【文章內(nèi)容簡介】 政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 價格信訪、舉報 工作制度 不學習、不重視各項制度和規(guī)定，辦事憑 個人感覺，工作隨意性大。一級 加強學習并嚴格遵守價格信訪、舉報工作制度和相 關的配套規(guī)定。崗位職責風險 受理立案和結案 歸檔 不按法律法規(guī)進行處理，在擬定受理立案 意見時，不深入調(diào)查研究、核實相關材料； 偏袒一方，接受吃請、禮品等，影響案件 公正處理。二級 嚴格按照《價格法》等法律法規(guī)和價格信訪、舉報 工作的各項制度、規(guī)定辦事；提高自身素質和廉潔 行政覺悟，杜絕請吃等不良現(xiàn)象；依法辦事、秉公 執(zhí)法。業(yè)務流程風險 價格行政執(zhí)法全 過程 不認真對照《價格法》規(guī)定，對該受理的 案件不予受理，或接受被投訴單位的吃、請，玩忽職守，造成履行職責不到位。二級 嚴格按照《價格法》等法律法規(guī)辦案，認真執(zhí)行效 能責任追究辦法，加強受理案件人員的教育和管理。個人廉政承諾 認真履行崗位職責，加強政治理論和業(yè)務知識學習，提高自身素質，提升服務水平，嚴格執(zhí)行《廉政準則》。簽名： 分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 吳奕珍 職務 副主任科員 崗位主要職責（分工事項）涉及行政事業(yè)性收費投訴舉報處理、參與專項檢查 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 依法行政執(zhí)行 依法辦案制度落實不夠 三級 嚴守依法行政制度 崗位職責風險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請 等違法違紀行為 三級 嚴格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務流程風險 違法查處 不遵守《價格法》、《行政處罰 法》等法律法規(guī)的規(guī)定，違法 檢查程序 三級 加強學習，嚴格按照《價格法》《行政處罰法》 秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準則》，加強政治理論和業(yè)務法規(guī)知識學習，提高自身素質和服務水平。分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 謝永平職務 主任科員 崗位主要職責（分工事項）協(xié)助檢查室主任開展價格監(jiān)督檢查與舉報工作，負責醫(yī)療、教育收費監(jiān)督檢查與舉報工作 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 制度落實 不深入調(diào)查研究、法規(guī)適用不 當?shù)?三級 嚴格執(zhí)照執(zhí)法程序、處罰流程執(zhí)法 崗位職責風險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請 等 三級 嚴格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務流程風險 違法查處 不按《價格法》、《行政處罰法》 執(zhí)法 三級 嚴格按照《價格法》《行政處罰法》秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準則》，加強政治理論和業(yè)務法規(guī)知識學習，提高自身素質和服務水平分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 何冀中 職務 科員 崗位主要職責（分工事項）配合檢查分局室主任進行價格監(jiān)督檢查工作和日常舉報調(diào)查處理 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 依法行政執(zhí)行 依法辦案制度落實不夠 三級 嚴守依法行政制度 崗位職責風險 案件的調(diào)查處理 未能遵守“二十四案”辦案方 針 三級 認真提高辦案水平業(yè)務流程風險 價格制度處罰原 則 對經(jīng)手案件未能盡責 三級 嚴格按照《價格法》等辦案 個人廉政承諾 認真履行崗位職責，加強政治理論和業(yè)務知識學習，嚴格執(zhí)行《廉政準則》 分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 鄒金保 職務 檢查分局辦事員 崗位主要職責（分工事項）商業(yè)及明碼標價檢查工作 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 依法行政執(zhí)行 依法辦案制度落實不夠 三級 嚴守依法行政制度 崗位職責風險 案件的調(diào)查處理 未能遵守“二十四案”辦案方 針 三級 認真提高辦案水平業(yè)務流程風險 價格制度處罰原 則 對經(jīng)手案件未能盡責 三級 嚴格按照《價格法》等辦案 個人廉政承諾 認真履行崗位職責，加強政治理論和業(yè)務知識學習，嚴格執(zhí)行《廉政準則》 分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 胡成寶 職務 主任科員 崗位主要職責（分工事項）開展價格監(jiān)督檢查與舉報工作，負責商品價格、房地產(chǎn)價格監(jiān)督檢查與舉報工作 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 制度落實 不深入調(diào)查研究、法規(guī)適用不 當?shù)?三級 嚴格執(zhí)照執(zhí)洗程序、處罰流程執(zhí)法 崗位職責風險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請 等 三級 嚴格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務流程風險 違法查處 不按《價格法》、《行政處罰法》 執(zhí)法 三級 嚴格按照《價格法》《行政處罰法》秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準則》，加強政治理論和業(yè)務法規(guī)知識學習，提高自身素質和服務水平分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 查同慶 職務 主任科員 崗位主要職責（分工事項）價格檢查 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 崗位職責風險 價格檢查 不按規(guī)定程序執(zhí)法，接受吃請等 三級 嚴格按照“24”字方針公正執(zhí)法、陽光操作 業(yè)務流程風險 違法查處 不遵守《價格法》、《行政處罰法》 等法律法規(guī)的規(guī)定，違法檢查程序 三級 加強學習，嚴格按照《價格法》《行政處罰法》 秉公執(zhí)法 個人廉政承諾 堅決執(zhí)行《廉政準則》，加強政治理論和業(yè)務法規(guī)知識學習，提高自身素質和服務水平分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 姜斯根 職務 機關黨支部專職副書記 崗位主要職責（分工事項）機關黨支部的日常工作，抓好機關黨員的教育、管理和發(fā)展，協(xié)助書記工作 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 崗位職責風險 黨員發(fā)展 黨員發(fā)展是否符合要求 三級 對入黨積極分子加強教育、培養(yǎng) 業(yè)務流程風險 個人廉政承諾 對黨員發(fā)展嚴格按制度辦事，不徇私情，做到公道、正直 分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 張毅 職務 價格認證中心主任 崗位主要職責（分工事項）負責認證中心全面工作 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 業(yè)務流程風險 中心各類認證案件 的審核 不能按有關價格認證的規(guī)定執(zhí)行，對案件材料審核把關不嚴，出具案 件質量有瑕疵的價格認證報告。