業(yè)務招待費報銷規(guī)定[范文大全](編輯修改稿)
2024-10-21 05:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 被批準。第八條公司業(yè)務招待由市場部和人事行政部統(tǒng)一安排，公司其他來客招待原則上由人事行政部統(tǒng)一安排。第九條員工報銷業(yè)務招待費時，須填寫業(yè)務招待費報銷單（見附表），注明交際應酬場所及形式、出席賓客的姓名/職務/業(yè)務關系、交際應酬的目的，在報經(jīng)部門經(jīng)理批準、財務部審核、總經(jīng)理批準后方可報銷。第十條本規(guī)定自2010年1月1日起生效。第三篇：業(yè)務招待費報銷制度業(yè)務招待費報銷制度為了有效控制公司的業(yè)務招待費支出，節(jié)約成本費用，提高工作積極性，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本制度。（一）業(yè)務招待費用支出范圍第一條 業(yè)務費：指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客戶(特定對象)的紀念品等而發(fā)生的費用；第二條 招待費：只因工作需要招待有關人員發(fā)生的就餐費、娛樂費以及宴請客人、客戶（包括工作餐）的酒水、煙及食品等費用。（二）業(yè)務招待費的使用原則：第三條 業(yè)務招待費應堅決貫徹“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。第四條 業(yè)務招待費嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準，嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，控制非業(yè)務性接待，嚴禁隨意進行業(yè)務招待，特殊情況需說明原因，經(jīng)請示分管領導同意后方可進行招待，否則財務部門不予報銷。第五條 嚴禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象，除公司領導外。業(yè)務招待發(fā)生前要向部門領導申請，包括招待單位、人數(shù)、時間、地點、陪同人員等，隆重或重大的業(yè)務招待由部門領導請示公司分管領導同意后方可安排。緊急情況下需口頭請示同意后，方可進行業(yè)務招待，但事后要履行審批手續(xù)，否則，財務部門不予報銷。第六條 接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)。（三）業(yè)務招待費的審批程序第七條 業(yè)務招待費的支出實行“預先申請，據(jù)實報銷”的管理方式。第八條 業(yè)務招待費的審批權限（1）業(yè)務費的審批權限：一律由對口部門或行政人事部填寫《業(yè)務招待申請審批單》，其他部門和個人一律不得安排。（2）招待費的審批權限：公司分管領導審批單次10000元（含酒水）以內(nèi)限額的招待費，公司總經(jīng)理審批單次10000元以上限額的招待費。第九條 招待費又分為工作餐和客餐兩種：工作餐即指平時員工加班的就餐以及相關部門工作人員前來公司辦理業(yè)務臨時就餐；客餐指除工作餐外，專門為宴請客人的就餐及酒水。第十條 工作餐及客餐招待的審批程序（1）工作餐的審批程序：加班部門或對口接待部門負責人填寫《業(yè)務招待申請審批單》，詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)，經(jīng)分管領導簽字批準后，由行政人事部安排用餐或對口接待部門相關人員陪同客人用餐。（2）客餐招待的審批程序：由對口接待部門負責人填寫《業(yè)務招待申請審批單》，詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)，經(jīng)公司分管領導簽字同意后，由行政人事部確定用餐標準及膳食餐廳，并由行政人事部準備煙和酒水。（3）若需在公司餐廳進行招待的，事先由對口部門將招待的事由、參加人員以及人數(shù)告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好備餐工作。（四）業(yè)務招待費的支出標準第十一條 業(yè)務費的支出標準：用于接待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料等贈送客人、客戶的禮品原則上由行政人事部統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放。（1）單次接待購買水果、飲料標準為不超過500元，隆重或重大的招待可超過500元。（2）日常接待及辦理業(yè)務用煙標準為：公司領導無限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部門20盒∕月，用煙的檔次及購買由
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