【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 體系文件培訓(xùn)討論及修改 1. 由推行辦確定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)管理體系文件分層次培訓(xùn)至全體人員。 2. 對(duì)培訓(xùn)中意見(jiàn)，由推行辦負(fù)責(zé)修改。 3. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部門(mén)進(jìn)行修改。 第四月 推行辦 各部門(mén) 各部門(mén) 各部門(mén) 顧問(wèn) 全體人員 ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 8 項(xiàng)次 輔導(dǎo)項(xiàng)目 預(yù) 期 效 果 完成期間 主導(dǎo)部門(mén) 配合部門(mén) 8 召開(kāi)“管理手冊(cè)”和“程序文件”發(fā)布會(huì) 最高領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施，要求各部門(mén)和全體人員自發(fā)布之日起遵照?qǐng)?zhí)行。 第四月 推行辦 全體人員 9 全面推動(dòng)實(shí)施，顧問(wèn)分部門(mén)輔導(dǎo) 使各部門(mén)理解體系規(guī)定的要求，了解自己所扮演的角色。 第五月 顧問(wèn) 推行辦 各部門(mén) 10 結(jié)合 ISO14000 標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件進(jìn)行全員考試 加強(qiáng)推動(dòng)效果，由推行辦組織。 第五月 推行辦 各部門(mén) 顧問(wèn) 11 內(nèi)部審核 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要素的要求，建立自律機(jī)制，并做“內(nèi)部審核的技巧”培訓(xùn)。 第六月 推行辦 內(nèi)審小組 顧問(wèn) 各部門(mén) 12 管理評(píng)審 滿足 ISO 標(biāo)準(zhǔn)中要素的要求，讓最高管理層對(duì)已建立的環(huán)境管理體系進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，并形成結(jié)論。 第七月 推行辦 顧問(wèn) 各部門(mén) 13 仿真性評(píng)審 模仿外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行模擬認(rèn)證評(píng)審，以了解認(rèn)證操作。 第七月 顧問(wèn) 推行辦 各部門(mén) 14 認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽約 使選擇的認(rèn)證機(jī)構(gòu)合法性、有效性、經(jīng)濟(jì)性。 第八月 管理者 代 表 顧 問(wèn) 15 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 第一階段審核 正式認(rèn)證前進(jìn)行。 第八月 推行辦 顧 問(wèn) 各部門(mén) 16 正式認(rèn)證 事項(xiàng)準(zhǔn)備 1. 認(rèn)證工作準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)技巧培訓(xùn)； 2. 充分準(zhǔn)備，順利獲證。 第九月 顧 問(wèn) 各部門(mén) 17 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 正式評(píng)審 正確對(duì)待，不斷改進(jìn)，一次性優(yōu)異的通 過(guò)評(píng)審。 第九月 推行辦 顧 問(wèn) 各部門(mén) 18 頒 證 以各種方式宣傳。 認(rèn)證以后 管理者 代 表 推行辦 顧 問(wèn) ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 9 ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XI 三 .咨詢輔導(dǎo)過(guò)程中主要培訓(xùn)規(guī)劃 N 課 程 名 稱 講 師 課 時(shí) 參加人員 預(yù)期效果 推行 ISO14001 的 1． 要點(diǎn)和觀點(diǎn) 顧問(wèn)師 1H 全員 /管理 人員 全員建立 ISO14001 觀念 2． IS014000 基礎(chǔ)知識(shí) 實(shí)施指南 顧問(wèn)師 2H 全員 /管理 人員 全員了解 ISO 14000 系列標(biāo)準(zhǔn) ISO14001： 96 3． 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)條款介紹 (結(jié)合行業(yè)特點(diǎn) ) 顧問(wèn)師 4H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要了解 ISO 條款要點(diǎn) 管理體系文件編 4. 寫(xiě)要求 顧問(wèn)師 2H 推行辦成員 / 主要管理人員 主要人員掌握 文件編寫(xiě)要點(diǎn) 手冊(cè)主要章節(jié)，重點(diǎn)程序 5．文件培訓(xùn)（文件管理，糾 正和預(yù)防措施，記錄控制， 培訓(xùn)等） 顧問(wèn)師 2H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要人員掌握手冊(cè)、程序重點(diǎn)、了解內(nèi)部培訓(xùn)技巧 內(nèi)部審核的基本要求和 6． 技巧 顧問(wèn)師 2H 內(nèi)審小組成員 內(nèi)審員掌握內(nèi)審要求和技巧 管理評(píng)審的基本要求 7． 和報(bào)告編寫(xiě) 顧問(wèn)師 2H 管理評(píng)審會(huì)議參加人員 參加人員掌握 報(bào)告要點(diǎn) 模 擬 審 核 主 要 問(wèn) 題 點(diǎn) 8. 對(duì)策整改 顧問(wèn)師 2H/2 次共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 掌握 PDCA 循環(huán)作業(yè) /解決問(wèn)題 認(rèn)證工作準(zhǔn)備 9. 