義烏市子義服裝有限公司年產(chǎn)無縫美體內(nèi)衣360萬套新建項(xiàng)目可行性研究報告(編輯修改稿)
2024-08-27 13:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不同分設(shè)幾個部門 ，其組織機(jī)構(gòu)如下圖： 同時本著高效率、滿負(fù)荷的要求，根據(jù)實(shí)際需要確定人員，勞動定員為 380 人，其中生產(chǎn)人員 320 人，管理人員 20 人，技術(shù)工人 40人。 本項(xiàng)目建設(shè)于義烏市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際設(shè)置車間及班組，管理人員、工廠工人實(shí)行聘用合同制。 根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點(diǎn)，除經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實(shí)行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實(shí)行日班三運(yùn)轉(zhuǎn)制度。項(xiàng)目幾個部門共需員工 380 人，其編 制如下： 部 門 職 能 人 數(shù) 行政管理部門 管 理 財 會 6 4 生產(chǎn)車間 管 理 操 作 8 300 研發(fā)中心 管 理 技術(shù)、質(zhì)檢 2 10 其它部門 管 理 業(yè) 務(wù) 4 16 合 計 380 八、項(xiàng)目實(shí)施計劃安排 根據(jù)研發(fā)進(jìn)度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際，項(xiàng)目進(jìn)展計劃如下： 任務(wù) 1（ 20xx年 7月 20xx年 11 月） 總 經(jīng) 理 辦公室 研發(fā)室心 質(zhì)檢科 銷售科 半成品車間 董 事 長 成品車間 財 務(wù) 科 生產(chǎn)車 間 土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并送指定機(jī)構(gòu)型式檢驗(yàn)。 任務(wù) 2（ 20xx年 12月 20xx年 10 月） 土 建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計及生產(chǎn)線調(diào)試。 任務(wù) 3 （ 20xx年 3月 — 20xx年 9月） 生產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)引進(jìn)工作。制定批量生產(chǎn)工藝，建立更為嚴(yán)格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。 任務(wù) 4（ 20xx年 6月 — 20xx年 12 月） SMT生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試，生產(chǎn)線員工招聘、培訓(xùn)，對新生產(chǎn)線進(jìn)行試生產(chǎn)。 任務(wù) 5（ 20xx年 8月 — ） 穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%要求。 收集用戶信息并對其進(jìn)行分析整理，制定“客為關(guān)注”的焦點(diǎn)對策與競爭方案，進(jìn)行產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 完成項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)，通過驗(yàn) 收。 項(xiàng)目進(jìn)度圖： 任務(wù) 1 任務(wù) 2 任務(wù) 3 任務(wù) 4 任務(wù) 5 7/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07 時間（月 /年） 甘特圖（ GANT） 公司將建立強(qiáng) 有力的項(xiàng)目實(shí)施管理部門，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度安排計劃表的時間要求安排展開工作。具體內(nèi)容包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時間安排。 九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 （一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 主要經(jīng)濟(jì)參數(shù)： 產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟(jì)壽命期： 10年。目前處于壽命期的階段：前期 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年生產(chǎn)能力達(dá) 360 萬套，平均每臺含稅單價為 萬元，年產(chǎn)值達(dá) 10980萬元。歷年平均銷量按生產(chǎn)能力的 80%計算（下同按 80%測算），預(yù)計年銷售量 為 288 萬套，不含稅單價為26 萬元。 主要稅種及稅率：包括增值稅稅率 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅 7%，教育費(fèi)附加按收入的 % ，企業(yè)所得稅稅率 33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。 產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析 單位生產(chǎn)成本估算表（萬套）： 附表 3 單位生產(chǎn)成本估算表 單位 :萬元 成本項(xiàng)目 規(guī)格 單位 單耗 單價 金額 一、原材料 1 15 二、燃料與動力 1．電 萬度 1 三、工資及福利費(fèi) 四、制造費(fèi)用 五、生產(chǎn)成本合計 其中 :原料及主要材料按大類估算 ,方法為 : 金額 =單位產(chǎn)品的材料消耗定額 *該材料的單價； 燃料和動力按現(xiàn)時當(dāng)?shù)貎r格乘單位產(chǎn)品的燃料和動力消耗定額確定； 工資按現(xiàn)時企業(yè)職工年 均工資水平和該項(xiàng)目所需職工人數(shù)換算出來后除以項(xiàng)目年產(chǎn)量而得；福利費(fèi)按工資總額的 14%計提；折舊方法采用直線法。 對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素是原材料的價格波動，本公司已將價格上漲因素考慮進(jìn)去，同時通過與供貨廠家訂立長期供貨合同來固定價格，消除價格上漲的風(fēng)險。其次是人工成本，本公司已采用工效掛鉤辦法，使勞動生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。 年成本費(fèi)用估算表（按生產(chǎn)能力的 80%的測算） 折舊及相關(guān)費(fèi)用攤銷計算如下（不考慮殘值及物價變動的影響）： 機(jī)器設(shè)備年計提折舊 3840/10=384 萬元， 房屋 建筑物年計提折舊 20xx/40=50 萬元， 土地使用權(quán)年攤銷 400/50=8 萬元， 年計提折舊 384+50=434 萬元 年費(fèi)用攤銷 8 萬元 年財務(wù)費(fèi)用為 3600*7%=252 萬元 附表 4 年成本費(fèi)用估算表 單位 :萬元 項(xiàng) 目 第 1 年 第 2 年 第 38 年 第 9 年 第 10 年 4569 4569 4569 4569 4569 60 60 60 60 60 540 540 540 540 540 434 434 434 434 434 100 100 100 100 100 8 8 8 8 8 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 252 252 252 252 252 6463 6463 6463 6463 6463 產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 A、銷售收入及稅金估算表： 售價預(yù)測采用成本加成法，結(jié)合目前市場實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，其計算過程如下： 單位售價 =（單位生產(chǎn)成本 +單位目標(biāo)利潤） /（ 1銷售稅金及附加率 銷售期間費(fèi)用率） =2
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