【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將 第 12 頁(yè) 共 30 頁(yè) 審核情況報(bào)告如下： 一、概述 本次內(nèi)審活動(dòng)按照公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《 2024 年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計(jì)劃》進(jìn)行。內(nèi)審組于 2024 年 8 月 3 日召開了首次會(huì)議，內(nèi)審組成員是王珂和曹剛，內(nèi)審組長(zhǎng)為質(zhì)量負(fù)責(zé)人王珂擔(dān) 任。根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)際情況，按內(nèi)審檢查表于 8 月 3 日對(duì)所有管理要素進(jìn)行了逐一審核， 8 月 4 日對(duì)所有技術(shù)要素進(jìn)行了逐一審核， 8 月 5 日召開了內(nèi)審組末次會(huì)議。 二、審核目的 掌握本公司的質(zhì)量管理體系對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)字函 [2024]141 號(hào)）及檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ iso/iec17025： 2024）的運(yùn)行情況；評(píng)價(jià)對(duì)客戶、法律機(jī)構(gòu)和認(rèn)證組織要求的符合性；確定所實(shí)施的質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性。 根據(jù)內(nèi)審情況做出改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的決策。 通過(guò)了解質(zhì)量管理體系的活動(dòng)情況與結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機(jī)會(huì)和條件，同時(shí)提高全員質(zhì)量意識(shí)，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。 為資質(zhì)認(rèn)定及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可評(píng)審做好準(zhǔn)備工作。 三、審核范圍 審核內(nèi)容包括《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)字函 第 13 頁(yè) 共 30 頁(yè) [2024]141號(hào)）及檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ iso/iec17025：2024）中 “ 組織、管理體系、文件控制、人員、設(shè)施和環(huán)境條件 ”等在內(nèi)的全部要素； 審核對(duì)象包括公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有科室部門、場(chǎng) 所和過(guò)程（要素）。 初評(píng)準(zhǔn)備工作及相關(guān)材料準(zhǔn)備情況。 四、審核依據(jù) 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)字函 [2024]141 號(hào)）； 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ iso/iec17025： 2024） 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件； 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》、《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等適用的法律法規(guī)； 客戶投訴、顧客反饋等。 五、審核方法 由 內(nèi)審組長(zhǎng)在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和查閱記錄、資料，包括檢測(cè)設(shè)備使用手冊(cè)、樣品采集 /送檢記錄、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體 系審核不符合報(bào)告，對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。 第 14 頁(yè) 共 30 頁(yè) 六、現(xiàn)場(chǎng)審核情況概述 本次審核按《質(zhì)量手冊(cè)》中 條款 “ 內(nèi)部審核 ” 和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《 2024 年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》并按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。 2 名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查 表，內(nèi)部審核時(shí)間安排也已提前一星期通知各受審核部門。 審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已向受審科室負(fù)責(zé)人指明，并簽字確認(rèn)。 本次審核共提出《質(zhì)量體系審核不符合報(bào)告》 6 份，具體的不符合項(xiàng)事實(shí)為： 查閱供應(yīng)商資料，發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國(guó)際貿(mào)易有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢已經(jīng)過(guò)期，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可 準(zhǔn)則》 的要求。 查閱樣品編號(hào)為 202461 的化學(xué)需氧量的原始記錄（ besgrdjljsl11），檢測(cè)者沒(méi)簽字，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求。 發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室存放的廢液沒(méi)有處理措施，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn) 第 15 頁(yè) 共 30 頁(yè) 可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》 ascl10 中 的要求 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)區(qū)域沒(méi)有明顯，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求 查閱檢測(cè)人員的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的 hj/t3992024標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有受控，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求 發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒(méi)有張貼停用（紅色）標(biāo)識(shí)，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求 七、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施 此次審核中發(fā)現(xiàn)的 6 個(gè)不符合項(xiàng)均已經(jīng)責(zé)任科室確認(rèn)，并協(xié)商制訂了糾正措施及 完成時(shí)限限期整改，以保證管理體系的有效運(yùn)行。內(nèi)審員將對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保糾正措施被切實(shí)落實(shí)。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)控科和業(yè)務(wù)辦公室的不符合將延期糾正。 八、審核結(jié)論 公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，在 2024 年度對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了相應(yīng)的完善和調(diào)整。質(zhì)量管理體系能夠滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，有能力 第 16 頁(yè) 共 30 頁(yè) 提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本得到 實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。 從本次內(nèi)審可以看出，質(zhì)量體系管理已深入到公司所有檢測(cè)人員和 檢測(cè)環(huán)節(jié)。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅 4 個(gè)月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測(cè)人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。 九、質(zhì)量體系改進(jìn)建議： 質(zhì)量體系運(yùn)行以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)，加強(qiáng)公司普通檢測(cè)人員的質(zhì)量意識(shí)，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體 系運(yùn)行的持續(xù)有效。 各科室要根據(jù)不符合報(bào)告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問(wèn)題，進(jìn)一步查錯(cuò)堵漏，制定糾正措施。 編制人：批準(zhǔn)人： 二 o 一 0 年八月十六日 第三篇：內(nèi)部審核報(bào)告 ******公司 qhse 管理體系審核報(bào)告 ***組 ***年八月二十八日 1 第 17 頁(yè) 共 30 頁(yè) **qhse 管理體系內(nèi)審報(bào)告 為進(jìn)一步推進(jìn) qhse 管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，不斷提高 qhse績(jī)效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具 體安排， **公司委派以 ***為組長(zhǎng)的審核組一行 4 人，于 2024 年 08 月 24 日至 08 月 28 日對(duì) ***進(jìn)行了 qhse管理體系內(nèi)部審核。現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下： 一、審核目的 檢驗(yàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運(yùn)行的有效性。 二、審核依據(jù) gb/t19001200 gb/t28001202 gb/t24001200 q/ 標(biāo)準(zhǔn)； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。 公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系