【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 利潤(rùn)前三季度公司累計(jì)銷(xiāo)售CNG /*/*.@/萬(wàn)立方米,較上年同期增加了@@萬(wàn)立方米,%。受/**加氣站改造的影響第三季度銷(xiāo)量有所下滑。前三季度公司累計(jì)銷(xiāo)售LNG =*噸，*噸，上升/=%。前三季度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額/=，=%。（五）管理投入/、加強(qiáng)“四好”班子建設(shè)，提升黨建工作整體水平繼續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面推進(jìn)懲防體系建設(shè)，防微杜漸。加強(qiáng)宣傳思想工作，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉和作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)工作。*、加強(qiáng)績(jī)效管理，提升管理水平加強(qiáng)績(jī)效考核管理，將考核指標(biāo)層層分解到部門(mén)、個(gè)人，6實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化管理，促進(jìn)各級(jí)人員理清思路、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、明確方向、改進(jìn)工作，形成“用心想事，用心謀事，用心干事”的良好氛圍。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則的引領(lǐng)作用，凝聚和帶領(lǐng)全體員工積極進(jìn)取，開(kāi)創(chuàng)跨越發(fā)展的新局面。=、繼續(xù)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)化管理需求 進(jìn)一步強(qiáng)化全員技能培訓(xùn)，打造高素質(zhì)、高技能人才隊(duì)伍，使公司競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。積極研究制定留住人才、用好人才的長(zhǎng)效機(jī)制，形成事業(yè)留人、制度激勵(lì)人才的良好氛圍。第二部分第四季度經(jīng)營(yíng)情況分析一、經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)第四季度XX公司與公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)*。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)CNG銷(xiāo)量975./*萬(wàn)立方米。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)LNG銷(xiāo)量/=0/.47噸，根據(jù)目前的情況,公司能夠完成本年的目標(biāo)利潤(rùn),但完成CNG、LNG的目標(biāo)銷(xiāo)量還存在一定困難。二、存在問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施 終端價(jià)格波動(dòng)對(duì)銷(xiāo)售的影響終端價(jià)格的波動(dòng)直接影響終端銷(xiāo)售，*0/5年第三季度以來(lái)，中石化在xx境內(nèi)銷(xiāo)售井口氣，批發(fā)價(jià)格*./元/立方米，嚴(yán)重影響了公司CNG批發(fā)量，目前已經(jīng)流失薛家灣及沙圪堵兩個(gè)批發(fā)用戶(hù)，日均損失/萬(wàn)立方米。為提高銷(xiāo)量，我們積極聯(lián)系公交公司，首先通過(guò)階梯讓利，將ww運(yùn)營(yíng)的過(guò)路車(chē)輛，吸收到/**加氣站加氣，目前每天已有40臺(tái)公交車(chē)穩(wěn)定加氣，日加氣量=000立方米。其次，我們?cè)诩夹g(shù)上為公交公司提供支持，幫助公交公司將現(xiàn)有CNG標(biāo)準(zhǔn)站改造為CNG子站，目前改造方案已經(jīng)確定，公交公司已經(jīng)完成改造設(shè)計(jì)及壓縮機(jī)訂貨，近期將開(kāi)始土建施工。同時(shí)我們也積極接觸區(qū)域內(nèi)其他燃?xì)夤竞婉{校、祥鑫商貿(mào)公司、伊利物流公司等團(tuán)購(gòu)客戶(hù)，以爭(zhēng)取更多的客戶(hù)資源，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。三、項(xiàng)目建設(shè)情況(一)建成項(xiàng)目對(duì)公司的利潤(rùn)影響添漫梁加氣母站0、邱家梁加氣子站累計(jì)虧損**.7/萬(wàn)元。目前添漫梁加氣母站主要經(jīng)營(yíng)公司的CNG批發(fā)業(yè)務(wù)，0、9月份CNG平均單日銷(xiāo)量*.4/萬(wàn)立方米，若達(dá)到盈虧平衡還需單日提升7500立方米左右的銷(xiāo)量；邱家梁加氣子站主要經(jīng)營(yíng)公司的LNG業(yè)務(wù)，0、9月份平均單日銷(xiāo)量/=.*4噸，若達(dá)到盈虧平衡還需單日提升/0噸左右的銷(xiāo)量。(二)項(xiàng)目建設(shè)情況/、第三季度末完成/**加氣站改造施工，目前已經(jīng)投入使用，日均售氣量達(dá)*./萬(wàn)立方米。第四季度通過(guò)進(jìn)一步宣傳及促銷(xiāo)，有望達(dá)到日均售氣量*.5萬(wàn)立方米。*、*0/4年開(kāi)始，XX地區(qū)各旗區(qū)加氣站項(xiàng)目用地都要8求通過(guò)公開(kāi)招拍掛的形式取得土地后方可進(jìn)行加油加氣站的建設(shè)，率先開(kāi)始實(shí)行，招拍掛的土地指標(biāo)中包括XX加注站用地指標(biāo)，地塊公示后我們進(jìn)行了實(shí)地考察和調(diào)研，都因起拍價(jià)過(guò)高或競(jìng)價(jià)過(guò)于激烈而放棄項(xiàng)目的爭(zhēng)取，導(dǎo)致該項(xiàng)目緩建。以上為XX公司第三季度經(jīng)營(yíng)情況及第四季度工作方針。第四季度，是奮力完成全年工作目標(biāo)的沖刺階段，也是生產(chǎn)任務(wù)接續(xù)、安全生產(chǎn)難度極大的特殊階段。雖然困難多、壓力大，但是我們有信心、有決心，團(tuán)結(jié)一致，認(rèn)清形勢(shì)、統(tǒng)一思想、凝心聚力，不斷增強(qiáng)緊迫感和主動(dòng)性，全力以赴完成2015年各項(xiàng)工作任務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)公司快速健康發(fā)展。