【文章內容簡介】 劃結算； 指導本系統(tǒng)財務、統(tǒng)計、核算及審計工作，定期提供財務、統(tǒng)計分析報告 ； 負責籌集衛(wèi)生建設資金，并做好規(guī)費征收、 解繳資金使用的監(jiān)督管理 ； 負責初審報銷單據(jù)，向 縣 會計核算中心辦理報結手續(xù)，保管、使用備用金，辦理小額費用暫付工作。 承辦領導交辦的其他各項工作。 廉政風險 點及自評 風險等級 對上級拔付的工程資金沒及進轉拔到各工程指揮部，造成延誤或引起不良后果； 中級風險 對手續(xù)不完備，經(jīng)濟業(yè)務不合法 的開支，沒有制止或拒絕接受，造成失誤或引起不良后果； 中級風險 未按規(guī)定報送上級布置的財務報表 。 低級風險 對資金來出渠道轉移或拔款手續(xù)不齊全，造成工作失誤。 中級風險 廉政風險 防控措施 充分認識廉政風險防范工作重要性，對手續(xù)不完備，經(jīng)濟業(yè)務不合法的開支，進行制止或拒絕受理。 熟悉掌握有關的財務法規(guī)和各項制度，熟悉本科室職責范圍內業(yè)務，熟悉會計科目核算內容和核算方法，分清資金渠道，對經(jīng)濟業(yè)務進行正確核算和監(jiān)督。 分管領導 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 14 單位內設部門（機構）廉政風險防控登記表 填表時間： 2020年 8 月 10日 內設部門（機構） 政工科 部門（機構）負責人 余 榮好 內設部門（機構） 職責 擬訂并組織實施全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，合理配置衛(wèi)生人才資源，指導衛(wèi)生事業(yè)單位人事分配制度改革；負責局機關和指導全縣公立醫(yī)療衛(wèi)生單位機構、編制、崗位設置、人員招聘與選調、工資、人事檔案管理工作；負責局機關公務員及其醫(yī)療衛(wèi)生單位領導干部任免、培訓、考核和后備干部隊伍建設等具體工作；配合有關部門開展衛(wèi)生行業(yè)專業(yè)技術職務評審和專家管理工作，以 及離退休人員管理和服務工作；負責出國（境）團組、人員政審；負責縣人大代表和政協(xié)委員推選、統(tǒng)戰(zhàn)、對口聯(lián)系和援疆援藏、農村指導員等工作。 廉政風險 點及自評 風險等級 干部任命程序不規(guī)范，造成上訪和不良影響 ； 低級風險 個人檔案歸檔不及時， 造成個人檔案不齊全； 中級風險 各類統(tǒng)計 報表上報不及時， 影響上級工作 ； 低級風險 衛(wèi)生人才規(guī)劃不全面，影響衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。 中級風險 不能全面掌握衛(wèi)生隊伍思想動態(tài)，致使隊伍渙散無力。 中級風險 廉政風險 防控措施 規(guī)范任免程序，做到公開公平公正，讓群眾放心； 及時歸檔和上報各類報表 ； 認真工作，增強工作責任感； 加強學習，不斷進行世界觀價值觀教育： 密切聯(lián)系基層，掌握第一條資料。 分管領導 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 15 單位內設部門（機構）廉政風險防控登記表 填表時間： 2020 年 8 月 10 日 內設部門（機構） 疾控監(jiān)督 科 部門（機構）負責人 林慶御 內設部門（機構） 職責 負責疾病預防控制和衛(wèi)生監(jiān)督的宏觀管理工作；擬訂全 縣重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃、慢性非傳染性病、地方性疾病、職業(yè)病和嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施和依法管理；會同有關部門縣公共完善全縣重大疾病防控體系，防控暴發(fā)疫情的發(fā)生和蔓延；承擔衛(wèi)生委員會辦公室日常工作，牽頭組織實施基層基本公共衛(wèi)生服務均等化，組織實施相關重大公共衛(wèi)生服務項目；負責傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生等工作監(jiān)管；承擔全縣食品安全綜合協(xié)調、組織查處食品安全重大事故及縣食品安全委員會辦公室日常工作；負責婦幼衛(wèi)生的宏觀管理；做好婦女、兒童健康狀況和出生人口質量 