審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施表(編輯修改稿)
2025-08-25 19:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 記錄；執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度：審計(jì)人員對(duì)審計(jì)查證事項(xiàng)和查證結(jié)果及時(shí)向?qū)徲?jì)組長(zhǎng)匯報(bào)；執(zhí)行舉報(bào)材料登記制度．執(zhí)行重大事項(xiàng)督辦匯報(bào)制度審計(jì)組長(zhǎng)審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及《中華人民共和國(guó)審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。8違規(guī)向被審計(jì)單位泄露重要信息嚴(yán)格加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)肅審計(jì)工作紀(jì)律審計(jì)組長(zhǎng)審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及《中華人民共和國(guó)審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。9向被審計(jì)單位通風(fēng)報(bào)信并授意被審計(jì)單位補(bǔ)充虛假證據(jù)解脫責(zé)任嚴(yán)格復(fù)核程序、原始資料復(fù)核和完善審計(jì)檔案編制和管理制度審計(jì)組長(zhǎng)審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及《中華人民共和國(guó)審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。10利用審計(jì)中所掌握的國(guó)家秘密、商業(yè)機(jī)密、內(nèi)幕消息等敏感信息為自己或他人謀取不當(dāng)利益落實(shí)審計(jì)“八不準(zhǔn)”規(guī)定；實(shí)行廉政承諾審計(jì)組長(zhǎng)審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及《中華人民共和國(guó)審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。11利用工作之便．使用銀行賬戶查詢通知書、介紹信等審計(jì)授權(quán)文書．為個(gè)人或他人謀利嚴(yán)格審計(jì)介紹信和審計(jì)工作查詢通知書等登記、審批程序；項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行核銷清退審計(jì)組長(zhǎng)審計(jì)組成員根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及《中華人民共和國(guó)審計(jì)準(zhǔn)則》追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。12
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