【文章內(nèi)容簡介】 理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將 第 12 頁 共 30 頁 審核情況報告如下： 一、概述 本次內(nèi)審活動按照公司質(zhì)量負責人批準的《 2024 年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計劃》進行。內(nèi)審組于 2024 年 8 月 3 日召開了首次會議，內(nèi)審組成員是王珂和曹剛，內(nèi)審組長為質(zhì)量負責人王珂擔 任。根據(jù)內(nèi)審計劃及實際情況，按內(nèi)審檢查表于 8 月 3 日對所有管理要素進行了逐一審核， 8 月 4 日對所有技術(shù)要素進行了逐一審核， 8 月 5 日召開了內(nèi)審組末次會議。 二、審核目的 掌握本公司的質(zhì)量管理體系對《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認字函 [2024]141 號）及檢測和校準實驗室能力認可準則（ iso/iec17025： 2024）的運行情況；評價對客戶、法律機構(gòu)和認證組織要求的符合性；確定所實施的質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標的有效性。 根據(jù)內(nèi)審情況做出改進和完善質(zhì)量管理體系的決策。 通過了解質(zhì)量管理體系的活動情況與結(jié)果，為改進質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機會和條件，同時提高全員質(zhì)量意識，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運行。 為資質(zhì)認定及實驗室認可評審做好準備工作。 三、審核范圍 審核內(nèi)容包括《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認字函 第 13 頁 共 30 頁 [2024]141號）及檢測和校準實驗室能力認可準則（ iso/iec17025：2024）中 “ 組織、管理體系、文件控制、人員、設(shè)施和環(huán)境條件 ”等在內(nèi)的全部要素； 審核對象包括公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有科室部門、場 所和過程（要素）。 初評準備工作及相關(guān)材料準備情況。 四、審核依據(jù) 《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認字函 [2024]141 號）； 檢測和校準實驗室能力認可準則（ iso/iec17025： 2024） 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件； 《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細則》、《實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》等適用的法律法規(guī)； 客戶投訴、顧客反饋等。 五、審核方法 由 內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設(shè)備使用手冊、樣品采集 /送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體 系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行詳細記錄。 第 14 頁 共 30 頁 六、現(xiàn)場審核情況概述 本次審核按《質(zhì)量手冊》中 條款 “ 內(nèi)部審核 ” 和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《 2024 年內(nèi)部審核實施計劃》并按計劃進行了實施。 2 名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應的內(nèi)部審核檢查 表，內(nèi)部審核時間安排也已提前一星期通知各受審核部門。 審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實施計劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進行了抽樣調(diào)查和認真細致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項已向受審科室負責人指明，并簽字確認。 本次審核共提出《質(zhì)量體系審核不符合報告》 6 份，具體的不符合項事實為： 查閱供應商資料，發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國際貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照年檢已經(jīng)過期，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中 條款及《檢測和校準實驗室認可 準則》 的要求。 查閱樣品編號為 202461 的化學需氧量的原始記錄（ besgrdjljsl11），檢測者沒簽字，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中 條款及《檢測和校準實驗室認可準則》 的要求。 發(fā)現(xiàn)實驗室存放的廢液沒有處理措施，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中 條款及《檢測和校準實驗室能力認 第 15 頁 共 30 頁 可準則在化學檢測領(lǐng)域的應用說明》 ascl10 中 的要求 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實驗區(qū)域沒有明顯，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中 條款及《檢測和校準實驗室認可準則》 的要求 查閱檢測人員的標準，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的 hj/t3992024標準沒有受控，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中 條款及《檢測和校準實驗室認可準則》 的要求 發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒有張貼停用（紅色）標識，不符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》中 條款及《檢測和校準實驗室認可準則》 的要求 七、糾正、預防及改進措施 此次審核中發(fā)現(xiàn)的 6 個不符合項均已經(jīng)責任科室確認，并協(xié)商制訂了糾正措施及 完成時限限期整改，以保證管理體系的有效運行。內(nèi)審員將對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，以確保糾正措施被切實落實。經(jīng)質(zhì)量負責人批準，質(zhì)控科和業(yè)務辦公室的不符合將延期糾正。 八、審核結(jié)論 公司按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求，在 2024 年度對質(zhì)量管理體系進行了相應的完善和調(diào)整。質(zhì)量管理體系能夠滿足《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求，有能力 第 16 頁 共 30 頁 提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標基本得到 實現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。 從本次內(nèi)審可以看出，質(zhì)量體系管理已深入到公司所有檢測人員和 檢測環(huán)節(jié)。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅 4 個月，但在公司領(lǐng)導的支持及檢測人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標準物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。 九、質(zhì)量體系改進建議： 質(zhì)量體系運行以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質(zhì)量體系文件培訓，加強公司普通檢測人員的質(zhì)量意識，使各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體 系運行的持續(xù)有效。 各科室要根據(jù)不符合報告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進一步查錯堵漏，制定糾正措施。 編制人：批準人： 二 o 一 0 年八月十六日 第三篇：內(nèi)部審核報告 ******公司 qhse 管理體系審核報告 ***組 ***年八月二十八日 1 第 17 頁 共 30 頁 **qhse 管理體系內(nèi)審報告 為進一步推進 qhse 管理體系規(guī)范有效運行，不斷提高 qhse績效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具 體安排， **公司委派以 ***為組長的審核組一行 4 人，于 2024 年 08 月 24 日至 08 月 28 日對 ***進行了 qhse管理體系內(nèi)部審核。現(xiàn)將審核情況報告如下： 一、審核目的 檢驗質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運行的有效性。 二、審核依據(jù) gb/t19001200 gb/t28001202 gb/t24001200 q/ 標準； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。 公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系