【正文】 實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。、儀表系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個 體系建設”工作信息。、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負責隱患治理方案的實施工作；每月15日、30日向公司安全環(huán)保部報送“兩個體系建設”工作信息。、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危險化學品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據(jù)職責分工，按要求向相關單位報送“兩個 體系建設”工作信息。六、工作要求。各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳，加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全環(huán)保部匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。各部門兩個體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、技術復雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術服務機構，參與兩個體系的設計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見，確保相關工作的科學性、時效性。加強兩個體系建設工作的督導考核，各車間要成立以主任為組長的“兩個體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責兩個體系建設工作，并認真總結兩個體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“兩個體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法予以獎勵；對工作開展不 力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。公司 年月日第三篇：燃氣公司風險分級管控及隱患排查治理體系建設工作實施方案XXXX燃氣有限公司風險分級管控及隱患排查治理體系建設實施方案XXXX所屬各單位：為落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，建立企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達到縱深防御、關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理的目的，根據(jù)省政府辦公廳《關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知》和《關于深化安全生產隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》要求，結合我公司實際，制定本實施方案。一、工作目標：通過開展兩個體系建設工作，能夠真正提高各級安全生產管理人員及所有崗位員工參與安全風險辨識、評估、管控隱患排查治理工作的主動性、專業(yè)性，進一步完善企業(yè)安全管理體系，落實安全生產責任制，提升安全生產管理水平。二、組織機構：（一）為健全完善兩個體系建設，成立兩個體系建設委員會，人員如下：主任：XXX（總經理）執(zhí)行主任：XXX（執(zhí)行總經理）副主任：XXX（主管安全副總）成員：業(yè)務骨干：委員會下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在安全部，竇玉強任辦公室主任。具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。（二）職責主任（執(zhí)行主任）職責（1）提高認知，統(tǒng)一思想，搞好宣傳，提供組織保障；（2）確保兩個體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需要的資源；（3）督導委員會成員履行職責，落實兩個體系建設有效性的獎懲；副主任職責（1）負責對風險點確定、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調。（2）組織落實公司級隱患排查工作計劃或落實方案，推動隱患排查工作順利開展。（3）根據(jù)各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織并落實整改方案，參與治理項目的驗收。（4）負責事故隱患排查管理體系落實情況的監(jiān)督檢查。（5）確定各工作組的職責，并監(jiān)督其履行職責。成員職責（1）按照“兩個體系”建設實施方案，制度的要求進行落實。（2）負責職責范圍內的風險點確立、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。（3）根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進、技術更新及新材料、新設備的應用，對“兩個體系”持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符。（4）負責對分管范圍內的員工進行培訓，確保員工熟知本崗位風險點、危險源名稱及相對應的管控措施等內容。兩個體系建設辦公室職責（1）負責風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施方案的編制和制度建設。（2）組織個工作組對風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施進行討論、修改完善。（3）負責對重大隱患的匯總上報，定期向領導小組匯報重大事故隱患整改進展情況。（4）傳達上級有關文件精神，落實領導小組有關要求。