【正文】 管理者代表審批后正式發(fā)布實(shí)施； ③ 作業(yè)文件由管理者代表或部門經(jīng)理審批后發(fā)布。 推行辦 顧問 各部 門經(jīng)理 同上 ISO14001： 96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XI 三 .第三階段：實(shí)施階段 內(nèi) 容 責(zé) 任 人 參加人員 （一） 建立“管理體系內(nèi)部審核小組”并開展活動(dòng)。 推行辦 推行辦 顧問 審核組長 公司內(nèi)審員審核組長審核組全體成員 （二） 管理體系文件的改善和文件實(shí)施不符合項(xiàng)的糾正。 顧問、推行辦 各部門經(jīng)理 顧問、推行辦 各相關(guān)部門 各部門人員 內(nèi)審員 （三） 對(duì) ABC ISO14000： 96 標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系進(jìn)行仿真性評(píng)審。 顧問、推行辦 顧問、推行辦 內(nèi)審員 內(nèi)審員 （四） 公司最高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。 四 .第四階段：認(rèn)證階段 內(nèi) 容 責(zé) 任 人 參加人員 （一） 選 擇 認(rèn)證 機(jī) 構(gòu)， 申 請(qǐng)認(rèn) 證簽 定 認(rèn)證 評(píng)審合同。 管理者代表 推行辦配合 （二） 認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式評(píng) 審 ① 在正式評(píng)審之前，由顧問對(duì) ABC 進(jìn)行第四次人員培訓(xùn)（ 2H）。 ② 顧問對(duì)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)備的組織工作給建議，ABC 準(zhǔn)備； ③ 認(rèn)證過程中顧問協(xié)調(diào)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的關(guān)系； ④ 通過認(rèn)證后，有關(guān)取證工作，由顧問予以協(xié)作。 顧問 推行辦 第三節(jié) ISO14000 環(huán)境管理體系委托咨詢合同實(shí)施計(jì)劃 一 .咨詢時(shí)間進(jìn)度表 序號(hào) 內(nèi) 容 預(yù) 計(jì) 時(shí) 間 實(shí) 際 時(shí) 間 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 以后 1 建立推行機(jī)構(gòu) ? 2 樹立員工環(huán)保意識(shí) ? 3 策劃環(huán)境管理體系 /環(huán)境因素確定 ? ? 4 環(huán)境管理體系文件編制 ? ? ? 5 確定目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案 ? 6 管理體系文件發(fā)布、執(zhí)行 ? ? ? ? ? ? ? 7 員工體系文件培訓(xùn) ? ? 8 內(nèi)部審核 ? ? 9 管理評(píng)審 ? 10 仿真性評(píng)審 ? 11 申請(qǐng)正式評(píng)審、第一階段審核 ? 12 正式評(píng)審 ? 13 評(píng)審問題整改 ? 14 評(píng)審資料報(bào)送 ? 15 獲證 ? 16 一年兩次監(jiān)督審核 ? ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 7 二 .服務(wù)項(xiàng)目及進(jìn)度表 項(xiàng)次 輔導(dǎo)項(xiàng)目 預(yù) 期 效 果 完成期間 主導(dǎo)部門 配合部門 1 成立推動(dòng)機(jī)構(gòu) 完成 ISO 推動(dòng)委員會(huì)與推行辦人員組成，明確職責(zé)，行文下達(dá)。 第一月 總裁 顧問 3 ISO14000 啟動(dòng)儀式 1. 由推行辦組織，公司領(lǐng)導(dǎo)和全體人員參加，讓全員了解 ISO14000 的基本概念。 第一月 推行辦 顧問 全體人員 4 初始環(huán)境評(píng)審 /制定重大環(huán)境因素及相應(yīng)的環(huán)境管理方案法律法規(guī)的識(shí)別 1. 現(xiàn)有制度；流程； 文件表單位；標(biāo)準(zhǔn)收集整合。 3. 對(duì)環(huán)境現(xiàn)狀進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)（請(qǐng)有資格的單位進(jìn)行）。 2. 管理體系文件編寫要求培訓(xùn)。 。 。 第三月 推行辦 推行 辦 推行辦 各部門 各部門 各部門 顧問 顧問 推行辦 推行辦 7 管理體系文件培訓(xùn)討論及修改 1. 由推行辦確定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)管理體系文件分層次培訓(xùn)至全體人員。 3. 作業(yè)指導(dǎo)書由各部門進(jìn)行修改。 