【文章內(nèi)容簡介】 總投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目費(fèi)用名稱 備注 項(xiàng)目費(fèi)用名稱 金額 (萬元 ) 比例 (%) 1 建筑工程 設(shè)備購置費(fèi)包含運(yùn)雜安裝費(fèi)用，其中環(huán)保及職業(yè)安全衛(wèi)生費(fèi) 110萬元 2 設(shè)備購置費(fèi) 3 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 4 工位器具費(fèi) 5 其它費(fèi)用 6 預(yù)備費(fèi) 7 鋪底流動(dòng)資金 合計(jì) 100 （二）建設(shè)主要內(nèi)容 （ 1）為滿足生產(chǎn)和生活的需要，本項(xiàng)目建有模具加工一車間、模具加工二車間、模架加工一車間、模架加工二車間、研發(fā)檢測大樓等建筑工程，詳見表 24《建筑工程一覽表》。 表 24 建筑工程一覽表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 建筑面積 備 注 焊接車間 平方米 聯(lián)合廠房內(nèi) 沖壓車間 平方米 聯(lián)合廠房內(nèi) 總裝檢測車間 平方米 聯(lián)合廠房內(nèi) 倉庫 平方米 聯(lián)合廠房內(nèi) 配電房 平方米 磚混結(jié)構(gòu) 空壓站 平方米 磚混結(jié)構(gòu) 門房 平方米 磚混結(jié)構(gòu) 辦公區(qū) 平方米 聯(lián)合廠房內(nèi) 輔助區(qū) 平方米 聯(lián)合廠房內(nèi) 合計(jì) 平方米 （ 2）新增生產(chǎn)工藝設(shè)備和檢測設(shè)備共計(jì) 34 臺(tái)（套），新增設(shè)備投 15 資共 9777 萬元（設(shè)備原價(jià)）。新增設(shè)備清單詳見表 25。 表 24 新增設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái) /套） 設(shè)備價(jià)格（萬元） 單價(jià) 合計(jì) 焊接車間 1 GSV骨架焊接線 2 座盆骨架焊接機(jī)器人單元 3 分總成焊接單元 4 點(diǎn)焊線 小計(jì) 沖壓車間 5 滑軌沖壓線（ 6250T） 6 800 噸連續(xù)沖床（含送料機(jī)構(gòu)） 小計(jì) 總裝、檢測車間 7 滑軌裝配線 8 FC 滑軌裝配線 9 調(diào)角器裝配線 10 調(diào)角器裝配線 11 W23 調(diào)角器裝配線 12 FC 4 向座盆裝配線 13 CD34X 座盆骨架裝配線 14 P32L 座盆骨架裝配線 15 SGM980 座盆骨架裝配線 16 GSV座盆骨架裝配線 17 三坐標(biāo)測量儀 18 調(diào)角器磨合試驗(yàn)機(jī) 19 調(diào)角器功能實(shí)驗(yàn)機(jī) 小計(jì) 合計(jì) 16 （ 3） 針對(duì)建筑和生產(chǎn)設(shè)備所需，進(jìn)行公用、消防，環(huán)保、綠化工程等綜合配套建設(shè)。 （三）工藝設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)原則 （ 1）在設(shè)計(jì)上采用國內(nèi)外先進(jìn)、成熟的技術(shù)和工藝；工藝方案和設(shè)備選型力求先進(jìn)、節(jié)能和實(shí)用。 （ 2）通過性價(jià)比論證選購新設(shè)備，優(yōu)先采用國內(nèi)成熟可行的工藝設(shè)備。關(guān)鍵生產(chǎn)工序引進(jìn)國外先進(jìn)的加工設(shè)備，以提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 3）合理進(jìn)行工藝平面布局，減少物料運(yùn)輸?shù)挠鼗亍? （ 4）加強(qiáng)產(chǎn)品的在線質(zhì)量控制、檢測；關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)采用先進(jìn)的檢測儀器和手段加以保證。 （ 5）所選擇的設(shè)備滿足節(jié)能環(huán)保方面的要求。 （ 6）嚴(yán)格遵循環(huán)境保護(hù)實(shí)施建設(shè)“三同時(shí)”的原則，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 工作制度和年時(shí)基數(shù) （ 1）工作制度 全年工作日為 251 天； 生產(chǎn)班制采用 兩 班制。 （ 2）年時(shí)基數(shù) 設(shè)備年時(shí)基數(shù)： 3820 小時(shí)； 工人年時(shí)基數(shù)： 1790 小時(shí) 。 主要工藝流程簡述 （ 1） 沖壓工藝流程： 鋼板上料 — 沖壓成形 17 （ 2） 調(diào)角器裝配流程： 圖 21 調(diào)角器裝配工藝流程 （ 3） 滑軌裝配流程： 圖 22 滑軌裝配工藝流程 螺栓沖鉚 作動(dòng)力推松檢測 內(nèi)外槽裝配 涂油防錯(cuò) 內(nèi)槽組合 把手回彈力檢測 壓鋼球前擋點(diǎn) 前支架 +定位銷鉚釘沖鉚 后支架墊 +卡簧 壓羅拉前擋點(diǎn) 打批號(hào)全檢 內(nèi)槽 螺栓 制板組合裝配 制板組合裝配 制板組合 內(nèi)外槽 黃油 承板組合 鋼球撐桿 鋼球 寶位鉚釘 鉚釘 前支架 調(diào)角器核 心件裝配 核心件 磨合測試 激光 焊接 核心件功能檢測 防漏 檢測 花鍵壓入 (拉削花鍵槽 ) 卷簧安裝 全檢激光 打標(biāo) 人工 檢查 備料 18 六 、 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 25。 表 25 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 產(chǎn)品產(chǎn)量 達(dá)產(chǎn)年 滑軌 萬根 調(diào)角器 萬只 沖壓件 萬件 座椅骨架總成 萬套 座椅骨架附件 萬件 2 項(xiàng)目投資總投資 萬元 企業(yè)自籌 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 3 勞動(dòng)定員 人 4 建設(shè)期 年 5 銷售收入（不含稅） 萬元 6 利潤總額 萬元 7 稅金及附加稅 萬元 8 所得稅 萬元 9 評(píng)價(jià)指標(biāo) 所得 稅前 所得 稅后 投資利潤率 % 按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù) 計(jì)算 投資利稅率 % 按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù) 計(jì)算 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 2 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i=12% 10 盈虧平衡點(diǎn) % 七 、 項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃 （一）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年。 19 按時(shí)間安排工作量：市場調(diào)研、規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見表 26。 表 26 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng) 目 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期 工作 可研報(bào)告、設(shè)備選定、 設(shè)計(jì) 土建、供電、給排水、設(shè)備、工藝、工裝設(shè)計(jì) 施工 土建及供電、給排水、 設(shè)備制造、采購 安裝 調(diào)試 設(shè)備安裝、 調(diào)試、試車 試生產(chǎn) 試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)、項(xiàng)目驗(yàn)收 （二） 項(xiàng)目計(jì)算期和 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，其中建設(shè)期 1 年，第 2 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 30%，第 3 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%，第 4~10 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 第 三 節(jié) 項(xiàng)目用能情況 本項(xiàng)目能源消耗主要有電力、自來水和壓縮空氣，均為二次能源。