【文章內容簡介】 地現場勞動紀律管理制度工地人員必須依照規(guī)定時間內到工地上班，并親自簽到，不得托人或受托簽到，否則雙方將受到罰款20 元的處罰。工地人員在上班期間未經工地負責人批準，不得擅離職守。若遇急事外出，需征得工地管理人員的同意，并及時返回工地，否則作違紀處分。工地人員若因故請假，需提前兩日呈一份書面報告，交于工程部經理，經工程部審核認可后，交于行政部備案，否則一律按曠工處理。工地人員因病請假，需呈交醫(yī)院出具的病情診斷報告及病假條的原件于公司行政部備案。工地人員在不影響工程進度時，每周輪流申請公假 1 天；若工期較緊時，則一律不得請假。工地人員（包括管理人員）請假不得托他人轉告的方式告之工地管理員，否則一律按曠工處理。工地人員上班時間內，一律不得在施工現場賭博、酗酒、吸煙、打架及其它擾亂秩序等情況，違者罰款20—50 元。嚴格服從公司管理人員調度安排，嚴格遵守加班制度。各施工組組長須向公司申報本組人員名單，人員必須固定（每組組員至少在5 人以上）。每組組長負責申報材料計劃并合理調度本組人員、安排施工項目，嚴格管理本組人員。工組與工組之間應相互協(xié)調，相互配合，在木工施工質量影響到漆工施工的情況下，漆工應該即時向木工組長反應，層層把關、環(huán)環(huán)相扣、責任到人力求及早解決，不得因此延誤工期。1現場工地人員應向公司提出自己良好的建議與意見，若經采納，公司給予一定獎勵。1施工現場的材料必須妥善保管，不得亂堆亂放，隨地亂丟，必須節(jié)約用料，發(fā)現有鋪張浪費的現象，則扣罰現場管理人員當期月獎金的20%，反之，若管理得當為公司節(jié)省了材料則可酌情給予獎勵。1工地管理人員應加強安全管理工作，高空作業(yè)時，務必系好安全帶，地面操作人員應注意施工規(guī)范，若出現安全事故，現場管理人員負有相關責任，直至追究刑事責任。三、現場工作人員具體操作規(guī)范各技術工組在施工期間，必須嚴格按照工作操作規(guī)范作業(yè)，嚴禁越級 操作。各工組組長進場之前，應預算各項材料并報于工程部。（一）木工組熟悉圖紙內容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設計部人員，切勿主觀臆斷，自行其事。作業(yè)人員必須嚴格照圖施工，保質保量，必須在規(guī)定時間內完成工作任務。（二）漆工組漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽角橫平豎直，嚴禁上漆后再批灰。漆工在補縫時必須使用牛皮紙。所有配色工作須確定專人來調配。嚴格保證面漆涂刷質量，禁止發(fā)生墻體著色不均及開裂的現象。（三）電工組必須照章作業(yè)，按照電路要求及消防要求進行安全施工。確保開孔質量和電器安裝質量。（四）運輸組嚴格服從工程部及管理人員的調動安排。，工程質量未能達標，造成拖延工期、返工的現象，返工所耗材料及工時概由當事人自行負責。四、工地庫管員崗位職責主要負責公司庫房物資材料的保管、驗收及入庫、發(fā)放、機具設備保養(yǎng)等。必須熟悉工地用的全部材料、設備、機具等的放置，以防丟失。庫房保管員應加強工作責任心。材料入庫必須認真清點數量，若發(fā)現不合格、有質量問題的材料堅決不能入庫。大宗材料（如鋼材、型材等）不能直接入庫的，庫管員必須到現場驗收或由現場主管代為驗收，并填寫材料入庫單，及時登帳。材料分施工場地領用。材料領用單必須有經手人簽字，并注明某施工場地使用，同時必須經施工主管人員提供材料計劃單。保管員要審核材料用料是否合理，嚴禁重復領取，若發(fā)現問題，有權拒絕發(fā)料。五、材料管理制度工地庫管員主要負責材料出庫、入庫及驗收。材料入庫時，需現場對所經管的材料嚴格查核清點。分門別類、放置有序，隨時接受公司主管或財務部人員的抽查。認真做好材料登記帳，材料入庫單上需注明入庫時間、材料名稱及數 量，庫管員和采購員均需在入庫單上簽字為據。嚴格材料領用制度，工地各組人員需要材料時，組長應親自到庫房領取。領料前必須填寫領料單，并注明材料名稱、數量、日期及施工工地及組長簽名，填寫完畢后，庫管員才能將材料發(fā)放。庫房內材料的堆放，由庫管員完成，各工組材料分類堆放（木工、漆工、電工），不得雜亂無章，堆放位置安全、方便、合理，盡量縮短領料時間。息工后，庫管員必須到工地現場，對各種材料進行清點入庫。做好日清報表，每月25 日進行庫存盤點。對于使用單位退回的料品，庫管人員應檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系供應商所造成，應立即與采購人員聯系，以求協(xié)調供應商給予解決。每年年終，庫管部應會同財務部，共同辦理盤存。盤存時必須實地查點材料的規(guī)格，數量是否與帳面的記載相符。六、機具設備的日常管理制度機具設備日常管理的目的是保護機具設備的安全完整和提高機具設備的使用效率。該管理包括以下兩個方面的內容：設備的實物管理實行分級歸口管理，機具設備的使用涉及到公司各部門、各單位及個人，因此應建立公司職能部門、各級單位在機具設備管理方面的責任制，實行機具設備的各級歸口管理。分級歸口管理，就是在公司財務管理部門的統(tǒng)一協(xié)調下，按機具設備的類別，由庫房管理員負責歸口管理，按機具設備的使用地點，由各級使用單位管理人員具體管理并進一步落實到班組和個人。定期匯報生產能力情況，再由財務管理部門的預算員作出生產設備的性能預算。按機具設備的使用地點，將各類機具設備分別交由公司庫房管理員管理，重要機具還要具體落實到人，做到物物有人管，層層負責任。定期維護并作出設備維護預算費用，上報財務管理部門。建立機具設備管理卡片（附表）機具設備管理卡片應按照機具設備的類別編號，登記機具設備的名稱、編碼、制造單位、制造年月、規(guī)格、型號、顏色、技術性能、原始價值、預計使用年限、取得方式、取得日期、存放地點等原始資料。機具設備退廢時，須在登記退廢原因、日期、去向等資料后方能注銷卡片。機具設備管理卡片一式兩份，庫房管理員及財務各執(zhí)一份。第五章 財務管理制度第一節(jié) 賬務管理一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。二、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。三、財務工作人員應當會同總經理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。四、財務工作人員應根據帳簿記錄編制報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。五、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。七、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第二節(jié) 現金管理第一條、公司可以在下列范圍內使用現金：（一）職員工資、津貼、獎金；（二）個人勞務報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結算起點以下的零星支出；（五）總經理批準的其他開支。前款結算起點定為 100 元，結算規(guī)定的調整，由總經理確定。第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經理批準簽字后方可借支。第三條、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。