的調查研究；制訂婚前醫(yī)學檢查、婦女保健和孕產(chǎn)婦保健的管理方案和危害婦女健康主要疾病的防治規(guī)劃；依法監(jiān)督母嬰保健專項技術的實施；組織牽頭擬訂有關突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和緊急醫(yī)學救援預案并進行演練，建立健全有關監(jiān)測和預警系統(tǒng)，協(xié)調應急處置和緊急醫(yī)療救援工作；負責衛(wèi)生系統(tǒng)反恐工作；指導衛(wèi)生應急隊伍建設，組織隊伍培訓管理；會同有關科室組織開展全縣救災防病工作。 廉政風險 點及自評 風險等級 制定 全縣重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃、慢性非傳染性病、地方性疾病、職業(yè)病和嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實 施和依法管理 工作中馬虎應付 ； 中級風險 組織實施相關重大公共衛(wèi)生服務項目 過程中收受好處；中級風險 組織查處食品安全重大事故 過程中收受好處。中級風險 廉政風險 防控措施 增強素質， 提升拒腐防變和工作能力； 加強職業(yè)思想教育，樹立全心全意為人民服務理念； 加強黨風廉政教育，完善網(wǎng)上審批工作制度，防范違紀案件發(fā)生 。 分管領導 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 16 單位內設部門（機構）廉政風險防控登記表 填表時間： 2020年 8 月 10日 內設部門（機構） 監(jiān)察室 部門（機構）負責人 李慶敏 內設部門（機構） 職責 做好黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察和糾正行業(yè)不正之風工作； 加強黨風廉政規(guī)定落實情況的監(jiān)督檢查，對違紀行為進行查處； 對干部職工進行黨紀、政紀教育； 承辦領導交辦的其他有關工作任務。 廉政風險 點及自評 風險等級 對紀檢監(jiān)察業(yè)務學習不夠扎實； 低級風險 廉政教育開展不及時； 低級風險 責任意識不強，不按業(yè)務程序規(guī)范開展監(jiān)察工作 ，出現(xiàn)失職、失察，造成不良影響和后果； 低級風險 對紀檢舉報來信、來方處理 或上報不及時， 對舉報投訴情況在調查過程中出現(xiàn)泄密的風險。 低級風險 廉政風險 防控措施 加強政治理論和紀檢監(jiān)察業(yè)務知識學習，提高自身素質； 協(xié)助局黨委、紀委書記制定黨風廉政建設年度學習計劃并抓好落實； 加強工作責任心，堅持原則，嚴格依法按章辦事； 熱情接待信訪群眾， 嚴格執(zhí)行紀檢監(jiān)察保密規(guī)定行 ，按規(guī)定程序、時限辦理有關紀檢舉報案件。 分管領導 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 17 單位內設部門（機構）廉政風險防控登記表 填表時間： 2020 年 8 月 10 日 內設部門（機構） 愛衛(wèi)辦 部門（機構）負責人 丁強 內設部門（機構） 職責 組織有關愛國衛(wèi)生工作法規(guī)、規(guī)章和政策的實施與監(jiān)督；擬訂愛國衛(wèi)生運動規(guī)劃和年度計劃；組織指導全縣衛(wèi)生縣城（鎮(zhèn) 鄉(xiāng) 、社區(qū)、村）和衛(wèi)生單位創(chuàng)建，以及城鄉(xiāng)病媒生物預防控制工作；負責農村生活飲用水水質衛(wèi)生管理和農村改廁工作的監(jiān)督和技術指導；組織開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督和衛(wèi)生競賽活動；協(xié)調健康促進與健康教育工作；組織開展愛國衛(wèi)生運動方面的科研活動、信息交流及經(jīng)驗推廣工作；承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室的日常工作。 