第四月 推行辦 全體人員 9 全面推動(dòng)實(shí)施，顧問分部門輔導(dǎo) 使各部門理解體系規(guī)定的要求，了解自己所扮演的角色。 第五月 推行辦 各部門 顧問 11 內(nèi)部審核 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要素的要求，建立自律機(jī)制，并做“內(nèi)部審核的技巧”培訓(xùn)。 第七月 推行辦 顧問 各部門 13 仿真性評(píng)審 模仿外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行模擬認(rèn)證評(píng)審，以了解認(rèn)證操作。 第八月 管理者 代 表 顧 問 15 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 第一階段審核 正式認(rèn)證前進(jìn)行。 第九月 顧 問 各部門 17 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 正式評(píng)審 正確對(duì)待，不斷改進(jìn)，一次性優(yōu)異的通 過評(píng)審。 認(rèn)證以后 管理者 代 表 推行辦 顧 問 ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 9 ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XI 三 .咨詢輔導(dǎo)過程中主要培訓(xùn)規(guī)劃 N 課 程 名 稱 講 師 課 時(shí) 參加人員 預(yù)期效果 推行 ISO14001 的 1． 要點(diǎn)和觀點(diǎn) 顧問師 1H 全員 /管理 人員 全員建立 ISO14001 觀念 2． IS014000 基礎(chǔ)知識(shí) 實(shí)施指南 顧問師 2H 全員 /管理 人員 全員了解 ISO 14000 系列標(biāo)準(zhǔn) ISO14001： 96 3． 國際標(biāo)準(zhǔn)條款介紹 (結(jié)合行業(yè)特點(diǎn) ) 顧問師 4H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要了解 ISO 條款要點(diǎn) 管理體系文件編 4. 寫要求 顧問師 2H 推行辦成員 / 主要管理人員 主要人員掌握 文件編寫要點(diǎn) 手冊(cè)主要章節(jié)，重點(diǎn)程序 5．文件培訓(xùn)（文件管理，糾 正和預(yù)防措施，記錄控制， 培訓(xùn)等） 顧問師 2H 推行辦成員 /主要管理 人員 主要人員掌握手冊(cè)、程序重點(diǎn)、了解內(nèi)部培訓(xùn)技巧 內(nèi)部審核的基本要求和 6． 技巧 顧問師 2H 內(nèi)審小組成員 內(nèi)審員掌握內(nèi)審要求和技巧 管理評(píng)審的基本要求 7． 和報(bào)告編寫 顧問師 2H 管理評(píng)審會(huì)議參加人員 參加人員掌握 報(bào)告要點(diǎn) 模 擬 審 核 主 要 問 題 點(diǎn) 8. 對(duì)策整改 顧問師 2H/2 次共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 掌握 PDCA 循環(huán)作業(yè) /解決問題 認(rèn)證工作準(zhǔn)備 9. 和應(yīng)對(duì)技巧 顧問師 2H 管理人員 認(rèn)證準(zhǔn)備動(dòng)員 掌握應(yīng)對(duì)技巧 預(yù)審 /認(rèn)證主要問題點(diǎn) 10 對(duì)策與整改 顧問師 2H/2 次 共 4H 推行小組成員 /主要管理人員 解決認(rèn)證問題 圓滿通過認(rèn)證 注：其余顧問師培訓(xùn)事項(xiàng)視推動(dòng)過程中涉及共性問題點(diǎn)以上課 /現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)狀輔導(dǎo)方 式結(jié)合進(jìn)行，業(yè)務(wù)培訓(xùn)在日常推動(dòng)中進(jìn)行。 2. 檢查推行 ISO14001 的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度，處理推行活動(dòng)中的重大問題。 4. 決定推行 ISO14001 EMS 推行辦的人事安排。 6. 工作委員會(huì)成員應(yīng)結(jié)合分管業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí) ISO14001 EMS 的各項(xiàng)工作任務(wù)。 8. 環(huán)境管理委員會(huì)的職責(zé) 。 2． 對(duì) EMS 運(yùn)行的人事安排提出建議，報(bào)請(qǐng)組織決定。 4． 組織制定有關(guān)推行 ISO14001 EMS 和 EMS 實(shí)施效果的獎(jiǎng)懲制度。 三．環(huán)境 經(jīng)理職責(zé) 1． 在推行 ISO14001 EMS 工作委員會(huì)和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)起草并組織落實(shí)推行 ISO14001 EMS 實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)處理計(jì)劃進(jìn)度的具體問題。 