第五篇：月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（一）上半年，我行認(rèn)真貫徹省、市行行長(zhǎng)會(huì)議精神，堅(jiān)持以科學(xué)的發(fā)展觀指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)工作，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，提早動(dòng)手，搶抓機(jī)遇，堅(jiān)持以公司業(yè)務(wù)為依托，發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)，不斷調(diào)整客戶(hù)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化中高端客戶(hù)的維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)，加快構(gòu)建縣支行“大個(gè)金”的經(jīng)營(yíng)格局，積極推進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。現(xiàn)將上半年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告如下。一，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況至六月末，儲(chǔ)蓄存款凈增3699萬(wàn)元，%，較上年同期減少2051萬(wàn)元；對(duì)公存款下降14986萬(wàn)元，%，較上年同期減少7375萬(wàn)元。新增個(gè)人綜合消費(fèi)貸款58萬(wàn)元，完成任務(wù)的32%。個(gè)人綜合消費(fèi)貸款余額較年初增加43萬(wàn)元。理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售額40446萬(wàn)元，完成任務(wù)1900萬(wàn)元的2129%，其中，代理保險(xiǎn)251萬(wàn)元，代理發(fā)行各類(lèi)基金100萬(wàn)元，銷(xiāo)售“穩(wěn)得利”理財(cái)產(chǎn)品35萬(wàn)元，代理國(guó)債40060萬(wàn)元。新增個(gè)人中高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)657戶(hù)。新增牡丹信用卡497張（含換卡101張），%，超額完成分行下達(dá)的任務(wù)。新增牡丹靈通卡2160張，完成任務(wù)6000張的36%。新增企業(yè)網(wǎng)上銀行證書(shū)客戶(hù)3戶(hù)，企業(yè)網(wǎng)上銀行普通客戶(hù)14戶(hù)，個(gè)人網(wǎng)銀證書(shū)客戶(hù)26戶(hù)，個(gè)人網(wǎng)銀普通客戶(hù)749戶(hù)，個(gè)人電話銀行350戶(hù)，手機(jī)銀行30戶(hù)。實(shí)現(xiàn)利息收入162萬(wàn)元，較上年同期增加32萬(wàn)元，%。實(shí)現(xiàn)中間此文來(lái)源于是：業(yè)務(wù)收入141萬(wàn)元，較上年同期增加80萬(wàn)元，完成全年中間此文來(lái)源于是：%。（若計(jì)算今年第二、三期國(guó)債手續(xù)費(fèi)，中間此文來(lái)源于是：業(yè)務(wù)收入實(shí)際完成337萬(wàn)元，已超額完成全年208萬(wàn)元任務(wù)）。實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)530萬(wàn)元（去年481萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)522萬(wàn)元。二，上半年主要工作總結(jié)：年初，我行將各項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)展作為經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，為此，支行積極根據(jù)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，整合內(nèi)部機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加大考核，制定符合我行實(shí)際的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案，實(shí)施以項(xiàng)目產(chǎn)品帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。1，整合內(nèi)部機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步實(shí)施“大個(gè)金”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，支行按照上級(jí)行加快發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)的要求，結(jié)合我行實(shí)際，對(duì)原信貸管理部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)部、營(yíng)業(yè)管理部進(jìn)行了統(tǒng)一整合，成立個(gè)人金融業(yè)務(wù)中心，分設(shè)個(gè)人金融業(yè)務(wù)服務(wù)部和個(gè)人金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)部。為進(jìn)一步加快個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。2，密切銀企關(guān)系，狠抓各項(xiàng)存款工作年初，支行組織相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)人員利用閑暇時(shí)間此文來(lái)源于是：，深入企業(yè)、事業(yè)單位、學(xué)校等，以公司業(yè)務(wù)為依托，對(duì)我行代發(fā)工資的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)逐一進(jìn)行了上門(mén)拜訪、慰問(wèn)，加深了銀企之間此文來(lái)源于是：的關(guān)系，穩(wěn)固了現(xiàn)有代發(fā)工資客戶(hù)。