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7信用社制度執(zhí)行年活動報告(編輯修改稿)

2025-09-26 00:50 本頁面

　

【文章內容簡介】，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。各社對照四*省銀監(jiān)局《200*－20XX年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《20XX年7月－200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。二、自查發(fā)現(xiàn)的問題（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。（二）未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。（三）結算帳戶管理不

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