和應(yīng)對(duì)技巧 顧問(wèn)師 2H 管理人員 認(rèn)證準(zhǔn)備動(dòng)員 掌握應(yīng)對(duì)技巧 預(yù)審 /認(rèn)證主要問(wèn)題點(diǎn) 10 對(duì)策與整改 顧問(wèn)師 2H/2 次 共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 解決認(rèn)證問(wèn)題 圓滿通過(guò)認(rèn)證 注：其余顧問(wèn)師培訓(xùn)事項(xiàng)視推動(dòng)過(guò)程中涉及共性問(wèn)題點(diǎn)以上課 /現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)狀輔導(dǎo)方 式結(jié)合進(jìn)行，業(yè)務(wù)培訓(xùn)在日常推動(dòng)中進(jìn)行。 ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XII ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XI 第四節(jié) 推動(dòng)機(jī)構(gòu)相關(guān)職責(zé) 一．推行 ISO14001 EMS 工作委員會(huì)職責(zé) 1. 審 議批準(zhǔn)推行 ISO14001 EMS 的實(shí)施方案，決定實(shí)施計(jì)劃的重大變更。 2. 檢查推行 ISO14001 的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度，處理推行活動(dòng)中的重大問(wèn)題。 3. 審議批準(zhǔn)推行 ISO14001 EMS 的獎(jiǎng)懲制度。 4. 決定推行 ISO14001 EMS 推行辦的人事安排。 5. 每月月底召開(kāi)工作委員會(huì)例會(huì)，聽(tīng)取管理者代表、環(huán)境經(jīng)理以及相關(guān)部門(mén)工作匯報(bào)，并對(duì)推行工作提出要求。 6. 工作委員會(huì)成員應(yīng)結(jié)合分管業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí) ISO14001 EMS 的各項(xiàng)工作任務(wù)。 7. 在公司建立和實(shí)施 EMS 通過(guò)認(rèn)證后，工作委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)即轉(zhuǎn)為公司。 8. 環(huán)境管理委員會(huì)的職責(zé) 。 二．管理者代表職責(zé) 1． 在推行 ISO14001 EMS 工作委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織，協(xié)調(diào)公司 EMS 的建立，組織體系認(rèn)證的申請(qǐng)及通過(guò)認(rèn)證后體系的維護(hù)和改進(jìn)工作。 2． 對(duì) EMS 運(yùn)行的人事安排提出建議，報(bào)請(qǐng)組織決定。 3． 審核簽署體系建立、實(shí)施和保持的費(fèi)用報(bào)銷。 4． 組織制定有關(guān)推行 ISO14001 EMS 和 EMS 實(shí)施效果的獎(jiǎng)懲制度。 5．組織并監(jiān)督公司 EMS 內(nèi)部審核工作，及時(shí)召集管理評(píng)審會(huì)議。 三．環(huán)境 經(jīng)理職責(zé) 1． 在推行 ISO14001 EMS 工作委員會(huì)和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)起草并組織落實(shí)推行 ISO14001 EMS 實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)處理計(jì)劃進(jìn)度的具體問(wèn)題。 2． 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展 EMS 內(nèi)部審核，對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤。 3． 負(fù)責(zé)聯(lián)系和辦理 EMS 的認(rèn)證、通過(guò)認(rèn)證后的監(jiān)督審核、申請(qǐng)換證等相關(guān)工作。 4． 按獎(jiǎng)懲規(guī)定，對(duì) EMS 運(yùn)行效果負(fù)責(zé)考核。 5． 負(fù)責(zé) EMS 文件和評(píng)審認(rèn)證資料的收集、保管、并按檔案管理規(guī)定及時(shí)處理歸檔。 6． 負(fù)責(zé)召集推行 ISO14001 EMS 工作委員會(huì)會(huì)議，管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)會(huì)議情況進(jìn)行記錄，并追蹤確認(rèn) 執(zhí)行效果。 7． 每月在工作委員會(huì)會(huì)議上報(bào)告 ISO14001推行情況反映存在問(wèn)題及擬解決措施。 四．推行辦職責(zé) 1． 負(fù)責(zé)推行 ISO14001 EMS 的宣傳培訓(xùn)工作。 2． 推行辦成員負(fù)責(zé)本部門(mén) ISO14001 EMS 的推行，包括本部門(mén)文件編寫(xiě)培訓(xùn)及ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XII 督導(dǎo)不符合項(xiàng)整改等，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中的問(wèn)題及時(shí)與本部門(mén)的主管 /環(huán)境經(jīng)理溝通。 3． 每月召開(kāi)二次推行辦成員會(huì)議，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，布置工作。 4． 協(xié)助建立 EMS 文件，包括環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的編印、校對(duì)、發(fā)放、登記、辦理 EMS 文件更改和程序文件廢止收回處理的日常工作和監(jiān)督工作。 5． 在 公司 EMS 通過(guò)認(rèn)證后，推行辦的有關(guān)職責(zé)即轉(zhuǎn)為公司環(huán)境管理部門(mén)的職責(zé)。 