【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 認(rèn)可后，由職能部門進(jìn)行整改。 非定期檢查為不通知檢查，對(duì)茶葉生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行實(shí)地檢查或?qū)δ骋贿^(guò)程或環(huán)節(jié)進(jìn)行抽樣檢查，并對(duì)質(zhì)量安全的運(yùn)作安全性作出書(shū)面評(píng)估和提出書(shū)面整改意見(jiàn)，經(jīng)職能部門認(rèn)可后進(jìn)行整改。 五、審核檢查結(jié)果追蹤 職能部門的負(fù)責(zé)人按 月或按季進(jìn)行一次計(jì)劃執(zhí)行情況的匯報(bào)會(huì)，了解計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)內(nèi)審后計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量追蹤。 被檢查部門根據(jù)檢查員提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)意見(jiàn)加以確認(rèn)后，由負(fù)責(zé)人在檢查員檢查評(píng)估結(jié)果報(bào)表中簽字，對(duì)糾正、預(yù)防和改正意見(jiàn)進(jìn)行實(shí)施承諾，并組織人員進(jìn)行實(shí)施。檢查員隨時(shí)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證改進(jìn)的進(jìn)行情況及效果。 內(nèi)部檢查員及時(shí)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時(shí)將有關(guān)情況向認(rèn)證機(jī)構(gòu)匯報(bào)。 21 六、記錄 計(jì)劃和執(zhí)行情況的內(nèi)審及檢查員的內(nèi)部檢查過(guò)程要作好記錄，所有記錄、報(bào)告、評(píng)估表格等，要裝訂成冊(cè)移交辦公室統(tǒng)一保管。 《跟蹤審查制度》 一 、目的和范圍 茶葉要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性，因此茶葉生產(chǎn)過(guò)程必須有良好的跟蹤系統(tǒng)，為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全對(duì)生產(chǎn)過(guò)程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過(guò)程中的可靠性，必須進(jìn)行有效跟蹤審查，為此特建此文件。本文件適用農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)全過(guò)程跟蹤系統(tǒng)的建立、修改和審查。 二、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立青葉生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 茶葉加工部負(fù)責(zé)建立茶葉加工過(guò)程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。 綜合經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立營(yíng)銷過(guò)程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行 質(zhì)檢部門對(duì)跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助場(chǎng)長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)審。 內(nèi)部檢查員對(duì)跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)，并負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí) 行情況的檢查。 三、審查過(guò)程 在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)指定有關(guān)人員根 22 據(jù)《茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《茶葉加工技術(shù)規(guī)程》和茶葉、有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定制定相應(yīng)的跟蹤系統(tǒng)，由職能部門負(fù)責(zé)修改確認(rèn)后交質(zhì)檢部門初審，最終交場(chǎng)長(zhǎng)復(fù)審和提出修改意見(jiàn)由職能部門修改定稿。內(nèi)部檢查員閱讀和了解全程跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容和要求，并簽字確認(rèn)。在生產(chǎn)過(guò)程中由職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)系統(tǒng)合理性、有效性進(jìn)行抽樣審查和定期審查，對(duì)不合理性提出修改，并報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)通知內(nèi)部檢查員。生產(chǎn)過(guò)程結(jié)束后由場(chǎng)長(zhǎng)指定和組織班子對(duì)跟蹤系統(tǒng)可追溯性及安全性進(jìn)行抽樣審查，對(duì)審查結(jié)果 提出書(shū)面改進(jìn)意見(jiàn)，內(nèi)部檢查員協(xié)助審查工作。 四、審核內(nèi)容 跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過(guò)程記錄。 、欄目、內(nèi)容等在投入使用前要進(jìn)行審查，能否達(dá)到全過(guò)程跟蹤的要求，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全關(guān)鍵點(diǎn)有否建立詳細(xì)跟蹤監(jiān)控。 ，審查記錄是否真實(shí)、及時(shí)、完整和規(guī)范。在過(guò)程結(jié)束后要對(duì)跟蹤系統(tǒng)的有效性進(jìn)行審核和評(píng)估，審核和評(píng)估記錄能否達(dá)到可溯源的效果。 。內(nèi)部檢查制度是否健全，內(nèi)部檢查是否及時(shí)，內(nèi)部檢查員是否稱職，內(nèi)部檢查 報(bào)告質(zhì)量和水平等也屬跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容。 