【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)主要物資進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，防止混用和誤用。第十六條 所有采購(gòu)物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫(kù)登賬。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫進(jìn)料登記簿。構(gòu)成工程實(shí)體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗(yàn)收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊。第十七條 主要物資采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)后，各分部物資部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)相關(guān)物資的驗(yàn)收記錄。需進(jìn)行理、化試驗(yàn)的主要物資，分部物資機(jī)械部應(yīng)填寫檢驗(yàn)委托單，委托試驗(yàn)室取樣、試驗(yàn)，試驗(yàn)室向分部物資部提供試驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，分部物資部及時(shí)填寫《主要物資驗(yàn)收記錄表》和向監(jiān)理報(bào)送物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)資料。第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過(guò)《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)鋼材使用時(shí)，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時(shí)通知庫(kù)管員，庫(kù)管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時(shí)盤存核實(shí)其下料數(shù)量。第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時(shí)，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時(shí)向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時(shí)對(duì)各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷。第二十九條 工業(yè)氣體原則實(shí)行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。第三十條 分部施工隊(duì)之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過(guò)分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。第七章 物資核銷第三十一條 本項(xiàng)目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行核銷。分部物資部應(yīng)按時(shí)編制主要物資核銷表并報(bào)交項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部。第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額、分部分項(xiàng)目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點(diǎn)記錄等。第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊(duì)每月對(duì)應(yīng)核銷物資盤點(diǎn)，對(duì)照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫(kù)存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤點(diǎn)單，并對(duì)實(shí)際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進(jìn)行核銷，編制《分部分項(xiàng)工程主要物資核銷表》，并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部物資部備案。第三十五條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項(xiàng)工程主第十章 物資檔案的管理第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無(wú)涂改、無(wú)污漬，并及時(shí)分類、裝定成冊(cè)、做好登記并妥善封存、備查。第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗(yàn)收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理。第十一章 物資現(xiàn)場(chǎng)管理第四十七條 物資驗(yàn)收（一）實(shí)行嚴(yán)格的物資入庫(kù)驗(yàn)收制度。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量并驗(yàn)證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗(yàn)收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗(yàn)收條件的物資，要做好記錄，單獨(dú)存放，不能動(dòng)用，及時(shí)向主管業(yè)務(wù)部門報(bào)告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。（二）地材（大宗材料）驗(yàn)收原則上采用過(guò)磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過(guò)磅。堅(jiān)持兩人驗(yàn)收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗(yàn)收地材。（三）所有進(jìn)場(chǎng)待檢物資，必須及時(shí)以規(guī)定的批次、批量送試驗(yàn)部門檢（試）驗(yàn)，并保存好相關(guān)記錄。第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實(shí)行限額發(fā)料，根據(jù)項(xiàng)目具體情況建立限額發(fā)料臺(tái)賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫(kù)必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。（二）不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門要掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問(wèn)題。（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項(xiàng)目單循環(huán)核算。單項(xiàng)工程完工后必須進(jìn)行核算。核算周期必須與工程、計(jì)劃部門對(duì)下計(jì)價(jià)的時(shí)間一致。（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時(shí)整改。第十四章 雙增雙節(jié)第五十四條 制定合理的計(jì)劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實(shí)際量與計(jì)劃量，及時(shí)查明超耗原因，采取糾正措施。第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開(kāi)展清倉(cāng)挖潛，利用庫(kù)存物資，減少資金占用。第五十六條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理，努力完成上級(jí)下達(dá)的物資節(jié)約指標(biāo)。第五十七條 材料使用實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰。對(duì)因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對(duì)責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。第十五章 附則第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實(shí)施。第五十九條 本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。第三篇：物資管理辦法物資管理辦法第一條 總則一、為進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開(kāi)支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺(jué)降低物資消耗，節(jié)省開(kāi)支。三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財(cái)務(wù)科門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等）。第二條、物資的分類：固定資產(chǎn)：（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為景區(qū)主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹(shù)木等。低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。廢舊物資：為已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、游客遺丟（無(wú)法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈(zèng)剩留物品等。第三條 采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)景區(qū)辦公室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，辦公室門結(jié)合景區(qū)實(shí)際情況及各部門的采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定景區(qū)下一總采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購(gòu)計(jì)劃均以辦公室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒(méi)有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu)，臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購(gòu)計(jì)劃制定本部門月或季度采購(gòu)計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。具體采購(gòu)管理：各部門的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按景區(qū)審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購(gòu)，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購(gòu)。采購(gòu)備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到辦公室進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)科不得予以報(bào)銷。第四條 驗(yàn)收管理：負(fù)責(zé)景區(qū)物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉(cāng)庫(kù)專管人員（以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管人員）對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。資料驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。質(zhì)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫(kù)管理倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理，認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理，未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫(kù)管理：使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫(kù)單》，出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理盤點(diǎn)及物資安全管理：倉(cāng)管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)科應(yīng)會(huì)同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說(shuō)明或處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)科做出相應(yīng)的處理。固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，