3． 負(fù)責(zé)聯(lián)系和辦理 EMS 的認(rèn)證、通過認(rèn)證后的監(jiān)督審核、申請(qǐng)換證等相關(guān)工作。 5． 負(fù)責(zé) EMS 文件和評(píng)審認(rèn)證資料的收集、保管、并按檔案管理規(guī)定及時(shí)處理歸檔。 7． 每月在工作委員會(huì)會(huì)議上報(bào)告 ISO14001推行情況反映存在問題及擬解決措施。 2． 推行辦成員負(fù)責(zé)本部門 ISO14001 EMS 的推行，包括本部門文件編寫培訓(xùn)及ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XII 督導(dǎo)不符合項(xiàng)整改等，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中的問題及時(shí)與本部門的主管 /環(huán)境經(jīng)理溝通。 4． 協(xié)助建立 EMS 文件，包括環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的編印、校對(duì)、發(fā)放、登記、辦理 EMS 文件更改和程序文件廢止收回處理的日常工作和監(jiān)督工作。 五．管理者代表職責(zé)：（適用于小企業(yè)） 1． 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織，協(xié)調(diào)公司 EMS 的建立，組織體系認(rèn)證的申請(qǐng)及通過認(rèn)證后體系的維持和改進(jìn)。 3． 每月向總經(jīng)理報(bào)告 EMS 的建立和運(yùn)行情況，并完成總經(jīng)理布置的工作任務(wù)。 5． 審核簽署 EMS 建立、實(shí)施和改進(jìn)的費(fèi)用報(bào)銷。 7． 組織并監(jiān)督公司 EMS 內(nèi)部審核工作，及時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 2． 組織建立 EMS文件，負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的編制、校對(duì)、發(fā)放登記。 4． 組織內(nèi)審員培訓(xùn)，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，開展 EMS 內(nèi)部審核工作，對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行追蹤。 6． 按獎(jiǎng)懲規(guī)定，對(duì) EMS 的運(yùn)行效果負(fù)責(zé)考核。 8． 在公司 EMS 通過認(rèn)證后推行辦的有關(guān)職責(zé)將轉(zhuǎn)為公司辦公室的職責(zé)。 七 .ISO14001 工作機(jī)構(gòu)配備圖 總經(jīng)理 環(huán)境管理者代表 1 一車間 二車間 三車間 維護(hù)部 設(shè)計(jì)部 銷售部 質(zhì)量部 環(huán)保部 人力部 供應(yīng)部 劉 一 劉 二 劉 三 陳 一 張 一 王 一 宋 一 田 一 毛 一 劉四 （ …… ..………………………………...…………………… 工作小組組成 …………………………………….…………………… ..…… .） 備注： （主管）為該部門環(huán)保責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門的 ISO14001 推行工作。 ISO14001:96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 13 ISO14001:96 咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南 XVI 第二章 推行 ISO 14000要點(diǎn)和環(huán)境基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) 第一節(jié) 推行 ISO 14001 的要點(diǎn)和觀念 1． ISO14001 不是部分人或某個(gè)部門的事 情，它涉及組織管理的方方面面（即每個(gè)部門，每個(gè)人均涉及），特別是管理干部，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極參與，以行政力量推動(dòng)之。 3． 文件編寫，發(fā)行，管理，應(yīng)徹底清理盤點(diǎn)一遍，一定要保證工作現(xiàn)場(chǎng)使用的文件有效。只有執(zhí)行了才會(huì)發(fā)現(xiàn)問題，方能對(duì)癥下藥。 A 部門有 1個(gè)問題， B部門 50 個(gè)問題，一個(gè)月后去追蹤發(fā)現(xiàn)； A 部門仍是 1 個(gè)問題， B 部門的 50個(gè)問題卻已全部改善。 “無規(guī)矩不以成方圓”有了規(guī)劃，制度，就有約束力，同時(shí)也就有了大量的記錄來證明工作完成的程度，效果，該記的一定要記下來，該走的程序一