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正文內(nèi)容

報銷管理規(guī)定word版(編輯修改稿)

2025-05-29 01:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 客戶或贈送禮品,費(fèi)用在 1000 元以上者應(yīng)事先填制特批單,報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。(附流程) 第五條 市外差旅費(fèi):員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過
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