【總結(jié)】第一篇:費用報銷管理規(guī)定 費用報銷的管理規(guī)定 為加強費用支出的管理,同時規(guī)范費用報銷的行為,使各項費用的報銷能夠做到合理化、公平化,現(xiàn)將借支流程和具體支出的報銷制度、流程明確如下: 一、借支管理...
2024-10-25 12:20
【總結(jié)】第一篇:費用報銷管理規(guī)定 費用報銷管理規(guī)定 一、目的: 為加強公司財務(wù)管理,完善公司的報銷流程及制度,合理控制公司經(jīng)營費用,確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關(guān)的政策和規(guī)定,保證所有合乎規(guī)定的...
2024-11-05 03:09
【總結(jié)】申購類別審批限額申購部門申購審批權(quán)限工地所需物品不論金額多/少產(chǎn)品部總經(jīng)理辦公用品不論金額多/少行政部總經(jīng)理物品申購、采購及報銷管理規(guī)定為了規(guī)范申購、采購及報銷流程,加強物品使用管理,特制訂申購報銷制度及流程。一、申購分類:1、工地所需物品由產(chǎn)品部統(tǒng)一申購2、辦公用品行政部進行統(tǒng)一申購,各部門根據(jù)需要
2025-04-07 22:23
【總結(jié)】有限公司規(guī)章制度/流程文件財務(wù)報銷支出和報銷單據(jù)管理規(guī)定目的:為加強有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)報銷管理,節(jié)約費用支出,規(guī)范報銷程序和單據(jù)合理合法性,根據(jù)公司實際情況,特制定本規(guī)定。適用對象:本規(guī)定適用公司所有員工一:財務(wù)報銷支出管理規(guī)定(一)差旅費支出管理規(guī)定:本規(guī)定中差旅費是指員工因公司業(yè)務(wù)在差旅途中所發(fā)生的交通費、住宿費、交際費、餐費等。,要求差
2025-04-07 22:13
【總結(jié)】費用報銷管理規(guī)定 把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單,報請上級核銷,就是我們說的費用報銷,下面是為你整理的費用報銷管理規(guī)定,希望對你有用! 費用報銷管理規(guī)定 一、目的 為使公司資金管...
2025-09-16 12:45
【總結(jié)】 財務(wù)報銷制度是指公司通過制定相應(yīng)的制度規(guī)定各項費用的開支標準,對公司各項日常費用的開支進行嚴格的計劃,杜絕浪費,提高經(jīng)濟效益。下面是財務(wù)報銷管理規(guī)定,歡迎參閱。 財務(wù)報銷管理規(guī)定范文1 ...
2025-09-16 12:39
【總結(jié)】第一篇:費用報銷管理規(guī)定 費用報銷及財務(wù)報銷管理規(guī)定 為加強財務(wù)管理,規(guī)范費用報銷,有效利用和控制資金,實現(xiàn)低成本高效益運行,特制訂本管理規(guī)定。 一、管理職責 (一)、財務(wù)部負責制訂和調(diào)整財務(wù)...
2024-11-04 12:39
【總結(jié)】第一篇:商場考勤管理規(guī)定 商場考勤管理規(guī)定 第一條:為加強商場職工考勤管理,特制定本規(guī)定。 第二條:員工正常工作時間:7:30-17:45 第三條:商場職工一律實行上下班考勤制度。 第四條:...
2024-10-20 23:15
【總結(jié)】第一篇:業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定 附件二 湖北新神韻漢江旅游有限公司業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定(草案) 一、目的: 為消除浪費、厲行節(jié)約、降低經(jīng)營成本,本著熱情接待、合理安排、對口陪同、文明迎送的原則,制定本規(guī)...
2024-11-15 23:39
【總結(jié)】第一篇:人事流程管理規(guī)定 人事流程管理規(guī)定 第一章:總則 為規(guī)范公司勞動人事管理,明確人事管理工作的各項職責,使部門之間業(yè)務(wù)流程標準化,特制定本流程。 第二章:入職流程 第一條入職條件 符...
2024-10-13 02:10
【總結(jié)】 費用報銷管理制度是為費用報銷工作所設(shè)定的執(zhí)行標準,一定要嚴格把關(guān),下面給大家整理了現(xiàn)金報銷管理規(guī)定的相關(guān)資料,希望對您有所幫助。 現(xiàn)金報銷管理規(guī)定 一、目的 為保證業(yè)務(wù)用作規(guī)范,...
2025-09-15 19:24
【總結(jié)】,按憑證內(nèi)容要求在摘要處填寫報銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,物品單價在300元以上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核
2025-04-23 01:13
【總結(jié)】編寫者梁景怡日期審核者日期批準者日期序號版本日期更改原因編制人批準備注1目的、加強財務(wù)管理、規(guī)范公司費用報銷標準,特制定本規(guī)定;,不影響公司的正常業(yè)務(wù),特制定本規(guī)定。2范圍、住宿費用、出差補助,及其他費用管
2025-04-12 03:09
【總結(jié)】......費用報銷及財務(wù)報銷管理規(guī)定為加強財務(wù)管理,規(guī)范費用報銷,有效利用和控制資金,實現(xiàn)低成本高效益運行,特制訂本管理規(guī)定。一、管理職責(一)、財務(wù)部負責制訂和調(diào)整財務(wù)報銷管理規(guī)定,審核報銷憑證、報銷手續(xù),核算報銷
2025-04-07 22:17
【總結(jié)】(深圳)有限公司通知一、根據(jù)實際情況,現(xiàn)調(diào)整深圳電話費補貼,費用額度如下:備注:以上電話費補貼需經(jīng)部門經(jīng)理根據(jù)其工作需要向公司申請。二、公司現(xiàn)決定深圳將取消食堂,改為每天發(fā)放伙食補貼,每月底根據(jù)實際上班天數(shù)至財務(wù)領(lǐng)取,額度如下:項目金額早餐2元/天中餐5元/天晚
2025-04-23 09:02