業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定精選5篇(編輯修改稿)
2025-10-21 05:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。三、業(yè)務(wù)招待費的管理財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到辦公室和業(yè)務(wù)部。財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務(wù)監(jiān)督。業(yè)務(wù)部負責市場活動的招待費用管理，辦公室是日常業(yè)務(wù)招待費（除市場活動招待之外）的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序辦公室負責日常招待物品的采購，經(jīng)辦公室部主任簽字同意方可憑發(fā)票到財務(wù)部出帳。辦公室負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。（1）業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。（2）上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門申請（向分管領(lǐng)導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領(lǐng)導批準，到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請（向分管領(lǐng)導報告并填寫《接待申請表》），公司分管領(lǐng)導批準到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。（4）機關(guān)各部門加班由辦公室統(tǒng)一安排工作餐，并在下班前2個小時通知辦公室安排。（5）各縣級中支/營銷服務(wù)部人員到市中支匯報聯(lián)系工作一般安排工作餐，經(jīng)領(lǐng)導同意后可安排宴請，有關(guān)部門提出需求由辦公室安排。在合作酒店/飯店招待，實行授權(quán)簽字，分階段統(tǒng)一結(jié)算制度，具體如下：（1）簽字人必須為公司規(guī)定的有效授權(quán)人，非授權(quán)人簽單必須得到授權(quán)人授權(quán)。（2）簽單時須寫清楚如下事項：招待單位、招待是由、人數(shù)、授權(quán)人、發(fā)生金額、本人簽字等。（3）對非授權(quán)簽字人在簽單時，須提前同辦公室聯(lián)系，同意后方可簽單結(jié)算；使用服務(wù)臺固定電話同授權(quán)人電話聯(lián)系。五、業(yè)務(wù)招待陪同人員招待上級機關(guān)的領(lǐng)導，由領(lǐng)導班子成員、辦公室或相關(guān)部門負責人陪同。招待上級機關(guān)的部門負責人和兄弟單位領(lǐng)導，一般由一至二名領(lǐng)導和對口職能部門負責人陪同。招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部門負責人與相關(guān)人員陪同。各接待部門應(yīng)從緊控制陪同人員，不得交叉安排宴請，更不準用公款在外互請。六、其它有關(guān)規(guī)定各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。凡未經(jīng)批準，沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。第四篇：業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定天津春發(fā)管理模式設(shè)計稿 XZBG/ZD04業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定第一章總則第一條：為保證公司業(yè)務(wù)招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。第二條：業(yè)務(wù)招待費是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要而支付的各種交際應(yīng)酬費，列入管理費用帳戶。第三條：業(yè)務(wù)招待費由會計部在預算中按照國家財經(jīng)制度規(guī)定的計算標準（銷售額的千分之五）并結(jié)合公司實際情況計算出總額。第二章業(yè)務(wù)招待費使用的審批第四條：業(yè)務(wù)招待費使用金額400元（含）以內(nèi)由行管總監(jiān)批準；400元以上由總經(jīng)理批準。第五條：業(yè)務(wù)招待人員原則上應(yīng)事先填寫借款單，經(jīng)本部門負責人批準后
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