【文章內(nèi)容簡介】 情況及防范、應(yīng)急措施；對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容；對可能導致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等；將風險點又關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。分為公司級、部門級、班組級逐級進行風險點擊管控措施培訓、閉卷考試。（七）持續(xù)改進風險分級管控工作是一個動態(tài)過程，各工作組組長負責將在生產(chǎn)運營中發(fā)現(xiàn)的風險點、危險源或更有效的管控措施等情況，實施每季度進行一次與現(xiàn)場相符性排查，并及時更新，確保風險分級管控體系與現(xiàn)場實際緊密結(jié)合。（八）信息平臺錄入各工作組組長負責安排專職人員，進行山東省安全生產(chǎn)風險分級管控系統(tǒng)的錄入工作，安全管理部負責協(xié)助維護。六、隱患排查治理階段（）編制隱患排查相關(guān)文件（）（1）制定隱患排查制度①建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，思想隱患自查自改自報常態(tài)化。②明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求（2）制定隱患排查內(nèi)容與標準“兩個體系”領(lǐng)導小組組織各工作組組長，結(jié)合各組內(nèi)實際情況，統(tǒng)一討論制定隱患排查表格，表格形式統(tǒng)一，可操作性強：①制定排查內(nèi)容為設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動風險分級管控清單中的控制在、措施；②依據(jù)各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的具體要求制定排查標準。（3）選定排查方法排查方法由各組織級別根據(jù)排查類型和排查周期確定： ①排查類型包括：綜合性/專業(yè)性/季節(jié)性隱患排查、日常/節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和各級負責人履職檢查等；②排查周期“兩個體系”領(lǐng)導小組和各工作組組長根據(jù)風險分級管控層級逐項落實隱患排查的主體和周期，每個層級對分管范圍內(nèi)的所有風險點、危險源管控措施進行排查。a）班組（崗位）級，對工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等，每班檢查一次；對管網(wǎng)巡查、用戶安檢依照工作計劃進行檢查；b）部門級，應(yīng)結(jié)合崗位責任制，每月對工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等進行一次檢查；c）公司級，每季度一次季節(jié)性檢查，每半年一次綜合性隱患排查，每半年一次專業(yè)隱患排查，基層單位至少每季度組織一次；（3）制定隱患排查清單①以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。②隱患分類：基礎(chǔ)管理類隱患和作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患③形成清單：《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》和《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單》隱患排查實施（）各工作組組長按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進行隱患排查：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患：各工作組組長負責組織對各組內(nèi)風險點、危險源管控措施的完整性、有效性進行逐項對表檢查、落實。（2）基礎(chǔ)管理類隱患：公司各對口部門對基礎(chǔ)管理類隱患對表進行逐項檢查、落實。（3）排查結(jié)果填寫《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》、《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬》隱患治理實施（）（1）隱患治理分級主要包括：①崗位糾正、②班組治理、③部門治理、④公司治理（2）隱患治理流程主要包括：①通報隱患信息、②下發(fā)隱患整改通知單、③實施隱患治理、④治理情況反饋、⑤驗收（3）一般隱患治理根據(jù)隱患治理的分級，有對應(yīng)級別的負責人或有關(guān)人員負責組織整改，專人復(fù)核確認。（4）重大隱患治理①基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患，當天上報企業(yè)安全管理部，5個工作日內(nèi)書面提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》。②企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患，15日內(nèi)提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》當?shù)匕脖O(jiān)或行管部門。隱患治理驗收（）（1）根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大隱患需要組織進行復(fù)查評估。（2）隱患治理完畢后，登記隱患排查治理臺賬存檔；重大隱患排查、評估、整改、復(fù)驗記錄單獨存檔。七、完善總結(jié)階段（）各班組、部門要認真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗和教訓，為公司崗位作業(yè)指導手冊、工作流程標準化及管理制度的修訂提供客觀依據(jù)。安全部根據(jù)隱患排查治理結(jié)果，補充完善風險點及危險源辨識統(tǒng)計表。在人員、工藝、設(shè)備、場所等條件發(fā)生變化時，由責任部門主導及時進行風險與危險源辨識評價，更新相關(guān)信息，確保風險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。每年12月份，組織兩個體系評審一次。八、部門職責分工詳見《安全生產(chǎn)責任制》部門職責內(nèi)容。九、工作要求加強宣傳，廣泛發(fā)動各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳，加大對風險分級管控和隱患排查治理工作的宣傳力度，以“治理隱患，防范隱患”為主題切實開展“兩個體系”建設(shè)工作，營造濃厚的氛圍。強化工作推動安全部加強隱患排查治理工作的信息統(tǒng)計和調(diào)度，建立健全隱患排查治理檔案管理制度；各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全部匯報，確保各項工作任務(wù)按時限和標準要求全部完成。注重聯(lián)動配合各部門兩個體系建設(shè)要做到與落實主體責任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)相結(jié)合，形成相互促進，密切配合。發(fā)揮專家作用兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，參與兩個體系的設(shè)計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見，確保相關(guān)工作的科學性、時效性。嚴格考核問責加強兩個體系建設(shè)工作的督導考核，各部門要成立以主任為組長的“兩個體系建設(shè)”工作小組，制定詳細的實施方案，明確專人負責，并認真總結(jié)兩個體系建設(shè)過程中好的經(jīng)驗和做法及時上報“兩個體系建設(shè)”工作辦公室，公司對推廣價值高的經(jīng)驗和做法予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。標本兼治，重在治本各部門要以“兩個體系”建設(shè)為契機，不斷加強和規(guī)范安全管理監(jiān)督，實現(xiàn)風險關(guān)口前移，隱患登記、整改、驗收全過程管理。此頁無正文！特此通知。XXXX燃氣有限公公司 2018年06月20日主送： 抄送：2018年06月20日印發(fā)第四篇：安全風險分級管控體系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井安 全 風 險 分 級 管 控 工 作 責 任 體 系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井二0一七年七月安全風險分級管控工作責任體系為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體?！鞍踩L險分級管控”組織機構(gòu)（一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導組： 組長：礦長 副組長：安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、總工程師、機電副副礦長、防突副礦長成 員：各科室負責人及區(qū)隊隊長。領(lǐng)導組下設(shè)辦公室, 辦公室設(shè)立在安監(jiān)科,安監(jiān)科科長兼職辦公室主任并負責日常具體工作。領(lǐng)導組職責礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。各副礦長及總工程師具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。專業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。（三）辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室設(shè)立在安監(jiān)科，由安監(jiān)科負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序辨識評估 每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。月度辨識評估 每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。周辨識評估 區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。（二）專項辨識程序全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副經(jīng)理、總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。（三）風險辨識評估方法安全風險等級標準由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預(yù)控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險。安全風險評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長和總工程師組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、