五．管理者代表職責(zé)：（適用于小企業(yè)） 1． 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織，協(xié)調(diào)公司 EMS 的建立，組織體系認(rèn)證的申請(qǐng)及通過(guò)認(rèn)證后體系的維持和改進(jìn)。 2． 組織實(shí)施 EMS，每月主持召開(kāi) 12次運(yùn)行情況分析會(huì)，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，布置工作。 3． 每月向總經(jīng)理報(bào)告 EMS 的建立和運(yùn)行情況，并完成總經(jīng)理布置的工作任務(wù)。 4． 對(duì) EMS 運(yùn)行的人事安排提出建議，報(bào)組織決定。 5． 審核簽署 EMS 建立、實(shí)施和改進(jìn)的費(fèi)用報(bào)銷。 6． 組織制定有關(guān)推動(dòng) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)和 EMS 實(shí)施效果的獎(jiǎng) 懲制度。 7． 組織并監(jiān)督公司 EMS 內(nèi)部審核工作，及時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 六． ISO14001 推行辦職責(zé)：（適用于小企業(yè)） 1． 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織落實(shí)推動(dòng) ISO14001 實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)處理計(jì)劃進(jìn)度的具體問(wèn)題。 2． 組織建立 EMS文件，負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的編制、校對(duì)、發(fā)放登記。 3． 辦理 EMS 文件更改和程序文件廢止回收處理的日常工作和監(jiān)督工作。 4． 組織內(nèi)審員培訓(xùn)，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展 EMS 內(nèi)部審核工作，對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行追蹤。 5． 負(fù)責(zé)聯(lián)系和辦理 EMS 的申請(qǐng)認(rèn)證，通過(guò)認(rèn)證后的監(jiān)督審核，申請(qǐng)換證等相關(guān)工作。 6． 按獎(jiǎng)懲規(guī)定，對(duì) EMS 的運(yùn)行效果負(fù)責(zé)考核。 7． 負(fù)責(zé) EMS 文件和審核認(rèn)證資料的收集和保管，并按檔案管理規(guī)定，及時(shí)辦理歸檔。 8． 在公司 EMS 通過(guò)認(rèn)證后推行辦的有關(guān)職責(zé)將轉(zhuǎn)為公司辦公室的職責(zé)。 9． 推行辦設(shè)專職 /兼職干事若干名，主要負(fù)責(zé)以下工作：執(zhí)行管理者代表的命令，協(xié)助管理者代表的工作，負(fù)責(zé)推行辦的日常工作（如：對(duì)外聯(lián)系，文件控制及待辦事項(xiàng)的追蹤確認(rèn)等）。 七 .ISO14001 工作機(jī)構(gòu)配備圖 總經(jīng)理 環(huán)境管理者代表 1 一車間 二車間 三車間 維護(hù)部 設(shè)計(jì)部 銷售部 質(zhì)量部 環(huán)保部 人力部 供應(yīng)部 劉 一 劉 二 劉 三 陳 一 張 一 王 一 宋 一 田 一 毛 一 劉四 （ …… ..………………………………...…………………… 工作小組組成 …………………………………….…………………… ..…… .） 備注： （主管）為該部門(mén)環(huán)保責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門(mén)的 ISO14001 推行工作。 ISO14001 環(huán)保小組成員，具體在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展本部門(mén)的 ISO14001 所涉及的工作。 ISO14001:96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 13 ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XVI 第二章 推行 ISO 14000要點(diǎn)和環(huán)境基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 第一節(jié) 推行 ISO 14001 的要點(diǎn)和觀念 1． ISO14001 不是部分人或某個(gè)部門(mén)的事 情，它涉及組織管理的方方面面（即每個(gè)部門(mén)，每個(gè)人均涉及），特別是管理干部，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極參與，以行政力量推動(dòng)之。 2． 實(shí)事求是，踏踏實(shí)實(shí)，切不可抱有僥幸心理（可能審核時(shí)不會(huì)審到吧）。 3． 文件編寫(xiě)，發(fā)行，管理，應(yīng)徹底清理盤(pán)點(diǎn)一遍，一定要保證工作現(xiàn)場(chǎng)使用的文件有效。 4． 先做后說(shuō)，沒(méi)有做就沒(méi)有發(fā)言權(quán)。只有執(zhí)行了才會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，方能對(duì)癥下藥。 5．不怕有問(wèn)題，就怕有問(wèn)題不去改。 A 部門(mén)有 1個(gè)問(wèn)題， B部門(mén) 50 個(gè)問(wèn)題，一個(gè)月后去追蹤發(fā)現(xiàn)； A 部門(mén)仍是 1 個(gè)問(wèn)題， B 部門(mén)的 50個(gè)問(wèn)題卻已全部改善。 6．不能嫌麻煩，有特權(quán)，有例 外。 “無(wú)規(guī)矩不以成方圓”有了規(guī)劃，制度，就有約束力，同時(shí)也就有了大量的記錄來(lái)證明工作完成的程度，效果，該記的一定要記下來(lái)，該走的程序一定要走。 執(zhí)行中有問(wèn)題提出來(lái)，可以修改規(guī)定，制度，文件