【正文】 級(jí)拔付的工程資金沒及進(jìn)轉(zhuǎn)拔到各工程指揮部，造成延誤或引起不良后果； 中級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)手續(xù)不完備，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法 的開支，沒有制止或拒絕接受，造成失誤或引起不良后果； 中級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 未按規(guī)定報(bào)送上級(jí)布置的財(cái)務(wù)報(bào)表 。 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 13 單位內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表 填表時(shí)間： 2020 年 8 月 10 日 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 衛(wèi)生會(huì)計(jì)核算中心 部門（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人 邵康海 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 職責(zé) 協(xié)助局長(zhǎng)做好本單位財(cái)務(wù)管理工作， 接受 縣會(huì)計(jì)核算中心的指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)編制全縣衛(wèi)生 發(fā)展 、運(yùn)行年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、年度預(yù)算草案、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃結(jié)算； 指導(dǎo)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、核算及審計(jì)工作，定期提供財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 ； 負(fù)責(zé)籌集衛(wèi)生建設(shè)資金，并做好規(guī)費(fèi)征收、 解繳資金使用的監(jiān)督管理 ； 負(fù)責(zé)初審報(bào)銷單據(jù)，向 縣 會(huì)計(jì)核算中心辦理報(bào)結(jié)手續(xù)，保管、使用備用金，辦理小額費(fèi)用暫付工作。 廉政風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)及自評(píng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 文件起草不及時(shí)，發(fā)文不及時(shí)、失誤或不到位； 低級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 信息把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)信息失真、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等； 低級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 來電辦理不及時(shí)、失誤、不到位，導(dǎo)致工作延誤或失誤； 低級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 議提案答復(fù)工作不及時(shí)、不準(zhǔn)確； 與各科室銜接工作出現(xiàn)脫節(jié)，聯(lián)系不緊密。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn) 防控措施 加強(qiáng)政治理論和反腐 倡廉工作法律法規(guī)學(xué)習(xí)； 認(rèn)真執(zhí)行機(jī)關(guān)黨委會(huì)的各項(xiàng)決議； 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn) 防控措施 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升拒腐防變和工作能力； 對(duì)工作和生活中存在的問題和不足，主動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行探討，尋求幫助，及時(shí)開解心中疑惑或遏制思想腐化苗頭； 樹立正確的事業(yè)觀和榮譽(yù)觀， 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 11 單位內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表 填表時(shí)間： 2020年 8 月 10 日 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 機(jī)關(guān)黨委 部門（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人 許益宇 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 職責(zé) 提出黨委工作計(jì)劃方案，報(bào)黨委討論決定后具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 抓好機(jī)關(guān)單位黨組織建設(shè)； 抓好機(jī)關(guān)干部、員工的思想政治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，提高機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍的素質(zhì)，密切聯(lián)系群眾，關(guān)心群眾生活； 督促、檢查機(jī)關(guān)黨委的內(nèi)部各項(xiàng)工作完成情況； 廉政風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)及自評(píng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 存在不按規(guī)定程序發(fā)展黨員的風(fēng)險(xiǎn)。 分管領(lǐng)導(dǎo) 意見 年 月 日 部門黨委（黨組） 審 定 年 月 日 10 單位內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表 填表時(shí)間： 2020 年 8 月 10 日 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 醫(yī)政科（中醫(yī)科、行政審批科） 部門（機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人 黃華明 內(nèi)設(shè)部門（機(jī)構(gòu)） 職責(zé) 牽頭擬訂公立醫(yī)院管理體制改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃；擬訂社會(huì)資本參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)和監(jiān)督民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展；監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療和服務(wù)質(zhì)量；依法監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員 