三、標準和依據(jù)省政府辦公廳《關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知》《關于深化安全生產隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》《安全生產風險分級管控體系通則》《生產安全事故隱患排查治理體系通則》《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》《燃氣行業(yè)企業(yè)風險分級管控細則》四、文件準備與宣貫階段（）（一）編制相關文件編制相關制度、考核辦法、作業(yè)指導書、培訓計劃（1）制定《風險分級管控制度》（2）制定《隱患排查治理制度》（3）制定《風險分級管控作業(yè)指導書》（4）制定《隱患排查治理作業(yè)指導書》（5）制定《兩個體系建設考核辦法》（6）制定《兩個體系建設培訓計劃》編制相關記錄表單（1）制定《風險點統(tǒng)計表》（2）制定《作業(yè)活動清單》（3）制定《設備設施清單》（4）制定《工作危害分析評價記錄》（5）制定《安全檢查表分析評價記錄》（6）制定《風險分級管控清單》（二）宣貫、培訓與交流宣傳為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各部門認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習《公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點、確定風險等級、明確管控措施等進行學習和討論，各部門員工要人人參與“兩個體系建設”活動。培訓與交流（1）省市區(qū)層面：①組織公司安全相關負責人前往山東省標桿企業(yè)“濰坊港華公司”進行“兩個體系”建設工作學習與交流；②組織公司安全相關負責人前往萊西、平度、萊州三家燃氣公司進行“兩個體系”建設工作學習與交流；（2）公司層面①委托第三方公司組織一次各部室負責人及場站班組長以上人員的培訓，全面講解兩體系的要求和兩體系建設過程應做的工作；②兩體系建設委員會組織全體部門經理及骨干員工進行《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》、《燃氣行業(yè)企業(yè)風險分級管控細則》、LS、JHA、LEC、SCL風險評價方法的培訓。（3）部門層面①各部門利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司兩個體系建設實施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與。②重點針對風險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設備設施清單的填寫標準進行培訓。五、風險分級管控階段（）（一）風險點確定（）風險點劃分（1）設備設施風險點劃分應遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照燃氣場站、管網、用戶三類進行劃分：①門站設備設施、CNG加氣站設備設施、LNG加氣站設備設施、公司區(qū)域消防設備②小區(qū)/工商業(yè)戶調壓裝置、閥門 ③中低壓燃氣管道、高壓/次高壓燃氣管道（2）作業(yè)活動風險點的劃分應涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)活動：①巡檢類活動：調壓設備巡檢、門站巡檢、燃氣管道巡查、燃氣管道安全加護、閥門巡查、CNG巡檢、LNG巡檢、陰極保護檢測②維、檢修類活動：調壓設備維護維修、門站設備維護維修、工商戶安檢、工商戶維修、燃氣管道維護維修、閥門維護維修、LNG設備檢修、CNG設備檢修、民用戶維修、民用戶安檢③管道安裝作業(yè)：焊接、吹掃、強壓作業(yè) ④土方施工作業(yè)：土方開挖、非開挖作業(yè) ⑤搶險類作業(yè)：低壓、中壓、高壓燃氣戶外搶險⑥場站設備操作：CNG加氣、LNG加氣、CNG壓縮機操作、LNG槽車卸車作業(yè)、LNG儲罐倒灌作業(yè)⑦運營類作業(yè)：改線/碰頭作業(yè)、置換通氣、帶氣對接作業(yè)，首次開通、停止、及恢復供氣作業(yè)，⑧特殊作業(yè)：有限空間作業(yè)、用電作業(yè)、動火作業(yè)、高空作業(yè)（3）風險點劃分完畢后，填寫《設備設施清單》、《作業(yè)活動清單》風險點排查（1）風險點排查必須根據(jù)各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點。（2）風險點排查結果是形成風險點名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容。（3）風險點排查完畢后，填寫《風險點統(tǒng)計表》（二）危險源辨識（）對于作業(yè)活動，采用工作危害分析（JHA）法進行危險源辨識。（1）作業(yè)活動劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質上相對獨立；對于設備設施，采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。設備設施應按照功能或結構分為若干個檢查項目，列出檢查標準，對照標準逐項檢查；（三）風險評價（）對于作業(yè)活動風險，采用危險性分析（LEC）法進行定性、定量評價；對于設備設施風險，采用風險矩陣（LS）法進行定性、定量評價；參照有關法律法規(guī)、公司作業(yè)指導手冊、工作流程標準化等內容，制定合理的風險評價準則；風險評價結束后，對作業(yè)活動風險點的危險源（劃分步驟）填寫《工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表》；對設備設施風險的危險源（檢查項目）填寫《安全檢查表（SCL+LS）評價記錄表》；風險點內各危險源最高風險級別為該風險點的級別；確定出是否存在重大風險。（四）制定風險控制措施（）對于重大風險（1）需通過工程技術措施才能控制的風險，需要制定專項的整改方案；（2）屬于經常性、周期性工作中的不可接受風險，需制定或修訂作業(yè)指導手冊及工作流程標準化，并明確該風險的控制方法。對于一般風險在符合成本、安全有效性的原則下，制定控制措施。風險控制措施應在實施前進行逐級評審并審核、審定、批準。（五）風險分級管控（）將風險從高到低實施四級分級管控，“紅、橙、黃、藍”四級（分別為重大、較大、一般、低，并依次對應一、二、三、四級）。一級、二級風險由公司層級管控；三級風險由部門層級進行管控；四級風險由班組/崗位層級管控每個級別的風險，明確責任單位、責任人；風險管控遵循風險越高，管控層級越高的原則；上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險分級完畢后，填寫《作業(yè)活動風險分級管控清單》和《設備設施風險分級管控清單》；完善《風險統(tǒng)計表》，填寫管控層級、責任單位、責任人等相關內容。（六）風險告知（）公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本