內(nèi)部質(zhì)量審核(編輯修改稿)
2024-10-28 18:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞，此中現(xiàn)象不符合ISO9000：。質(zhì)量手冊中程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《顧客走訪計劃》，按計劃走訪顧客并填寫《走訪報告》，銷售部雖按照《顧客走訪計劃》進(jìn)行走訪，但未填寫《走訪報告》。通過此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，生產(chǎn)部門已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行整改，并且已經(jīng)正常實(shí)施。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，雖然質(zhì)量管理體系已經(jīng)有效實(shí)施，但是在實(shí)施過程中仍存在一些問題，還要求我們在今后的工作過程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把以前的問題控制好，把可能出現(xiàn)的問題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項(xiàng)的發(fā)生。總之，通過此次內(nèi)審，促進(jìn)了整個質(zhì)量體系的穩(wěn)定有效運(yùn)行，審核中發(fā)現(xiàn)的問題比較公正、全面，驗(yàn)證也比較及時，糾正措施有效。管理者代表年月日第三篇：《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》版本修改序號修訂摘要生效日期A00初版發(fā)行﹒2002年10月01日編制人：審核人：批準(zhǔn)人：如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會受到控制及更新，請使用受控制之文件。文件分發(fā)編號文件控制印章1目的與適用范圍本程序規(guī)定了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求,以驗(yàn)證質(zhì)量活動是否符合文件要求及評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性。本程序適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核。2引用文件《文件和資料控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》3職責(zé)“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”。，任命審核組長負(fù)責(zé)全面內(nèi)部質(zhì)量審核工作，指定審核員。審核員應(yīng)受過內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)并具有資格且與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。，填寫“不合格項(xiàng)報告”。4工作程序“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，內(nèi)容包括受審核部門、審核時間。編制審核計劃時應(yīng)根據(jù)所審核活動的實(shí)際狀況和重要性安排計劃，如增加審核頻度。由全質(zhì)辦將計劃分發(fā)至有關(guān)部門和審核小組成員。，當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，須及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核：a)合同對質(zhì)量體系有新的要求；b)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)外部審核機(jī)構(gòu)審核前?！皟?nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計劃”，確定具體審核日程安排，報管理者代表審批。各部門收到實(shí)施計劃后應(yīng)作好準(zhǔn)備，認(rèn)真配合審核工作。，通過交談、觀察、詢問、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)等方式檢查受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況。，保證記錄的完整、正確、清晰。，填寫“不合項(xiàng)報告”，交受審部門主管簽字確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，并提交審核組長審批。“不合格項(xiàng)報告”及有關(guān)記錄，編寫“不符合項(xiàng)分布表”及“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，交管理者代表批準(zhǔn)。審核組長負(fù)責(zé)召開審核總結(jié)會，報告和討論審核結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審?！皟?nèi)部質(zhì)量審核報告”的內(nèi)容包括：a)受審核的部門、審核組長及審核員；b)審核目的和范圍；c)審核依據(jù)；d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；e)審核綜述與結(jié)論；f)審核報告的發(fā)放范圍。a)執(zhí)行部門收到“不合格項(xiàng)報告”后，須及時采取糾正/預(yù)防措施，重大糾正措施應(yīng)由管理者代表召開糾正/預(yù)防措施協(xié)調(diào)會，討論采取糾正/預(yù)防措施的方法；b)審核員跟進(jìn)糾正行動是否成功執(zhí)行，若已有效執(zhí)行，便在跟進(jìn)欄寫上結(jié)果并簽署，然后報管理者代表審核。c)如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正行動不滿意，審核員須向?qū)徍诵〗M長報告。審核組長決定是否需要根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。d)由內(nèi)部質(zhì)量體系審核所引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。所有與審核有關(guān)的記錄正本由全質(zhì)辦保存，副本發(fā)給與審核有關(guān)的人員。使用記錄內(nèi)部質(zhì)量審核報告—END—第四篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報告內(nèi)部質(zhì)量審核報告根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的安排，從2012年4月24日至26日，技術(shù)中牽頭組織對質(zhì)量管理處、物資公司、設(shè)備管理處和技術(shù)中心、燒結(jié)廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化廠、龍山冶金熔劑公司、二煉鋼廠、三煉鋼廠、一軋廠、二軋廠、三軋廠和四軋廠共15個單位進(jìn)行工藝技術(shù)管理專業(yè)管理審核。本次審核的目的是：對于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。審核的依據(jù)是：國家有關(guān)法律和法規(guī)；GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計劃開展。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場驗(yàn)證操作等方式對質(zhì)量計劃的落實(shí)、標(biāo)識和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行了檢查。同時還對認(rèn)證中心復(fù)評審核中提出的不符合項(xiàng)和問題的整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證。審核中觀察到的事實(shí)由受審核方現(xiàn)場簽字確認(rèn)，整個審核過程得到了各受審核單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。審核組對審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計劃、標(biāo)識和可追溯性、過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時還針對生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。特別是以下幾個方面值得肯定：鐵前工作：文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步
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