差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-21 09:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0 280部門副經(jīng)理/主管 180 230一般人員 160 200事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理（副主任）與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同；經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。第三篇：《差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定為了進一步加強對差旅費的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：一、營銷及服務(wù)人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費（包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實行費用包干，具體標(biāo)準(zhǔn)為：省內(nèi)出差按150元/天包干，含住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費；外省出差按180元/天包干，含住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費；參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設(shè)備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車，寫明情況后由部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可酌情報銷。二、其他有關(guān)事項的規(guī)定關(guān)于乘坐火車限乘坐普通硬座及空調(diào)硬座，不得乘坐臥鋪、動車、高鐵； 特殊情形需報請總經(jīng)理同意方可乘坐乘坐臥鋪、動車、高鐵；公司所有人員出差電話費（含IC卡）不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費用可酌情核銷。出差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財務(wù)報銷，否則將不給 予新增借款。單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。其他費用（包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標(biāo)費等）應(yīng)單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。三、關(guān)于出差時間的計算：原則上按照自然天數(shù)減一天的標(biāo)準(zhǔn)計算：（1）出發(fā)時間的計算： 12：00點（含12：00）以前出發(fā)算1天； 12：00——17：00（含17：00）出發(fā)算半天； 17：00以后出發(fā)當(dāng)天無補助。（2）返回時間的計算：12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天（3）出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機票上所載時間作為依據(jù)。出發(fā)時間和返回時間以車票及口袋管理“客戶拜訪”定位及拍照為參考。四、對報銷票據(jù)的要求：車票：車票上需出票單位印章方可報銷。印章不清晰，視同無印章不予報銷。所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果
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