項(xiàng)目所用能源電力外購， 自來水 外購，壓縮空氣由 項(xiàng)目自建 空壓站提供。 電力有三相 380V 動(dòng)力電和單相 220V 電二種。動(dòng)力電主要用于生產(chǎn)設(shè)備以及其它輔助設(shè)備。單相電主要用于照明、小型電器設(shè)備 (如空調(diào)器等 )；本項(xiàng)目主要用能工藝為沖壓和焊接工藝。 所用耗能工質(zhì)主要是自來水和壓縮空氣，本項(xiàng)目用水主要用于生產(chǎn)、生活、綠化澆灑、清潔等。 壓縮空氣用于生產(chǎn)。 壓縮空氣用于 裝配線、座骨盆架焊接機(jī)器人單 20 元以及 自動(dòng)噴涂線等設(shè)備 。 經(jīng)過節(jié)能評(píng)估，該項(xiàng)目的主要能耗指標(biāo)見表 27。 表 27 項(xiàng)目主要能耗指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 備注 1 項(xiàng)目能源消耗總量 tce/a 當(dāng)量值 tce/a 等價(jià)值 2 項(xiàng)目綜合能耗 tce/a 當(dāng)量值 tce/a 等價(jià)值 3 項(xiàng)目耗電量 tce/a 當(dāng)量值 tce/a 等價(jià)值 萬 kW?h 4 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 當(dāng)量值 tce/萬元 等價(jià)值 5 萬元工業(yè)增加值能耗 tce/萬元 當(dāng)量值 tce/萬元 等價(jià)值 6 項(xiàng)目新水用量 萬 t 7 項(xiàng)目線變損失 萬 kW?h/a 21 項(xiàng)目所在地位置示意圖 22 第三章 能源供應(yīng)情況評(píng)估 第一節(jié) 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件及消費(fèi)情況 一、 武漢東湖開發(fā)區(qū)概況 武漢是中國中部的中心城市和經(jīng)濟(jì)地理中心，也是中國科技、教育和產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一。 1991 年，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)）成立； 2021 年武漢 中國光谷成為中國第一個(gè)光電信息產(chǎn)業(yè)基地； 2021 年，被國家列為重點(diǎn)建設(shè)的六大高新區(qū)之一； 2021 年，國家自主創(chuàng)新示范基地，是繼中關(guān)村之后國務(wù)院批準(zhǔn)的第二家自主創(chuàng)新示范區(qū)。近十年的來，開發(fā)區(qū)內(nèi)科技園、電子信息、生物醫(yī)藥、能源環(huán)保、生物醫(yī)藥、機(jī)電一體化、新材料及化工等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)高速增長趨勢，每年增幅在 30%以上， 2021 年技工貿(mào)總收入 達(dá) 2200 億人民幣，預(yù)計(jì) 2021 年突破 5000 億， 2018 年突破 10000 億。 目前，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)從開始的 3 平方公里面積發(fā)展成為面積超過 220 平方公里，人口達(dá) 30 余萬的科技新城。 武漢科技新城以東湖開發(fā)區(qū)為基礎(chǔ)，規(guī)劃總面積 224 平方公里、人口 97 萬，西至二環(huán)線，東至中環(huán)線，北至東湖南岸，南至湯遜湖北岸。具體包括：一條主軸，即新武黃高速公路，自西至東貫穿武漢科技新城，與東方大道、南湖南路、藏龍大道等一起，構(gòu)成東西向主軸線；四大組團(tuán)：以光電通信產(chǎn)業(yè)為主的關(guān)山組團(tuán)，以大學(xué)科技園、電子信息產(chǎn)業(yè)為主的湯遜湖組 團(tuán)，以旅游休閑為主的九峰組團(tuán)，以輕工業(yè)制造、景觀房地產(chǎn)業(yè)為主的梁子湖組團(tuán)。 武漢科技新城的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)要突出其與武漢市主城區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)差異和特征，規(guī)劃按照 “突出重點(diǎn)，完善網(wǎng)點(diǎn) ”的思路布局。