公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防控措施和執(zhí)行情況(編輯修改稿)
2025-05-29 05:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力。 遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)保密意識(shí)、加強(qiáng)思想宣傳教育。 從建立自我完善，自我促進(jìn)，自我提高的工作模式入手，提高自身素質(zhì)；做到不 隨意變通，不擅自曲解，不越權(quán)越位，不徇私情，不謀私利。 5 4 機(jī)要文件收發(fā)、傳閱、保管不善，造成泄密事故，給單位造成重大損失。 公章管理不善，造成印章盜用、濫用、丟失等。 在人事管理工作中，考核干部不堅(jiān)持公平、公開、公正的原則，弄虛作假；違反人事紀(jì)律，私下許諾先進(jìn)稱號(hào)、職務(wù)級(jí)別等，造成人事管理不公平、不公正。 人事檔案管理不規(guī)范，隨意更改人事檔案，或造成人事檔案丟失、損壞。 嚴(yán)格執(zhí)行單位辦公用品采購(gòu)和車輛、印章、收發(fā)文管理制度，杜絕違規(guī)亂開支、亂招待的現(xiàn)象。 嚴(yán)禁收受禮品、禮金、有價(jià)證券和支付憑證，嚴(yán)禁參與公款高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)，嚴(yán)禁公車私用。 嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選擇任用工作條例》，制定人事工作流程，做到公開、公平、公正選人用人。 6 單位名稱 花久信息化平臺(tái) K1標(biāo)段 財(cái)務(wù)辦公室 苗崧 崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)事宜 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施 不認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用單位資金，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 在監(jiān)管資金的使用方面，監(jiān)管力度不夠，措施不到位，經(jīng)費(fèi)使用不透明、不公開、導(dǎo)致資金流失。 在會(huì)計(jì)核算方面，核算不認(rèn)真，不細(xì)致，不正確使用會(huì)計(jì)科目，導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)不實(shí)、報(bào)表失真。 違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，虛報(bào)賬目，隱瞞，截留收入，貪污、挪用資金，私設(shè)“小金庫(kù)”，巧立名目報(bào)銷個(gè)人開支，濫發(fā)津貼、補(bǔ)貼財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批把關(guān)。 財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格審核憑證真實(shí)性，及時(shí)與審批領(lǐng)導(dǎo)溝通。 會(huì)計(jì)人員須依法履行職責(zé)，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性，完整性。 及時(shí)核對(duì)賬項(xiàng)，并進(jìn)行定期審計(jì)。 票據(jù)、賬項(xiàng)未經(jīng)財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格依法審核，不予核銷。 財(cái)務(wù)嚴(yán)格依法審核，不
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