【正文】 施工單位申報材料 使用計劃 通過招標(biāo)投標(biāo) 確定供應(yīng)商 簽訂合同后執(zhí)行材料、 設(shè)備采購合同 建設(shè)單位工程管理部門 核定材料品種和數(shù)量 建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后 進(jìn)入招標(biāo)投標(biāo)程序 25 乙供材料采購工作 施工單位自行采購材料 施工單位自檢 不合格 監(jiān)理單位抽檢 合格 建設(shè)單位抽檢 合格 進(jìn)入施工程序 合格 26 分包管理工作 進(jìn)場后，施工單位提出分包申請，并提供分包單位 資質(zhì)及相關(guān)資料 分包單位進(jìn)場后，由建設(shè)單位和監(jiān)理單位對其進(jìn)行檢查驗收 施工單位在投標(biāo)書中列明分包計劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件 和有關(guān)規(guī)定 監(jiān)理單位審查、審批 建設(shè)單位 備案 承包人與分包人簽訂合同 27 質(zhì)量控制工作 質(zhì)量檢查工作 根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量 檢查計劃，確定檢查內(nèi)容 及檢查項目 施工過程檢查或計劃性 檢查開始 現(xiàn)場檢查、檢測 通報檢查結(jié)果 繼續(xù)施工 未發(fā)現(xiàn)問題 整改、反饋 發(fā)現(xiàn)問題 復(fù)檢 返工 不合格 合格 28 分項工程驗收評定 監(jiān)理單位初步審查 施工單位提出申請交工意向 驗收評定是否具備交工條件 是 監(jiān)理單位成立驗收小組完成 工程評定驗收工作 是否存在需要整改的問題 施工單位按要求整改 是 驗 收小組復(fù)驗 合格 監(jiān)理單位簽發(fā) 中間交工證書 否 否 不 合格 29 安全檢查工作 不合格 不合格 制定安全管理制度 確定檢查內(nèi)容及檢查項目 現(xiàn)場檢查 通報檢查情況 一般和較大安全隱患 重、特大安全隱患 開具整改通知單 下達(dá)工程暫停令 整改、反饋 合格 繼續(xù)施工 復(fù) 檢 30 計量工作 施工單位提出分項工程 計量申請 監(jiān)理單位現(xiàn)場復(fù)核 施工單位編制計量支付 月報與支付申請 監(jiān)理單位審核確認(rèn) 施工單位工程管理部門審核，相關(guān) 部門會簽 建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批 建設(shè)單位財務(wù)部門支付工程款 31 10．設(shè)計變更及索賠管理工作 設(shè)計變更工作 施工單位提出變更申請 或接到總監(jiān) 出具的變更指令，申報設(shè)計變更 監(jiān)理單位審核 設(shè)計單位確認(rèn)并 出具變更設(shè)計 建設(shè)單位審查、審批 施工單位實施 32 10． 2 索賠管 理工作 對索賠事實的認(rèn)定 索賠事件發(fā)生后，施 工單位在 規(guī)定時間內(nèi) 上報索賠申請 監(jiān)理單位初 審 建設(shè)單位審核、審批 33 1項目資金撥付工作 投資方根據(jù)年度計劃 和工程進(jìn)度撥款 建設(shè)單位按照計量和 合同辦理資金支付手續(xù) 征地組織實施部門 支付補(bǔ)償款 監(jiān)理、設(shè)計、科研等單位以及材料供應(yīng)商 施工單位使用 項目資金 被征地 計 量 合 同 合 同 34 1交工驗收工作 施工單位自評合格后 提出申請 監(jiān)理單位審核評定 建 設(shè)單位向建筑工程 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請交 工檢測 建設(shè)單位組織交工驗收會 頒布發(fā)交工驗收證書 建筑工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織質(zhì)量檢測 35 1竣工決算審計、缺陷責(zé)任期工作 竣工決算 審計工作 建設(shè)單位備齊項目決算資料 后向有管轄權(quán)限的國家審計機(jī)關(guān)或上級審計機(jī)構(gòu)申請審計 現(xiàn)場審計 建設(shè)單位配合審計實施 國家審計機(jī)關(guān)或上級審計機(jī)構(gòu)直接審計 委托社會中介 機(jī)構(gòu)審計 工程造價審核 向委托單位提交審計報告 向國家審計機(jī)關(guān)或上級審計機(jī)構(gòu)報備審計報告 國家審計機(jī)關(guān)或上級審計機(jī)構(gòu)出具審計意見書或下達(dá)審計決定 出具審計報告、審計意見書或下達(dá)審計決定 建設(shè)單位按審計報 告、審計意見書或?qū)徲嫑Q定進(jìn)行整改 建設(shè)單位申請正式竣工決算 36 缺陷責(zé)任期工作 運營單位提出問題、建設(shè)管理單位現(xiàn)場巡查時發(fā)現(xiàn)問題 缺陷責(zé)任認(rèn)定 確定為缺陷責(zé)任的，提出處理辦法的對策 根據(jù)確定的責(zé)任 確定費用的分?jǐn)? 組織缺陷維修 37 建設(shè)單位按規(guī)定 提出申請 行政主管部門 接受申請 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織 質(zhì)量檢測鑒定 行政主管部門 組織竣工驗收會議 頒發(fā)竣工驗收證書 支付質(zhì)量保證金 38 下冊： 平陽縣 衛(wèi)生 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 廉政風(fēng)險防控手冊 序號 廉政風(fēng)險點 風(fēng)險點涉及 部門和崗位 風(fēng)險等級 防控措施 責(zé)任主體 一 項 目 預(yù) 可 、 工 可 采用不正當(dāng)手段，為謀私利，對 項目 選擇與其有利益（利害）關(guān)系的單位承擔(dān) 項目預(yù)可、工可工作 、費用審批不嚴(yán) 負(fù)責(zé)前期工作的 業(yè)務(wù)部門人員 中級 公開招標(biāo)選擇承擔(dān)單位、確定研究費用。 下冊 ：廉政風(fēng)險點及防控措施（與各分項流程圖相對應(yīng)）。手冊共分上下兩冊。 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 18 平陽縣衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)項目廉政風(fēng)險防控手冊 （試行） 前言 ：手冊以衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)項目為單元，以工作流程為主 軸，排查具體工作環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險點 。 低級風(fēng)險 廉政風(fēng)險 防控措施 加強(qiáng)對愛國衛(wèi)生工作重要性的認(rèn)識； 學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度， 提高服務(wù)意識。 