農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告與農(nóng)村信用社員工工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2025-11-22 03:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。(八)信貸檔案資料不齊。三、整改措施針對(duì)本次對(duì)全縣xxx個(gè)法人社，xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各社要按整改通知書要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，對(duì)期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施，并報(bào)聯(lián)社稽核監(jiān)察部。(四)聯(lián)社將進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時(shí)要對(duì)各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查
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