紹興電力局小型基建項目管理效能監(jiān)察實施方案(編輯修改稿)
2025-01-07 03:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 備材料管理（廢舊物資回收）、 驗 收、結算與竣工決算、審計與監(jiān)察、檔案、后評估等 全過程管理 環(huán)節(jié)。 （ 二 ） 監(jiān)督檢查 重點 5 重點對“五制”（ 項目法人制、資本金制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制 ）等管理要求和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 內(nèi)控制度建設及項目管理基本情況 。配網(wǎng)工程項目管理體制機制是否順暢，職能部門職責分工是否清晰。 是否按照實際情況建立配網(wǎng)項目管理相關內(nèi)控制度，并按照制度嚴格執(zhí)行。配網(wǎng) 工程 項目計劃、預算、招投標管理、合同管理、施工管理、工程結算管理流程設置。重點關注概預算編制原則，工程價款的結算方式、結算規(guī)則。 項目概預算管理 及執(zhí)行 情況。 建設投資項目（基建、技改、城網(wǎng)）有否按規(guī)定編制概算和施工圖預算，概算審查情況，概預算編制依據(jù)是否充分，計價是否規(guī)范，費用計取是否合理，特別要注意設備、材料的計取是否合理、計價是否合規(guī)。是否存在 擅自擴大建設規(guī)模、概算外設備列支，重點關注“三超”現(xiàn)象。 計劃及執(zhí)行情況 。 計劃編制及執(zhí)行情況。調(diào)查計劃編制、執(zhí)行的準確性，計劃完成情況，實際發(fā)生的項目與計劃所列項目的一致性，項目之間是否隨意調(diào)節(jié)。 工程招投標執(zhí)行情況 。是否 按《招標投標法》和國網(wǎng)公司、省公司、市局等有關法規(guī)制度規(guī)定實施招投標，招標方式是否符 合有關規(guī)定。合同內(nèi)容是否和招標原則和中標結果一致。重點關注施工、物資采購招投標的執(zhí)行情況。 合同管理 和履行 情況 。 合同內(nèi)容和條款設置是否符合《經(jīng)濟合同法》等有關規(guī)定，條款設置是否科學合理，權責是否明確。合同付款和價款結算方式是否符合規(guī)定。重點關注施 6 工合同的計價原則、計費標準、支付方式是否符合規(guī)定，設計費的計取依據(jù)。是否全面、真實履行合同，違約處理及索賠是否符合規(guī)定。重點關注年底簽訂的大修施工合同的真實性。 甲供設備材料的領用、余料清退、 廢舊物資 回收情況 。是否嚴格按照設計施工圖的設備材料清單編制計劃單，是否按規(guī)定報經(jīng)審批。設備、材料領退是否受控，手續(xù)是否完備。質(zhì)量、數(shù)量、型號規(guī)格是否符合工程需要。工程之間有無擅自挪用、混用現(xiàn)象，多余設備材料是否足額及時清退。工程拆舊物資內(nèi)控制度是否健全，是否受控、在控；是否辦理交接制度，是否足額回收、規(guī)范處置。有無“以料代工”現(xiàn)象。 乙供設備材料結算情況 。 施工合同條款中對乙供設備、材料的供應方式是否明確，結算條款是否合理。設備、材料的計取是否符合施工圖設計及變更簽證，采保費計算是否合理，是否違規(guī)計取設備稅金。 施工管 理和設計變更、簽證管理情況 。 實際開竣工日期是否符合合同約定，延期竣工有否情況說明，有無因不當管
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