【文章內(nèi)容簡介】 出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼（補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。：a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根報銷交通費；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海，住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。，準(zhǔn)予按實報銷：a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費用按實憑證報支；b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。：a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則；b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)??；c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù) 報銷。、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同。出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填寫“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)未報銷者，財務(wù)應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日工資中先予扣回，等報銷時再行核付，并處一定罰金。出差的審核決定權(quán)限如下：長途出差：根據(jù)使實際情況按照一定比例，由部門主管審批，交財務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字方可報銷。短途出差：根據(jù)實際情況進行審批，由部門主管審批，財務(wù)核準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字方可報銷。出差不得報支加班費，但假日出差可酌情予以計新。出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。出差費用的報銷：1）、交通費、住宿費、按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。2）、膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。3）、通訊費以郵局憑證報銷。交通費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。出差管理制度Ⅰ 國內(nèi)部分第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開