業(yè)務招待費使用管理[5篇模版](編輯修改稿)
2025-11-03 18:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分管領導審批后報銷。（6）單筆接待費用超過 3000 元/次，應附接待菜品清單、人員名單，由部門負責人、綜合管理部負責人簽字確認，經(jīng)分管領導審核，由黨委書記、董事長或總經(jīng)理審批后報銷。（7）部門確須增加接待費用預算，須報請示由綜合管理部提出意見后報總經(jīng)理審批。（三）費用控制與監(jiān)督，并將執(zhí)行情況進行通報。、報銷流程、審批權限的業(yè)務招待費用。（四）接待物品的管理，各管理部門根據(jù)接待工作需要領用，費用不進入各部門控制的業(yè)務招待費。2公司綜合管理部一次采購金額超過 2 萬元的物資，需事前請示分管領導同意。、保管，并建立入庫和出庫臺賬。 內(nèi)容。經(jīng)部門負責人簽名、公司綜合管理部負責人審核后方可領取。XXX市相關部門如有業(yè)務招待費用相關管理辦法出臺，本規(guī)定如與其相沖突的，則以市相關部門管理辦法為準。四、罰則凡未按本制度規(guī)定使用業(yè)務招待費用，綜合管理部有權提交考核意見進行相應的績效考核。五、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三篇：業(yè)務招待費使用規(guī)定業(yè)務招待費使用管理辦法（暫行）一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據(jù)國家相關規(guī)定及本公司實際情況，特制定本辦法。二、只有為公司從事各種業(yè)務活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務申請報銷。三、因公司的各種業(yè)務活動需發(fā)生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發(fā)生的業(yè)務招待費拒絕予以報銷。四、如職員在外地出差，業(yè)務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發(fā)生的業(yè)務招待費拒絕予以報銷。
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