業(yè)務招待費管理暫行規(guī)定(編輯修改稿)
2024-11-05 07:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作一般安排工作餐，經(jīng)領導同意后可安排宴請，有關部門提出需求由辦公室安排。在合作酒店/飯店招待，實行授權簽字，分階段統(tǒng)一結(jié)算制度，具體如下：（1）簽字人必須為公司規(guī)定的有效授權人，非授權人簽單必須得到授權人授權。（2）簽單時須寫清楚如下事項：招待單位、招待是由、人數(shù)、授權人、發(fā)生金額、本人簽字等。（3）對非授權簽字人在簽單時，須提前同辦公室聯(lián)系，同意后方可簽單結(jié)算；使用服務臺固定電話同授權人電話聯(lián)系。五、業(yè)務招待陪同人員招待上級機關的領導，由領導班子成員、辦公室或相關部門負責人陪同。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導，一般由一至二名領導和對口職能部門負責人陪同。招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人，一般由對口職能部門負責人與相關人員陪同。各接待部門應從緊控制陪同人員，不得交叉安排宴請，更不準用公款在外互請。六、其它有關規(guī)定各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。凡未經(jīng)批準，沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。第四篇：業(yè)務招待費管理規(guī)定天津春發(fā)管理模式設計稿 XZBG/ZD04業(yè)務招待費管理規(guī)定第一章總則第一條：為保證公司業(yè)務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。第二條：業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經(jīng)營的需要而支付的各種交際應酬費，列入管理費用帳戶。第三條：業(yè)務招待費由會計部在預算中按照國家財經(jīng)制度規(guī)定的計算標準（銷售額的千分之五）并結(jié)合公司實際情況計算出總額。第二章業(yè)務招待費使用的審批第四條：業(yè)務招待費使用金額400元（含）以內(nèi)由行管總監(jiān)批準；400元以上由總經(jīng)理批準。第五條：業(yè)務招待人員原則上應事先填寫借款單，經(jīng)本部門負責人批準后按預算金額報審批人批準后方可施行。特殊情況必須向?qū)徟颂崆翱陬^聲明，獲準后方可施行，事后必須補辦手續(xù)，否則會計部有權拒絕報銷。第六條：非經(jīng)審批人特批，業(yè)務招待人員事先一律不得到會計部借支。第三章業(yè)務招待費的使用第七條：業(yè)務招待費的使用遵循勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。第八條：業(yè)務招待費的使用嚴禁超支（超出預算總額）。第九條：業(yè)務招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。第十條：來賓就餐標準分為三個檔次，一檔標準為50元/人；二檔標準為35元/人；三檔標準為25元/人。來賓具體就餐標準由各部門負責人確定，原則上不能超標。第十一條招待來賓能在公司食堂用餐的不許出外就餐。中午不得喝白酒。第十二條：
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