紹興電力局小型基建項目管理效能監(jiān)察實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-01-07 03:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 備材料管理（廢舊物資回收）、 驗 收、結(jié)算與竣工決算、審計與監(jiān)察、檔案、后評估等 全過程管理 環(huán)節(jié)。 （ 二 ） 監(jiān)督檢查 重點(diǎn) 5 重點(diǎn)對“五制”（ 項目法人制、資本金制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制 ）等管理要求和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 內(nèi)控制度建設(shè)及項目管理基本情況 。配網(wǎng)工程項目管理體制機(jī)制是否順暢，職能部門職責(zé)分工是否清晰。 是否按照實(shí)際情況建立配網(wǎng)項目管理相關(guān)內(nèi)控制度，并按照制度嚴(yán)格執(zhí)行。配網(wǎng) 工程 項目計劃、預(yù)算、招投標(biāo)管理、合同管理、施工管理、工程結(jié)算管理流程設(shè)置。重點(diǎn)關(guān)注概預(yù)算編制原則，工程價款的結(jié)算方式、結(jié)算規(guī)則。 項目概預(yù)算管理 及執(zhí)行 情況。 建設(shè)投資項目（基建、技改、城網(wǎng)）有否按規(guī)定編制概算和施工圖預(yù)算，概算審查情況，概預(yù)算編制依據(jù)是否充分，計價是否規(guī)范，費(fèi)用計取是否合理，特別要注意設(shè)備、材料的計取是否合理、計價是否合規(guī)。是否存在 擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、概算外設(shè)備列支，重點(diǎn)關(guān)注“三超”現(xiàn)象。 計劃及執(zhí)行情況 。 計劃編制及執(zhí)行情況。調(diào)查計劃編制、執(zhí)行的準(zhǔn)確性，計劃完成情況，實(shí)際發(fā)生的項目與計劃所列項目的一致性，項目之間是否隨意調(diào)節(jié)。 工程招投標(biāo)執(zhí)行情況 。是否 按《招標(biāo)投標(biāo)法》和國網(wǎng)公司、省公司、市局等有關(guān)法規(guī)制度規(guī)定實(shí)施招投標(biāo)，招標(biāo)方式是否符 合有關(guān)規(guī)定。合同內(nèi)容是否和招標(biāo)原則和中標(biāo)結(jié)果一致。重點(diǎn)關(guān)注施工、物資采購招投標(biāo)的執(zhí)行情況。 合同管理 和履行 情況 。 合同內(nèi)容和條款設(shè)置是否符合《經(jīng)濟(jì)合同法》等有關(guān)規(guī)定，條款設(shè)置是否科學(xué)合理，權(quán)責(zé)是否明確。合同付款和價款結(jié)算方式是否符合規(guī)定。重點(diǎn)關(guān)注施 6 工合同的計價原則、計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、支付方式是否符合規(guī)定，設(shè)計費(fèi)的計取依據(jù)。是否全面、真實(shí)履行合同，違約處理及索賠是否符合規(guī)定。重點(diǎn)關(guān)注年底簽訂的大修施工合同的真實(shí)性。 甲供設(shè)備材料的領(lǐng)用、余料清退、 廢舊物資 回收情況 。是否嚴(yán)格按照設(shè)計施工圖的設(shè)備材料清單編制計劃單，是否按規(guī)定報經(jīng)審批。設(shè)備、材料領(lǐng)退是否受控，手續(xù)是否完備。質(zhì)量、數(shù)量、型號規(guī)格是否符合工程需要。工程之間有無擅自挪用、混用現(xiàn)象，多余設(shè)備材料是否足額及時清退。工程拆舊物資內(nèi)控制度是否健全，是否受控、在控；是否辦理交接制度，是否足額回收、規(guī)范處置。有無“以料代工”現(xiàn)象。 乙供設(shè)備材料結(jié)算情況 。 施工合同條款中對乙供設(shè)備、材料的供應(yīng)方式是否明確，結(jié)算條款是否合理。設(shè)備、材料的計取是否符合施工圖設(shè)計及變更簽證，采保費(fèi)計算是否合理，是否違規(guī)計取設(shè)備稅金。 施工管 理和設(shè)計變更、簽證管理情況 。 實(shí)際開竣工日期是否符合合同約定，延期竣工有否情況說明，有無因不當(dāng)管
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