執(zhí)業(yè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入許可審核；負(fù)責(zé)管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部藥事工作，負(fù)責(zé)國(guó)家基本藥物制度貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)醫(yī)療救護(hù)和醫(yī)療隊(duì)的組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)重大人員傷亡事件組織緊急搶救；負(fù)責(zé)醫(yī)療糾紛處置管理及臨床用血質(zhì)量的監(jiān)管；指導(dǎo)院前急救體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城市醫(yī)院支援農(nóng)村、社區(qū)醫(yī)療工作（對(duì)口支援）；負(fù)責(zé)聯(lián)系醫(yī)學(xué)會(huì)、護(hù)理學(xué)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體和縣級(jí)醫(yī)療質(zhì)控中心、殘聯(lián)、慈善團(tuán)體等工作；擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)學(xué)科技和教育發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重點(diǎn)學(xué)科（專科）建設(shè)，組織指導(dǎo)科研攻關(guān)、科技協(xié)作和科普工作；承擔(dān)醫(yī)藥衛(wèi)生實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)管工作； 承擔(dān)開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育、全科醫(yī)學(xué)教育和畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位培訓(xùn)；指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；擬訂基層衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案和服務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)參合農(nóng)民健康體檢業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；以及基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作；指導(dǎo)制定基層醫(yī)療衛(wèi)生；指導(dǎo)農(nóng)村鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)考核；組織開展生殖健康和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)醫(yī)政工作，擬訂并組織實(shí)施全縣中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)中醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)；擬訂并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究計(jì)劃，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和適宜技 術(shù)推廣；組織開展中醫(yī)藥人才培養(yǎng)和中醫(yī)藥繼續(xù)教育工作；負(fù)責(zé)組織全縣傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承工作； 負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生行政審批相關(guān)制度、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政許可和非行政許可審批工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)審批、許可和校驗(yàn)等相關(guān)行政聽證、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作；參與行政規(guī)范性文件合法性審核和備案工作，參與衛(wèi)生行政重大決策的合法性論證與審核；會(huì)同業(yè)務(wù)科室承擔(dān)衛(wèi)生法律規(guī)范適用中的行政解釋工作。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 廉政風(fēng)險(xiǎn) 防控措施 落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作，實(shí)行網(wǎng)上審批、處罰制度； 加強(qiáng)廉政勤政教育，提高服務(wù)意識(shí)。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)辦公室日常工作。 履行衛(wèi)生行政監(jiān)督職責(zé)， 依法開展傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法。 嚴(yán)格遵守相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，處理好工作和各部門的關(guān)系。 李慶敏 愛衛(wèi)辦專職副主任 組織愛國(guó)衛(wèi)生工作法規(guī)、規(guī)章和政策的實(shí)施與監(jiān)督不力； 組織指導(dǎo)全縣衛(wèi)生縣城（鎮(zhèn) 鄉(xiāng) 、社區(qū)、村）和衛(wèi)生單位創(chuàng)建中獲取好處；協(xié)調(diào)健康促進(jìn)與健康教育工作； 承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室的日常工作中成效較差。 林慶御 8 崗位 廉政 風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 蓋章： 填報(bào)時(shí)間： 2020年 8月 10 日 崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 監(jiān)察室主任 對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)； 廉政教育開展不及時(shí)、不到位； 責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，不按業(yè)務(wù)程序規(guī)范開展監(jiān)察工作 ，出現(xiàn)失職、失察，造成不良影響和后果； 對(duì)紀(jì)檢舉報(bào)來信、來方處理或上報(bào)不及時(shí)， 對(duì)舉報(bào)投訴情況在調(diào)查過程中出現(xiàn)泄密的風(fēng)險(xiǎn)。 低級(jí) 中級(jí) 低級(jí) 中級(jí) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升拒腐防變和工作能力； 對(duì)工作和生活中存在的問題和不足，主動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行探討，尋求幫助， 及時(shí)開解心中疑惑或遏制思想腐化苗頭； 樹立正確的事業(yè)觀和榮譽(yù)觀， 黃華明 疾控監(jiān)督科科長(zhǎng) 組織全縣重大疾病防控體系，防控暴發(fā)疫情的發(fā)生和蔓延工作不力； 承擔(dān)衛(wèi)生委員會(huì)辦公室日常工作出現(xiàn)偏差； 查處食品安全重大事故不力或收受好處； 在婦女、兒童健康狀況和出生人口質(zhì)量的調(diào)查研究中弄虛作假。 加強(qiáng)從政道德教育，樹立為國(guó)家遴選人才的職業(yè)意識(shí)。 邵康海 政工科科長(zhǎng) 干部任命程序不規(guī)范， 引起投訴和不良影響； 個(gè)人檔案歸檔不及時(shí)， 造成個(gè)人檔案不齊全 和錯(cuò)誤情況發(fā)生 ； 隱瞞干部考察信息，致使領(lǐng)導(dǎo)用人失察； 各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)不及時(shí)，易影響上級(jí)工作。 對(duì)資金來出渠道轉(zhuǎn)移或拔款手續(xù)不齊全，造成工作失 誤； 不及時(shí)撥付下屬單位資金。 