理體系職責(zé)的履行情況，嚴(yán)格做到獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司EHS管理體系主要考核內(nèi)容將包括：部門EHS任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，部門和管理人員落實(shí)EHS管理體系成績(jī)效情況，部門EHS管理體系職責(zé)的履行情況，各分廠環(huán)境和職業(yè)健康安全管理任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)未能履行EHS管理體系職責(zé)或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。公司人事部不定期對(duì)各部門分廠、個(gè)人的EHS管理體系職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行檢查，實(shí)行考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、指標(biāo)定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認(rèn)，并以此為依據(jù)，確定部門、單位、個(gè)人的EHS管理業(yè)績(jī)表現(xiàn)，對(duì)照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。只有通過(guò)這些經(jīng) 常性的考核，才能及時(shí)掌握完成情況，把握工作方向，確保公司EHS管理體系的有效運(yùn)行。進(jìn)一步強(qiáng)化生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。 公司所有的生產(chǎn)、維修活動(dòng)幾乎都存在這樣那樣的風(fēng)險(xiǎn)因素，強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的EHS管理，將極大地推進(jìn)EHS管理體系的全面運(yùn)行。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理各部門分廠今后應(yīng)突出以下幾點(diǎn)：1）強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理。按照體系文件中環(huán)境因素識(shí)別和危害識(shí)別的要求，組織員工對(duì)從事的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，活動(dòng)包括：日常生產(chǎn)運(yùn)行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)；進(jìn)行基建、變更、采取擬定的糾正措施等；識(shí)別活動(dòng)中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度大小采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施，嚴(yán)格執(zhí)行“二書二表”，如現(xiàn)場(chǎng)控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保障作業(yè)活動(dòng)的可靠運(yùn)行。2）抓好檢修過(guò)程中的EHS安全管理。檢修活動(dòng)因涉及人員廣，危險(xiǎn)點(diǎn)源多，交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，若管理不到位，極易發(fā)生事故，因此抓好維修過(guò)程的EHS管理至關(guān)重要。在具體實(shí)施過(guò)程中，以危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為重點(diǎn)，落實(shí)EHS管理職責(zé)，制定EHS管理方案，提出EHS管理保證措施，并根據(jù)有關(guān)應(yīng)急預(yù)案措施，落實(shí)好控制措施，以防止重大人員傷亡、設(shè)備損害和污染等事故的發(fā)生，對(duì)作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)該嚴(yán)格按程序文件和運(yùn)行控制文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 3）加強(qiáng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查監(jiān)督。各層次EHS管理人員都要對(duì)所轄責(zé)任區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取相應(yīng)糾正措施。繼續(xù)開展內(nèi)部審核，以達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的在EHS管理體系運(yùn)行一定時(shí)間后，都要對(duì)體系的符合性、有效性、適用性進(jìn)行審核，內(nèi)部審核是審核的一種主要方式，可以自我診斷和評(píng)審公司在體系管理