突出重點(diǎn)：圍繞著科技新城 “一主三輔 ”的服務(wù)功能結(jié)構(gòu)，建設(shè) ABC 新城商務(wù)園區(qū)、魯巷商業(yè)服務(wù)中心、 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、王家店旅游服務(wù) 23 中心。集中布置商業(yè)和服務(wù)用地，形成具有集聚和規(guī)模效應(yīng)、高效率的服務(wù)中心。完善網(wǎng)點(diǎn)：在中心服務(wù)區(qū)以外的城市重要節(jié)點(diǎn)、軸線地區(qū)，布置相應(yīng)的商業(yè)服務(wù)用地；其他各類用地（主要是產(chǎn)業(yè)、居住、教育用地）中， 應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，配備足夠的商業(yè)服務(wù)用地。 （一） ABC 新城中央商務(wù)園區(qū)（ CBP： Central Business Park，亦可簡稱 “中央園區(qū)（ CP： Central Park） ”）：是區(qū)域創(chuàng)新的智力核心，即“區(qū)域智力核心（ RIC， Regional Intellegent Core） ”。該核心區(qū)是武漢市城市總體規(guī)劃確定的東南新城的中心區(qū)（豹獬中心），未來將隨著科技新城東拓的推進(jìn)而逐步完善功能，與魯巷商業(yè)中心互補(bǔ)并重點(diǎn)突出行政、辦公、商務(wù)、展覽、服務(wù)和體育、文化功能，發(fā)展成為整個(gè)科技新城的新核心。規(guī)劃以高新二路和光谷五路交叉點(diǎn)為支點(diǎn)，在東到光谷六路、南到高新四路、西到光谷三路、北到高新一路的區(qū)域內(nèi)形成此中央商務(wù)公園的核心區(qū)；并分別沿東西向的高新二路、高新三路，南北向的光谷五路為軸線，軸向延伸形成 “十 ”字形用地格局。此區(qū)域用地約為 平方公里，是核心區(qū)的整體控制范圍。整個(gè)控制范圍內(nèi)包含有 行政管理、科技咨詢、商貿(mào)金融、會(huì)議展覽、文體娛樂等功能，沿高新二路和高新三路東西向延伸的廊道布置國內(nèi)外關(guān)聯(lián)企業(yè)研發(fā)總部、體育文化、上市公司總部、中試基地、產(chǎn)業(yè)研究院等設(shè)施，沿光谷五路南北向延伸的廊道布置創(chuàng)新中心、媒體中心、酒店餐飲、醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)游樂等設(shè)施。此區(qū)域建設(shè)宜在優(yōu)先保護(hù)山體、水體、綠化廊道的基礎(chǔ)上，合理布置相關(guān)建筑群落和建筑單體，要注重建筑與環(huán)境的共生，制定適宜的建筑密度、高度以及相關(guān)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，形成兼具東西方魅力、傳統(tǒng)和現(xiàn)代風(fēng)格共存、具有 “森林城市、山水園林城市 ”特色的公園化商務(wù)中心區(qū)。其中核心商 務(wù)建設(shè)區(qū)約為 2 平方公里，沿高新三路南北兩側(cè)布置，北側(cè)為政務(wù)、商務(wù)、服務(wù)中心，南側(cè)為文化、體育中心。 （二）魯巷商業(yè)服務(wù)中心：依托現(xiàn)有的魯巷廣場周邊商業(yè)設(shè)施及 24 正在興建的關(guān)山步行街，整合提升商業(yè)業(yè)態(tài)，周邊輻射商業(yè)服務(wù)功能。規(guī)劃商業(yè)用地約為 平方公里。 （三） 產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心：以現(xiàn)有 街為依托，利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)集小康居住、生活配套和產(chǎn)業(yè)服務(wù)為一體的服務(wù)中心，規(guī)劃用地面積約為 平方公里。沿高新六路以北集中設(shè)置主要的生活配套設(shè)施，包括辦公、商業(yè)金融、文化娛樂、醫(yī)療、體育和教育用地；沿高新五路和流 蘇路兩側(cè)設(shè)置商業(yè)金融和文化娛樂用地，建設(shè)特色鮮明的、尺度宜人、具有現(xiàn)代化氣息和小城風(fēng)貌特征的商業(yè)街；高新六路以南設(shè)置次