“制度建設執(zhí)行年”活動實施方案(編輯修改稿)
2024-11-03 22:24 本頁面
【文章內容簡介】 培訓和自學情況，認真檢查員工學習筆記和心得體會。（三）自查自糾階段（2014年7月1日—8月31日）文安信用社對照制度的規(guī)定、要求，制定具體的檢查方案，由主任王勇組織人員進行自查，自查業(yè)務覆蓋面要達到100%，業(yè)務檢查時限截止到2014年7月30日。自查既要查思想上的問題，又要查操作層面上的問題；既要查有章不循的問題，又要查無章可循或規(guī)章制度不健全、不完善的問題；既要分析存在問題的原因，又要提出解決問題的方法。要做到邊查邊糾，查找徹底，糾正到位。要全面暴露在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，要針對發(fā)現(xiàn)的問題逐筆制定整改措施認真整改。自查情況形成報告，詳細報告自查發(fā)現(xiàn)的問題以及問題整改情況，于8月20日前上報聯(lián)社合規(guī)科匯總。結合檢查發(fā)現(xiàn)的問題對現(xiàn)有內控制度進行評價，并將評價意見一同上報聯(lián)社各部門，研究解決措施。（四）總結提高階段（2014年9月1日—11月30日）依據自查情況和內控制度評價意見，重點做好內控制度建設情況的梳理、匯總、分析、評價、完善工作，仔細查擺存在的突出問題，剖析問題根源，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行清理。按照輕重緩急和難易程度，對內控制度進行評價，對已經不適應實際發(fā)展要求的規(guī)章制度，該廢止的廢止、該修改的修改；對新業(yè)務、新品種的相關制度，該設立的設立；對無章可循的，要抓緊制定規(guī)范的內控制度，防止管理“斷層”，解決風險控制“盲區(qū)”問題。內控制度評價要覆蓋所有風險點，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，確保內控制度的充分性、合規(guī)性、有效性和適用性。將內控制度評價結果于11月10日前上報聯(lián)社合規(guī)部進行審核。要結合自查和內控制度評價工作形成“執(zhí)行年”活動總結報告，報告應包括取得的效果、存在的問題和下一步工作安排，于11月20日送聯(lián)社合規(guī)科匯總。五、有關要求（一）提高認識。文安信用社全體職工要在聯(lián)社統(tǒng)一部署和領導下，結合銀監(jiān)局“2014年案件防控和安全保衛(wèi)會議”要求，認真做好“執(zhí)行年”活動。負責人為“執(zhí)行年”活動第一責任人，要親自抓。通過深化學習，自查自糾，樹立全員內控意識和案件防范意識，使遵紀守法、合規(guī)經營成為員工自覺行動，從而形成良好的內部控制環(huán)境，促進內部控制有效運行。（二）周密部署。文安信用社要將“執(zhí)行年”活動與各項改革工作和經營管理工作相結合，進一步處理好業(yè)務發(fā)展與防范風險關系，精心組織，統(tǒng)籌兼顧，兩手抓、兩手硬。加強對此項活動的巡視、督促和檢查，認真了解和掌握活動的每個階段進展情況，針對進展情況提出推進意見，防止出現(xiàn)上熱下冷、走過場、出偏差等問題。（三）輿論引導。文安信用社要高度重視“執(zhí)行年”活動的宣傳引導工作，營造開展活動的良好氛圍。（四）落實責任。文安信用社要按照具體的工作分工確定工作責任，對于工作流于形式、敷衍了事的員工嚴厲追究有關責任。按照重大事項報告制度有關規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時向聯(lián)社報告。第三篇：制度執(zhí)行年實施方案制度執(zhí)行年實施方案按照市紀委有關件精神，繼續(xù)鞏固深化反腐倡廉“制度建設年”和規(guī)權力運行制度建設成果，進一步提高反腐倡廉制度執(zhí)行力，現(xiàn)制定實施方案如下：一、指導思想全面貫徹落實市紀委十屆七次全會的部署要求，進一步樹立和強化制度防腐理念，以加強反腐倡廉制度學習教育為基礎，以貫徹落實黨紀條規(guī)和規(guī)權力運行制度為重點，以推進反腐倡廉制度建設規(guī)化、程序化、科學化為目標，以開展制度執(zhí)行效果評估為手段，以強化監(jiān)督檢查為保障，切實加大反腐倡廉制度執(zhí)行力度，充分發(fā)揮制度的治本功能、防功能和保障功能，為深入推進反腐倡廉建設提供有力的制度保證。二、主要任務
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