【文章內(nèi)容簡介】 ”設施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細填寫進料登記簿。構(gòu)成工程實體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應隨貨驗收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補齊。第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關(guān)物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進場報驗資料。第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主況：分部物資部應根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實其下料數(shù)量。第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。第二十九條 工業(yè)氣體原則實行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負有工業(yè)氣瓶的保管責任。第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。第七章 物資核銷第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關(guān)規(guī)定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設備物資部。第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認材料盤點單，并對實際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項目經(jīng)理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經(jīng)理部物資部備案。第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主第十章 物資檔案的管理第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應進行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理。第十一章 物資現(xiàn)場管理第四十七條 物資驗收（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數(shù)量、檢驗外觀質(zhì)量并驗證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業(yè)務部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責任，進行處理。（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。（三）所有進場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關(guān)記錄。第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進先發(fā)的原則，實行限額發(fā)料，根據(jù)項目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執(zhí)行。（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。（二）不得超限額發(fā)料。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進度組織供應。（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環(huán)核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。第十四章 雙增雙節(jié)第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。第五十六條 加強施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達的物資節(jié)約指標。第五十七條 材料使用實行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經(jīng)濟處罰。第十五章 附則第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實施。第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設備物資部負責解釋。第三篇：物資管理辦法物資管理辦法第一條 總則一、為進一步加強景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進行管理。五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財務科門應拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：固定資產(chǎn)：（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。（2）單位價值雖低于規(guī)定標準，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應視為固定資產(chǎn)。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。廢舊物資：為已報廢的各項財產(chǎn)。如機電設備、各種器材等物資。其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理采購計劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區(qū)辦公室進行統(tǒng)計，辦公室門結(jié)合景區(qū)實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規(guī)定程序報批。具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區(qū)審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由辦公室統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關(guān)規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到辦公室進行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：負責景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產(chǎn)品的型號及設備編號等內(nèi)容，以利于今后加強管理。數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標等質(zhì)量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負責人簽字，同時注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務科做出相應的處理。固定資產(chǎn)或大件物資設備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，