廉政風險 點及自評 風險等級 組織 愛國衛(wèi)生工作法規(guī)、規(guī)章和政策的實施與監(jiān)督 不力；低級風險 組織指導全縣衛(wèi)生縣城（鎮(zhèn) 鄉(xiāng) 、社區(qū)、村）和衛(wèi)生單位創(chuàng)建 中獲取好處； 協(xié)調健康促進與健康教育工 作；低級風險 承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室的日常工作 中成效較差 。 低級風險 廉政風險 防控措施 加強對愛國衛(wèi)生工作重要性的認識； 學習黨風廉政建設各項制度， 提高服務意識。 嚴格遵守相關制度規(guī)定，加強溝通協(xié)調，處理好和各部門的工作關系。 分管領導 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 18 平陽縣衛(wèi)生基礎建設項目廉政風險防控手冊 （試行） 前言 ：手冊以衛(wèi)生基礎建設項目為單元，以工作流程為主 軸，排查具體工作環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生的廉政風險點 。 共排查出廉政風險點 65 個，并針對每個廉政風險點提出相應的防控措施。手冊共分上下兩冊。 上冊 ：衛(wèi)生基礎設施建設項目流程圖，包括衛(wèi)生基礎設施建設項目總流程圖和項目 預可、工可工作、勘察設計工作、征地工作 、招標投標工作、材料采購工作、 分包管理工作 、質量控制工作、安全檢查工作、計量工作、設計變更及索賠管理工作、項目資金撥付工作、竣 工驗收工作、竣工決算審計、缺陷責任期工作、竣工驗收工作等分項工作流程圖。 下冊 ：廉政風險點及防控措施（與各分項流程圖相對應）。 本手冊建立的是一個開放式的框架，各單位在應用過程中，可在此基礎上結合自身實際情況進一步細化，建立動態(tài)管理機制，及時梳理出現(xiàn)現(xiàn)有制度的缺失和管理上的漏洞，及時修正防控措施，最終達到“工程優(yōu)質、資金安全、干部廉潔、群眾滿意”的目的。 19 上冊： 平陽縣 衛(wèi)生 基礎設施建設項目流程圖 （ 一 ）、 衛(wèi)生 基礎設施建設項目總流程圖 項目預可、工可 勘察、設計 征地 招標、投標 材料采購 分包管理 質量控制 安全管理 計量管理 設計變量及索賠管理 1項目資金管理 1交工驗收 1竣工決算審計、缺陷責任期 1竣工驗收 前 期 工 作 階 段 建設實施 階 段 交竣工驗收 階 段 20 （ 二 ） 、 平陽縣 衛(wèi)生 基礎 建設項目分項流程圖 項目預可、工可工作 衛(wèi)生建設單位 根據(jù)規(guī)劃提出開展項目預工可 選擇承擔單位 簽訂項目預工可研究 委托合同 承擔單位開展 預工可研究 承擔單位提交項目 預工可報告 衛(wèi)生主管部門審查 向行政審批主管部門提交項目預工可報告，申請批復 21 勘察設計工作 確定勘察設計及 咨詢單位 簽訂勘察設計合同 工程勘察設計 衛(wèi)生主管部門 審批 正式出版設計文件 設計文件審查 設計文件修改 22 征地 工作 實地測繪確定征地面積 簽定征地協(xié)議 撥付征地資金 實施征地 根據(jù)設計文件（施工圖） 初步確定征地范圍 按有關征地標準 計算征地費用 23 招標、投標工作 履行招標準備工作有關手續(xù) 編制招標文件和 資格預審文件 公開發(fā)布招標公告 接受報名并發(fā)售資格預審文件 接受申請人遞交的資格申請文件 資格預審評審 接受報名 或發(fā)出邀請函和 發(fā)售招標文件 召開標前會、開展現(xiàn)場考察 投標、開標 評 標 中標結果公示 定標，發(fā)出中標通知書 確定資格預審 評審專家名單 清標 編制標底（限價）、簽封標底（限價）和評標基準浮動系數(shù) 確定評標專家名單 清標 許可邀請招標 資格后審 許可不招標 與中標人簽 訂工程合同 24 材料采 購工作 甲供材料采購工作 施工單位申報材料 使用計劃 通過招標投標 確定供應商 簽訂合同后執(zhí)行材料、 設備采購合同 建設單位工程管理部門 核定材料品種和數(shù)量 建設單位領導審批后 進入招標投標程序 25 乙供材料采購工作