3，制定營(yíng)銷(xiāo)方案，全力實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)品帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展為了全力構(gòu)建“大個(gè)金”經(jīng)營(yíng)格局，我們提前籌劃，提早動(dòng)手，開(kāi)展業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工作，制定了一季度業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方案，明確了營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)，確定了以建立中高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)為龍頭的七個(gè)營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目，實(shí)行行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶頭，業(yè)務(wù)部門(mén)具體參與的營(yíng)銷(xiāo)體系，充分發(fā)揮個(gè)人業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，增強(qiáng)整體服務(wù)能力。先后集體營(yíng)銷(xiāo)**縣石油公司中油牡丹國(guó)際卡62張，**糧庫(kù)23張，為****集團(tuán)有限公司營(yíng)銷(xiāo)國(guó)債40000萬(wàn)元。同時(shí)，為**宏源機(jī)械廠、橋梁廠開(kāi)立企業(yè)網(wǎng)上銀行，為**縣居家樂(lè)超市、城區(qū)加油站、**酒樓安裝pos機(jī)，目前，除**酒樓手續(xù)正在辦理外，其他已全部安裝到位，有力的改善了銀行卡消費(fèi)環(huán)境。3，進(jìn)一步加大個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的維護(hù)工作為了促進(jìn)個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)管理工作的科學(xué)化，進(jìn)一步篩選中高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，支行積極制定個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)客戶(hù)信息采集獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)通過(guò)前臺(tái)業(yè)務(wù)操作中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，要求柜員講究策略，與客戶(hù)拉近關(guān)系，盡最大可能的采集客戶(hù)的詳細(xì)信息，為下一步個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)提供詳細(xì)的資料。4，積極制定銀行卡業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)考核辦法，促進(jìn)此文來(lái)源于是銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，為了不斷拓寬市場(chǎng)份額，充分挖掘資源，我們積極制定銀行卡業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)賽考核辦法，要求每位員工在一季度末完成牡丹信用卡或貸記卡2張，按照“早營(yíng)銷(xiāo)、早收益、多勞多得”的原則，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)月份的不同分別給與50元和30元的獎(jiǎng)勵(lì)，活動(dòng)的開(kāi)展，有效的調(diào)動(dòng)了全行員工營(yíng)銷(xiāo)的積極性，至六月末，新增信用卡396張。換卡101張，提前完成了分行下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)。5，強(qiáng)化中間業(yè)務(wù)收入，不斷促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益的提高為了提高中間此文來(lái)源于是：業(yè)務(wù)收入占比，不斷調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，一季度，按照支行實(shí)施的項(xiàng)目帶動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略部署，⑴是重點(diǎn)抓住了為金堆鉬業(yè)公司營(yíng)銷(xiāo)國(guó)債一億元，⑵是與**公司簽訂代保管?chē)?guó)債憑證業(yè)務(wù)，收取手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元，及時(shí)收回了陜化代保管、**縣郵政局、**，與**縣煙草公司積極協(xié)商，⑶積極開(kāi)展銀行代理保險(xiǎn)，基金、理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，努力擴(kuò)大代理類(lèi)中間此文來(lái)源于是：業(yè)務(wù)收入。⑷是積極開(kāi)展牡丹中油聯(lián)名卡營(yíng)銷(xiāo)，借助刷中油聯(lián)名卡加油優(yōu)惠的有利時(shí)機(jī)，積極與**縣二運(yùn)司、**出租公司等單位聯(lián)系，大力宣傳，推廣中油聯(lián)名卡，有效的提高了銀行卡業(yè)務(wù)收入。三，經(jīng)營(yíng)工作中存在問(wèn)題：1，信貸營(yíng)銷(xiāo)有待于進(jìn)一步加大力度，目前，在我行公司貸款業(yè)務(wù)難以投放的情況下，唯有大力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)貸款、住房貸款，才能有效地解決我行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)效益。2，電子銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展緩慢，從分行通報(bào)各支行任務(wù)完成情況看，我行電子銀行開(kāi)戶(hù)處于落后位置，電子銀行代理交易額僅完成任務(wù)的13%，任務(wù)差距較大。