第四條、財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。第五條、發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。第六條、工資由財務人員依據總經理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第七條、出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。第八條、公司報賬程序：第三節(jié) 會計檔案管理（一）、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。（二）會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第四節(jié) 支票管理第一條、票由出納人員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。第三條、于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。第四條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，同意后可先付款后補簽。第五節(jié) 處罰辦法出現下列情況之一，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人當月月薪的1 倍。超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金；未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；經批準坐支或未按批準的坐支套取現金的；保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。第六章 人事、檔案管理制度第一節(jié) 人事管理制度一、人員的招聘與裁員、辭退人員招聘（1）行政部根據公司發(fā)展需要提出人員招聘計劃，經總經理審批后，可采取特招、定招或面向社會公開招聘等幾種方式招聘新員工。（2）行政部負責組織相關部門對應聘人員進行分類培訓與考核，根據考核成績擇優(yōu)預錄，同時預錄人員資料與面試、考核成績及行政部領導意見一并呈報總經理審批。（3）新錄用員工須進行1—3 月的試用期考查，試用期工資為所實習崗職的基本工資。試用期滿，經公司考核合格者，本著自愿的原則應與公司簽訂勞動用工聘用合同協(xié)議書，期限一般為一年。期限滿如本人愿意，公司需要可續(xù)簽。（4）凡錄用的正式員工需按國家稅務政策交納個人所得稅。裁員與辭退（1）公司因業(yè)務不濟及經營內容轉向或其他原因需要減員時，有權決定裁減人員，被裁人員應服從公司的安排，不得提出無理要求。同時公司應提前通知本人。（2）有以下情況者公司有權辭退或解除聘用合同： Ⅰ 員工因健康狀況差無法承擔工作； Ⅱ 聘用合同期滿無需續(xù)聘； Ⅲ 嚴重損害公司形象和利益者；Ⅳ 嚴重違反公司的規(guī)章制度，經教育仍不改正的； Ⅴ 有違法行為的。二、人事檔案的建立三、辦公室文秘人員須為每員工建立個人檔案。建檔內容：（1）入職申請表，個人簡表，本人一寸免冠登記照片，相關證件（身 份證、學歷證、職稱證、各種獲獎證復印件）。（2）本人工作考核鑒定、出勤情況統(tǒng)計、工作業(yè)績統(tǒng)計等資料。第二節(jié)、文書檔案管理制度一、建檔依據根據郵電部《郵電文書立卷歸檔辦法》，結合本公司實際制定本制度。二、建檔原則公文承辦部門或承辦人員應保證所經辦文件的系統(tǒng)性、完整性，結案后須及時交專（兼）職文書人員歸檔。經辦人員工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。三、歸檔范圍重要的會議材料，包括：會議通知、決議、領導人的講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。本公司的各種工作計劃、總結、報告、請求、批復、統(tǒng)計報表及簡報。本公司與有關單位簽定的合同、協(xié)議等文件材料。本公司干部任免的文件以及關于職工獎勵、處分的文件材料。本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。本公司歷史大記事以及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。四、檔案的裝訂由文檔員或經辦人負責組卷、編目，卷內文件材料應按排列順序，依次編寫頁號。裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角背面的左上角打印頁碼。永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內目錄放在卷首。案卷封面、應逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡工整、清晰。案卷裝訂：裝訂前卷內文件材料要去掉金屬物，案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。案卷排列格式：軟卷封面（含卷內文件目錄）一文件一封底（含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內保存。第七章 工資制度一、分配原則本公司以按勞取酬的社會主義分配原則為依據，結合本公司的經濟狀 況，按照員工的工作性質、職務以及所擔負工作的責任大小、業(yè)績大小來確定員工工資標準。二、工資形式本公司實行績效工資月薪制，貨幣分配方式。三、工資結構本公司員工工資由基本工資、職務工資、附加工資（津貼）、獎金等四部分構成。四、員工工資標準一覽表第三篇：裝飾公司管理制度一、裝飾公司材料采購制度（一）、材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。（二）、本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。（三）、材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。（四）、大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報公司財務中心存檔。（五）、材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。二、裝飾公司市場部管理制度（一）、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。（二）、著裝、談吐、儀表要得體大方。（三）、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。（四）、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。（五）、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。（六）、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。（七）、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。（八）、對工作要有