低級(jí) 加強(qiáng)政治理論和反腐倡廉工作法律法規(guī)學(xué)習(xí)； 認(rèn)真執(zhí)行 機(jī)關(guān)黨委會(huì)的各項(xiàng)決議； 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。 陳光林 基建管理中心副主任 不能按計(jì)劃完成科長(zhǎng)交辦的工作，各建設(shè)項(xiàng)目的前期各項(xiàng)工作馬虎、程序不到位； 工作上報(bào)不及時(shí)，造成工作失誤或引起不良后果。 楊彬 6 崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 蓋章： 填報(bào)時(shí)間： 2020 年 8月 10 日 崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 基建管理中心主任 工程建設(shè)管理全過程。 陳光林 秘書 調(diào)研工作不認(rèn)真、不到位、工作資料準(zhǔn)備馬虎，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)不能掌握全面真實(shí) 信息 和文字材料質(zhì)量低下 ，造成決策性失誤 和單位美譽(yù)度下降 ； 泄漏秘密，影響全局工作 。 許益宇 辦公室主任 文件起草不及時(shí)；信息把關(guān)不嚴(yán)； 服務(wù)全局理念不強(qiáng) 工作不及時(shí)，政策領(lǐng)會(huì)不夠； 和上級(jí) 辦公室人員聯(lián)系脫節(jié)； 議案提案答復(fù)不及時(shí)，不準(zhǔn)確； 與各科室銜接工作脫節(jié)，聯(lián)系不緊密；接待工作不規(guī)范。 中級(jí) 中級(jí) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)； 規(guī)范自由裁量權(quán)； 建立網(wǎng)上審批制度 丁強(qiáng) 黨委委員 黨的工作抓得不力，致使黨員干部對(duì)黨的政策理解出現(xiàn)偏差； 信訪維穩(wěn)工作中接受當(dāng)事人宴請(qǐng)或禮物； 維穩(wěn)工作不力造成大面積上訪事件發(fā)生。 胡奕奕 5 崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 蓋章： 填報(bào)時(shí)間： 2020年 8月 10 日 崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 黨委委員 履行衛(wèi)生行政監(jiān)督職責(zé)、依法開展傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、愛國(guó)衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法過程中以權(quán)謀私。 陳光利 紀(jì)委書記 對(duì)群眾舉報(bào)案件查處不嚴(yán)、有案不查、壓 案不報(bào)； 黨風(fēng)廉政教育不力、廉政措施不落實(shí)； 對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不嚴(yán)，造成工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗問題的發(fā)生； 行風(fēng)、政風(fēng)建設(shè)督查不及時(shí)； 干部人事工作程序不到位，考察失實(shí)失誤等。 李先鋒 黨委 委員、副局長(zhǎng) 對(duì)公共衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)不力，沒有落實(shí)“一崗雙責(zé)”，致使衛(wèi)技人員違紀(jì)行為發(fā)生； 違規(guī)使用公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)； 低級(jí) 加強(qiáng)個(gè)人思想政治學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。 許 平 4 崗位 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 蓋章： 填報(bào)時(shí)間： 2020 年 8月 10 日 崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 防控措施 責(zé)任人 黨委委員副局長(zhǎng) 對(duì)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)不調(diào)查、沒思路，不能及時(shí)提供人事動(dòng)態(tài)信息 ； 對(duì)新提拔的干部不教育，致使出現(xiàn)工作效率低下和廉政問題突出； 對(duì)干部考察不力，沒有體現(xiàn)任人唯賢的指導(dǎo)方針； 提供干部動(dòng)議隨意性強(qiáng)，沒有中長(zhǎng)期計(jì)劃或隨意調(diào)動(dòng)干部職工； 低級(jí) 低級(jí) 低級(jí) 中級(jí) 堅(jiān)持工作原則，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于人才戰(zhàn)略 、維穩(wěn) 衛(wèi)生隊(duì)伍人才穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展； 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)深入基層，認(rèn)真解決 存在的問題； 嚴(yán)格公示 制度，認(rèn)真接受全社會(huì)的監(jiān)督。把行政管理、行政許可、行政執(zhí)法作為監(jiān)督的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，確保權(quán)力運(yùn)行公開、公平、公正，確實(shí)有效遏制廉政風(fēng)險(xiǎn)； 在分管的工程建設(shè)和財(cái)經(jīng)上切實(shí)實(shí)行“一崗雙責(zé)”制度，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，公平公正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，強(qiáng)化自律，加強(qiáng)對(duì)部屬的監(jiān)督。 中級(jí) 中級(jí) 高級(jí) 加強(qiáng)個(gè)人思想政治學(xué)習(xí)； 強(qiáng)化監(jiān)督檢查。 易際亮 副書記副局長(zhǎng) 在分管機(jī)關(guān)黨委的工作中，可能存在工作不力，致使黨的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作不配套； 在分管的工程建設(shè)工作中，可能會(huì)存在工程質(zhì)量監(jiān)督不到位，約束機(jī)制不健全，管理制度不完善，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不力等情況，進(jìn)而造成廉政風(fēng)險(xiǎn)； 在分管的醫(yī)政工作中，可能會(huì)存在制度建設(shè)不健全，出現(xiàn)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不力等情況，導(dǎo)致出現(xiàn)違法行為發(fā)生。 高級(jí) 高級(jí) 高級(jí) 高級(jí) 中級(jí) 高級(jí) 高級(jí) 中級(jí) 認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》等黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的文件精神，嚴(yán)格要求自己和下屬； 在重大行政事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)支出的決策等方面，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，按照程序公開、公平、公正辦事，做到科學(xué)決策，依法行政； 堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定，重大事項(xiàng)提交討論。 上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān) 審 定 年 月 日