3，對(duì)公存款起伏較大，從一季度任務(wù)完成情況看，我行對(duì)公存款雖日均存款較高，但未完成時(shí)點(diǎn)任務(wù)數(shù)。對(duì)公存款主要依賴(lài)于**業(yè)公司的局面未有明顯改觀。4，個(gè)人中高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)維護(hù)工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，目前優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息采集新增218戶(hù)，但是，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的維護(hù)及對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作還未能充分的發(fā)揮作用。三，下半年經(jīng)營(yíng)工作措施從上半年各項(xiàng)任務(wù)完成情況看，我行距離序時(shí)進(jìn)度任務(wù)還有較大的差距，下半年，經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)主要是認(rèn)真分析經(jīng)營(yíng)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，縮小差距，確保各項(xiàng)任務(wù)的全面完成。是狠抓存款工作不放松，從上半年任務(wù)完成情況看，我行儲(chǔ)蓄存款工作增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，下半年，儲(chǔ)蓄存款工作仍要堅(jiān)持以代發(fā)工資為重點(diǎn)，有目的、有針對(duì)性地挖掘單位代發(fā)工資業(yè)務(wù)。對(duì)公存款重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)**公司，在抓好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的同時(shí)，緊盯新的公司客戶(hù)和縣級(jí)機(jī)構(gòu)客戶(hù)，制定營(yíng)銷(xiāo)措施，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，逐步改善對(duì)公存款優(yōu)質(zhì)客戶(hù)結(jié)構(gòu)。力爭(zhēng)在年末完成對(duì)公存款是下大力氣，強(qiáng)化各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)，一是不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)收入，加大人民幣結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立，大力宣傳我行匯款直通車(chē)即時(shí)到帳和代收大專(zhuān)院校學(xué)雜費(fèi)業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供快捷，高效的服務(wù)。二是加大各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，繼續(xù)堅(jiān)持以代理保險(xiǎn)為主的各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)，同時(shí)積極營(yíng)銷(xiāo)各類(lèi)基金和理財(cái)產(chǎn)品，促進(jìn)各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定的發(fā)展。三是借助電子銀行示范區(qū)的推廣，堅(jiān)持發(fā)展新型的電子銀行業(yè)務(wù)，逐步減輕柜面業(yè)務(wù)操作壓力，繼續(xù)加大電子銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)單項(xiàng)考核力度，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)客戶(hù)、普通客戶(hù)、個(gè)人證書(shū)客戶(hù)、普通客戶(hù)等按照產(chǎn)品貢獻(xiàn)度給于不同的獎(jiǎng)勵(lì)，以充分調(diào)動(dòng)全員營(yíng)銷(xiāo)電子銀行的積極性。努力加大個(gè)人消費(fèi)貸款營(yíng)銷(xiāo)力度根據(jù)我縣區(qū)域發(fā)展的實(shí)際，今年，縣級(jí)部門(mén)和單位逐步向上搬遷，搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極開(kāi)展個(gè)人綜合消費(fèi)貸款、個(gè)人住房按揭貸款。同時(shí)，密切關(guān)注渭華路項(xiàng)目工程的建設(shè)，提早介入，力爭(zhēng)在年末完成各項(xiàng)貸款任務(wù)。月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（二）一、全市經(jīng)營(yíng)基本情況(一)全市收入完成情況2月份當(dāng)月全市實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)總收入916萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)327萬(wàn)元，%。其中實(shí)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)收入376萬(wàn)元、公司業(yè)務(wù)收入104萬(wàn)元、資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入424萬(wàn)元、其他收入12萬(wàn)元。%，%、109萬(wàn)元，較上月減少131萬(wàn)元。當(dāng)月實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入規(guī)模排名全省第7，較上月下降一位，較孝感少177萬(wàn)元，較恩施少1萬(wàn)元。2月份當(dāng)月收入下降的主要原因有：一是個(gè)人業(yè)務(wù)收入下降較多，2月份由于列支了1月份的在途資金成本(今后每月在途資金成本在次月列支)，導(dǎo)致儲(chǔ)蓄利差收入較上月減少21萬(wàn)元。春節(jié)長(zhǎng)假因素導(dǎo)致匯兌收入及交易手續(xù)費(fèi)收入較上月減半，減少約15萬(wàn)元。代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭放緩，收入較上月減