【正文】 針對查找出來的風(fēng)險問題，制定切實可行的整改措施，限期整改。對查找出來的所有風(fēng)險點防范進行梳理、篩選，確定后，把廉政風(fēng)險點防范進行造冊登記，由分管領(lǐng)導(dǎo)參加評估，并提出評估意見，最后交教育局風(fēng)險點防范管理辦公室綜合評估決定。班主任、科任教師風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：班費管理不規(guī)范、使用不合理；接受學(xué)生、家長的禮品、宴請；從事有償家教活動；體罰或變相體罰學(xué)生；向?qū)W生引導(dǎo)購買或推銷學(xué)習(xí)資料，從中謀利。黨支部書記及委員風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請；在黨內(nèi)評優(yōu)、評先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。會 計風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。后勤主任風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關(guān)，采購過程中操作不規(guī)范，出現(xiàn)質(zhì)次價高、虛開發(fā)票等；固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等；項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費；在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時審核把關(guān)不嚴(yán)，造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真；對后勤組職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施：嚴(yán)格按制度辦事，落實責(zé)任制；加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；樹立全局意識，堅持重大問題集體研究，集體決定；按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動教師的積極性。（3）嚴(yán)格評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。低級風(fēng)險點：（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識不強。(12)加強對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。（8）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。（9）考務(wù)、招生工作。（5）安全管理。中級風(fēng)險點：（1）校產(chǎn)管理。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。（2）嚴(yán)格采購管理。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。強化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。實行廉潔風(fēng)險預(yù)警。完善校務(wù)公開制度。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責(zé)任人的責(zé)任。完善教育收費管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設(shè)崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。完善科學(xué)決策機制。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。加強以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點的廉潔從政教育。接受家長宴請。（九）教師以教謀私有償家教。不及時、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。滯留職評指標(biāo)。學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。一把手直接管財務(wù)。在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。一、廉政風(fēng)險點及涉及處室（一）學(xué)校收費巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 錢旭 職務(wù) 價格認(rèn)證中心涉稅認(rèn)定二部主任 崗位主要職責(zé)（分工事項）辦理各類涉稅財物價格認(rèn)定、交通事故車物損失鑒定、停運損失鑒定 風(fēng)險類別 風(fēng)險點 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機制風(fēng)險第二篇：個人崗位廉政風(fēng)險點、風(fēng)險等級及防控措施個人崗位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表單位: 填表時間: 年 月 日 姓名 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析 風(fēng)險 等級 防控措施 防控措施 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 4 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 5 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 6 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 7 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 8 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 附件2 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 類別 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析 風(fēng)險點涉及的部門和崗位 風(fēng)險 等級 防控措施及責(zé)任主體 防控措施 責(zé)任主體 國土資源規(guī)劃① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地審批 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地出讓 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 填表人: 聯(lián)系電話 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 類別 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析 風(fēng)險點涉及的部門和崗位 風(fēng)險 等級 防控措施及責(zé)任主體 防控措施 責(zé)任主體土地評估 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地補償 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 土地整治 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 土地督察 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2.① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 填表人: 聯(lián)系電話 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 類別 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析 風(fēng)險點涉及的部門和崗位 風(fēng)險 等級 防控措施及責(zé)任主體 防控措施 責(zé)任主體 礦業(yè) 權(quán)審 批① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 礦業(yè) 權(quán)出 讓 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……礦產(chǎn)儲量及礦業(yè)權(quán)價款評估 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 5 國土資源執(zhí)法 2.① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……填表人: 聯(lián)系電話 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 類別 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析 風(fēng)險點涉及的部門和崗位 風(fēng)險 等級 防控措施及責(zé)任主體 防控措施 責(zé)任主體 國土資源項目管理① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 政府采購及財務(wù)資金管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 干部人事管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 6 辦公室綜合管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……填表人: 聯(lián)系電話 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 類別 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析、風(fēng)險點涉及 的部門和崗 位 風(fēng)險 等級 防控措施及責(zé)任主體 防控措施 責(zé)任主體 黨 建 工 作 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ ……① ② ③ …… …… 老 干 部 管 理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 其 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 他 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……填表人: 聯(lián)系電話 附件3 現(xiàn)行制度缺陷及漏洞排查情況統(tǒng)計表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 序號 制度名稱 缺陷及漏洞 完善制度的打算及建議① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… 3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 填表人: 聯(lián)系電話 附件4 自查自糾情況統(tǒng)計表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 項 目 合計 對照廉潔從政準(zhǔn)則自查問題數(shù) 對照部黨組五項禁令自查問題數(shù) 自查情況 整改 情況 已整 改數(shù) 未整 改數(shù) 填表人 聯(lián)系電話 附件5 填 表 說 明 1“原因分析”填寫風(fēng)險點存在的原因如制度缺陷及漏洞、監(jiān)管缺失、外部環(huán)境影響、個人自律等。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 李發(fā)志 職務(wù) 價格認(rèn)證中心涉稅認(rèn)定一部主任 崗位主要職責(zé)（分工事項）辦理各類涉稅財物價格認(rèn)定 風(fēng)險類別 風(fēng)險點 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 制度機制風(fēng)險 涉稅價格認(rèn)定法 規(guī)尚待完善 不按法規(guī)要求違規(guī)進行價格認(rèn) 定，違反價格認(rèn)定原則。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 陳 虹 職務(wù) 市價格認(rèn)證中心出納會計 崗位主要職責(zé)（分工事項）財務(wù)管理和現(xiàn)金管理；協(xié)助綜合部主任草擬文件、資產(chǎn)管理；會議安排、日常接待、宣傳等綜合事務(wù) 風(fēng)險類別 風(fēng)險點 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 財務(wù)報銷環(huán)節(jié) 對不完整的報銷單據(jù)，不能嚴(yán) 格把關(guān)。分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 所在黨組 審核意見 市反腐倡廉預(yù)警機 制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核 意見 崗位廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表 姓名 王 菊 職務(wù) 市價格認(rèn)證中心綜合部主任 崗位主要職責(zé)（分工事項）財務(wù)核算和財務(wù)管理；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)草擬文件、人事管理、資產(chǎn)管理；會議安排、日常接待、宣傳等綜合事務(wù) 風(fēng)險類別 風(fēng)險點 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 財務(wù)報銷環(huán)節(jié) 對不完整的報銷單據(jù)，不能嚴(yán) 格把關(guān)。個人廉政承諾 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定審查案件，保證案件質(zhì)量，保證財務(wù)、人事管理規(guī)范有序；進一步加強自身的世界觀、人生觀學(xué)習(xí)。三級 加強有關(guān)政策規(guī)范文件的學(xué)習(xí)，完善認(rèn)證中心案卷 三級審核制度，完善案件審理委員會制度。二級 嚴(yán)格按照《價格法》等法律法規(guī)辦案，認(rèn)真執(zhí)行效 能責(zé)任追究辦法，加強受理案件人員的教育和管理。一級 加強學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守價格信訪、舉報工作制度和相 關(guān)的配套規(guī)定。二級 嚴(yán)格按照《價