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 17 單位內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)）廉政風(fēng)險防控登記表 填表時間： 2020 年 8 月 10 日 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 愛衛(wèi)辦 部門（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人 丁強(qiáng) 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 職責(zé) 組織有關(guān)愛國衛(wèi)生工作法規(guī)、規(guī)章和政策的實施與監(jiān)督；擬訂愛國衛(wèi)生運動規(guī)劃和年度計劃；組織指導(dǎo)全縣衛(wèi)生縣城（鎮(zhèn) 鄉(xiāng) 、社區(qū)、村）和衛(wèi)生單位創(chuàng)建，以及城鄉(xiāng)病媒生物預(yù)防控制工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生管理和農(nóng)村改廁工作的監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)；組織開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督和衛(wèi)生競賽活動；協(xié)調(diào)健康促進(jìn)與健康教育工作；組織開展愛國衛(wèi)生運動方面的科研活動、信息交流及經(jīng)驗推廣工作；承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室的日常工作。 廉政風(fēng)險 點及自評 風(fēng)險等級 對紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠扎實； 低級風(fēng)險 廉政教育開展不及時； 低級風(fēng)險 責(zé)任意識不強(qiáng)，不按業(yè)務(wù)程序規(guī)范開展監(jiān)察工作 ，出現(xiàn)失職、失察，造成不良影響和后果； 低級風(fēng)險 對紀(jì)檢舉報來信、來方處理 或上報不及時， 對舉報投訴情況在調(diào)查過程中出現(xiàn)泄密的風(fēng)險。中級風(fēng)險 廉政風(fēng)險 防控措施 增強(qiáng)素質(zhì)， 提升拒腐防變和工作能力； 加強(qiáng)職業(yè)思想教育，樹立全心全意為人民服務(wù)理念； 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，完善網(wǎng)上審批工作制度，防范違紀(jì)案件發(fā)生 。 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 15 單位內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)）廉政風(fēng)險防控登記表 填表時間： 2020 年 8 月 10 日 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 疾控監(jiān)督 科 部門（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人 林慶御 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 職責(zé) 負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生監(jiān)督的宏觀管理工作；擬訂全 縣重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃、慢性非傳染性病、地方性疾病、職業(yè)病和嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施和依法管理；會同有關(guān)部門縣公共完善全縣重大疾病防控體系，防控暴發(fā)疫情的發(fā)生和蔓延；承擔(dān)衛(wèi)生委員會辦公室日常工作，牽頭組織實施基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，組織實施相關(guān)重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目；負(fù)責(zé)傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生等工作監(jiān)管；承擔(dān)全縣食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故及縣食品安全委員會辦公室日常工作；負(fù)責(zé)婦幼衛(wèi)生的宏觀管理；做好婦女、兒童健康狀況和出生人口質(zhì)量 的調(diào)查研究；制訂婚前醫(yī)學(xué)檢查、婦女保健和孕產(chǎn)婦保健的管理方案和危害婦女健康主要疾病的防治規(guī)劃；依法監(jiān)督母嬰保健專項技術(shù)的實施；組織牽頭擬訂有關(guān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案并進(jìn)行演練，建立健全有關(guān)監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng)，協(xié)調(diào)應(yīng)急處置和緊急醫(yī)療救援工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)反恐工作；指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急隊伍建設(shè)，組織隊伍培訓(xùn)管理；會同有關(guān)科室組織開展全縣救災(zāi)防病工作。 中級風(fēng)險 不能全面掌握衛(wèi)生隊伍思想動態(tài)，致使隊伍渙散無力。 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 14 單位內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)）廉政風(fēng)險防控登記表 填表時間： 2020年 8 月 10日 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 政工科 部門（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人 余 榮好 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 職責(zé) 擬訂并組織實施全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，合理配置衛(wèi)生人才資源，指導(dǎo)衛(wèi)生事業(yè)單位人事分配制度改革；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)全縣公立醫(yī)療衛(wèi)生單位機(jī)構(gòu)、編制、崗位設(shè)置、人員招聘與選調(diào)、工資、人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)公務(wù)員及其醫(yī)療衛(wèi)生單位領(lǐng)導(dǎo)干部任免、培訓(xùn)、考核和后備干部隊伍建設(shè)等具體工作；配合有關(guān)部門開展衛(wèi)生行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和專家管理工作，以 及離退休人員管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)出國（境）團(tuán)組、人員政審；負(fù)責(zé)縣人大代表和政協(xié)委員推選、統(tǒng)戰(zhàn)、對口聯(lián)系和援疆援藏、農(nóng)村指導(dǎo)員等工作。 中級風(fēng)險 廉政風(fēng)險 防控措施 充分認(rèn)識廉政風(fēng)險防范工作重要性，對手續(xù)不完備，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的開支，進(jìn)行制止或拒絕受理。 廉政風(fēng)險 點及自評 風(fēng)險等級 對上