信用社深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)自查自糾情況報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-27 04:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行梳理，認(rèn)真進(jìn)行整改；二是要求各職能部門認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)成因，改進(jìn)信貸管理。同時(shí)，根據(jù)年初培訓(xùn)計(jì)劃，要求業(yè)務(wù)管理部認(rèn)真落實(shí)對(duì)員工的培訓(xùn)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。（二）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查。認(rèn)真開(kāi)展自查。今年我行不定期組織了審計(jì)稽核、信貸、風(fēng)險(xiǎn)部門，經(jīng)常性地開(kāi)展對(duì)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的自查檢查工作。繼續(xù)組織離任審計(jì)。堅(jiān)持開(kāi)展員工的日常行為排查工作。根據(jù)《農(nóng)村信用社深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，結(jié)合我社實(shí)際，各職能部門都進(jìn)一步疏理、修訂、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，做到制度流程全覆蓋，并不斷提高制度的科學(xué)性和可操作性。（三）認(rèn)真落實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)13條專項(xiàng)檢查認(rèn)真執(zhí)行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及真要崗位人員輪崗輪調(diào)
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