三級 加強有關政策規(guī)范文件的學習，完善認證中心案卷 三級審核制度，完善案件審理委員會制度。業(yè)務流程風險 中心財務支出的審 核 不能堅持有關財務管理的規(guī)定，導 致財務支出不規(guī)范。三級 嚴格按照國家有關財務管理的文件貫徹落實，嚴格 執(zhí)行有關財經(jīng)紀律 業(yè)務流程風險 中心干部職工的管 理 不能嚴格執(zhí)行有關事業(yè)單位人員管 理的有關規(guī)定，制度不完善，落實 不到位。三級 嚴格按有關人事管理的規(guī)定執(zhí)行，加強學習教育，加強督促考核。個人廉政承諾 認真履行崗位職責，嚴格按照規(guī)定審查案件，保證案件質量，保證財務、人事管理規(guī)范有序；進一步加強自身的世界觀、人生觀學習。分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 夏一愚 職務 價格認證中心副主任 崗位主要職責（分工事項）協(xié)助認證中心主任開展中心日常工作，分管涉案、涉紀、涉稅類案件鑒定、認定 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 業(yè)務流程風險 涉案、涉紀、涉稅 鑒定案件的審核 不能按有關價格認證的規(guī)定執(zhí)行，對案件材料審核把關不嚴，出具案 件質量有瑕疵的價格認證報告。三級 加強有關政策規(guī)范文件的學習，完善認證中心案卷 三級審核制度，完善案件審理委員會制度。個人廉政承諾 認真履行崗位職責，嚴格按照規(guī)定審查案件，保證案件質量；進一步加強自身的世界觀、人生觀學習。分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 王 菊 職務 市價格認證中心綜合部主任 崗位主要職責（分工事項）財務核算和財務管理；協(xié)助領導草擬文件、人事管理、資產(chǎn)管理；會議安排、日常接待、宣傳等綜合事務 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 業(yè)務流程風險 財務報銷環(huán)節(jié) 對不完整的報銷單據(jù)，不能嚴 格把關。三級 學習國家財經(jīng)紀律和相關會計制度，嚴格財 務報銷程序。業(yè)務流程風險 資產(chǎn)管理環(huán)節(jié) 對資產(chǎn)未能及時定期進行有效 管理。三級 加強資產(chǎn)臺帳管理，健全資產(chǎn)管理制度 個人廉政承諾 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和會計制度，定期對資產(chǎn)進行有效管理，樹立為人民服務的工作作風。分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 陳 虹 職務 市價格認證中心出納會計 崗位主要職責（分工事項）財務管理和現(xiàn)金管理；協(xié)助綜合部主任草擬文件、資產(chǎn)管理；會議安排、日常接待、宣傳等綜合事務 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 業(yè)務流程風險 財務報銷環(huán)節(jié) 對不完整的報銷單據(jù)，不能嚴 格把關。三級 學習國家財經(jīng)紀律和相關會計制度，嚴格財 務報銷程序。業(yè)務流程風險 資產(chǎn)管理環(huán)節(jié) 對資產(chǎn)未能及時定期進行有效 管理。三級 加強資產(chǎn)臺帳管理，健全資產(chǎn)管理制度 個人廉政承諾 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和會計制度，定期對資產(chǎn)進行有效管理，樹立為人民服務的工作作風。分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 李發(fā)志 職務 價格認證中心涉稅認定一部主任 崗位主要職責（分工事項）辦理各類涉稅財物價格認定 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險 涉稅價格認定法 規(guī)尚待完善 不按法規(guī)要求違規(guī)進行價格認 定，違反價格認定原則。三級 樹立正確的人生觀、價值觀，增強風險意識 崗位職責風險 認定結論能否正 確反映涉稅財物 的正常市場價格 對崗位職責理解不充分,思想 認識不到位，出具虛假認定結 論。三級 努力加強業(yè)務知識學習，提高業(yè)務能力 業(yè)務流程風險 能否嚴格遵守涉稅價格認定工作 流程 違反價格認定流程，造成價格 認定結論失實。三級 嚴格遵守業(yè)務流程，堅決按照規(guī)章制度辦理 涉稅價格認定業(yè)務 個人廉政承諾 工作中嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不吃拿卡要，不違反工作原則，樹立為人民服務的工作作風。分管領導審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預警機 制指導協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風險點、廉政風險等級、防控措施登記表 姓名 錢旭 職務 價格認證中心涉稅認定二部主任 崗位主要職責（分工事項）辦理各類涉稅財物價格認定、交通事故車物損失鑒定、停運損失鑒定 風險類別 風險點 廉政風險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風險等級 防范措施 制度機制風險第二篇：個人崗位廉政風險點、風險等級及防控措施個人崗位廉政風險點及防控措施一覽表單位: 填表時間: 年 月 日 姓名 廉政風險點 表現(xiàn)形式 原因分析 風險 等級 防控措施 防控措施 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 4 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 5 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 6 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 7 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 8 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 附件2 單位廉政