10內(nèi)部審核(編輯修改稿)
2024-10-28 19:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。重大隱患整改整改情況公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。***（二）、主要問題與建議體系文件的建設方面經(jīng)營業(yè)績指標和HSE指標分解及考核有待細化公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責任書和安全環(huán)保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標和指標的實現(xiàn)情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業(yè)務部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。此外，公司對提供服務的承包商和供應商的業(yè)績考核指標沒誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監(jiān)督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導致預案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應急處置方案沒有依據(jù)風險評價結(jié)果來制定，預案中無管理現(xiàn)狀分析和風險分析，存在“為制定預案而制定預案”現(xiàn)象，導致應急預案的針對性、適宜性和可行性較差。改進建議：建議公司進一步明確應急管理部門職責和應急管理工作機構(gòu)在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應急信息接收、傳遞和應急處置協(xié)調(diào)的職責和作用。各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預案的相互關(guān)系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。應急預案的評審或者論證應當注重應急預案的實用性、基本要素的完整性、預防措施的針對性、響應程序的操作性、應急保障措施的可行性、應急預案的銜接性等內(nèi)容。要充分認識到應急演練的重要性，一是培訓應急管理與操作人員，的氛圍。重大風險的識別與管理問題在審核過程中了解到，機關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務范圍進行識別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。改進建議：公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。**組***年八月二十八日第四篇：2017內(nèi)部審核報告2017內(nèi)部審核報告編寫_____________審核_____________批準_____________2017年 12 月 日2017內(nèi)部審核報告根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。通過內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護的需要，提高了公司的科學管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了持續(xù)發(fā)展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進。一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公司副總工、生產(chǎn)運營部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣此次內(nèi)部審核檢查活動。12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計劃），審核通過后立即向機關(guān)各部門。各項目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。二、編制《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》根據(jù)ISO900ISO400QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月11日，召開了內(nèi)審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責于各部門、項目部負責人進行談話交流，副總工和內(nèi)審員負責檢查工程技術(shù)、培訓教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負責檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護、物資設備方面內(nèi)容。三、開展內(nèi)部審核工作在各項目部、機關(guān)檢查期間，召開了首次會議，按《內(nèi)部審核實施方案》進行了內(nèi)審檢查。通過與受審核部門負責人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗、調(diào)差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內(nèi)部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責人、責任人進行了溝通并簽字確認。四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總此次檢查三個項目部和三個機關(guān)部門，與項目
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