23 五、記錄保存 每次審查過(guò)程和內(nèi)部檢查都要作好記錄，經(jīng)當(dāng)事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存。 《生產(chǎn)培訓(xùn)制度》 一、目的 為確保茶葉質(zhì)量安全和質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)質(zhì)量方針、目標(biāo)、必須對(duì)各類人員進(jìn)行有機(jī)意識(shí)和質(zhì)量安全意識(shí)的教育，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)和文化素質(zhì)進(jìn)行培養(yǎng)提高。 二、范圍 本文件適用于農(nóng)場(chǎng)人事和與質(zhì)量有關(guān)工作人員的培養(yǎng)。 三 、職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)制定職工培養(yǎng)計(jì)劃，組織培養(yǎng)考核、考評(píng)的管理工作。 各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。 四、程序和要求 根據(jù)茶葉生產(chǎn)發(fā)展需要，各生產(chǎn)和職能部門提出培訓(xùn)人員及內(nèi)容要求報(bào)辦公室匯總，由辦公室提出培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批，獲準(zhǔn)后由辦公室組織實(shí)施。辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織相關(guān)部門、人員、師資、教材按計(jì)劃實(shí)施。 新招職工和轉(zhuǎn)崗職工須經(jīng)過(guò)上崗前的培訓(xùn)、考核、試上崗和正式上崗的過(guò)程。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員，如計(jì)量審核員、內(nèi)部檢查員、評(píng)茶師、茶藝師、化驗(yàn)員等必須參 24 加相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書(shū)后才能上崗。 五、培訓(xùn)方法 采用派出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)工作需要派相應(yīng)職工到學(xué)校、研究單位進(jìn)修或派員到專業(yè)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。另外，也可請(qǐng)有關(guān)專家、老師和專業(yè)技術(shù)人員到農(nóng)場(chǎng)實(shí)地上課、示范和傳教。 每年對(duì)職工進(jìn)行工作考評(píng)、考核、培訓(xùn)，考評(píng)、考核記入個(gè)人檔案。 《茶園生產(chǎn)管理制度》 1．茶園所有工作人員實(shí)行先培養(yǎng)后上崗，努力學(xué)習(xí)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識(shí)，提高有機(jī)農(nóng)業(yè)理念，自覺(jué)遵守操作規(guī)程，按《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求規(guī)范操作農(nóng)事。 2．確定茶園地塊專人負(fù)責(zé)制，專地專管，按時(shí)巡察茶園，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，保護(hù)好茶園生態(tài)環(huán)境， 保護(hù)茶園清潔衛(wèi)生，防止茶園污染，維護(hù)茶樹(shù)生長(zhǎng)，保產(chǎn)保質(zhì)。 3．一切農(nóng)事活動(dòng)作好記錄，記錄力求及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范、詳細(xì)，做好當(dāng)天活動(dòng)當(dāng)天記錄，妥善保管。 4．有機(jī)茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實(shí)行專人領(lǐng)用、專人保管、專門使用，不與常規(guī)茶園混用、混放。 5．每塊有機(jī)茶園地頭樹(shù)立有機(jī)茶園警示牌，提示工作人員、游人及居民等注意，防止對(duì)有機(jī)茶園污染。 25 6．及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)采收茶葉，青葉按規(guī)定編好編碼，茶葉不過(guò)夜，及時(shí)用專人專用裝具送到茶廠，保證在運(yùn)送過(guò)程中不受到污染。 7．每年按月編寫(xiě)茶園生產(chǎn)管理農(nóng)事活動(dòng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施每項(xiàng)農(nóng)事操 作活動(dòng)。 8．農(nóng)事操作人員不在茶園隨地大小便，亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物。 《茶葉生產(chǎn)質(zhì)量記錄控制和管理制度》 一、目的 為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行過(guò)程的可追溯性，使茶葉“從茶園到茶杯”達(dá)到有效監(jiān)控，對(duì)質(zhì)量記錄的記載、收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理進(jìn)行控制和管理。 二、范圍 適用于農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量記錄控制。 三、職責(zé) 各職能部門制定記錄標(biāo)樣，按要求真實(shí)、及時(shí)、詳細(xì)記載，并收集編目。 辦公室是質(zhì)量記錄控制歸口部門，各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進(jìn)行編 目、歸檔和管理。 四、程序內(nèi)容 1．制作 各職能部門按茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運(yùn)行要求制定質(zhì) 26 量記錄要求和標(biāo)樣，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一作記錄格式，所有記錄都印有“東山峰農(nóng)場(chǎng)茶葉質(zhì)量管理記錄”字樣。表式空白記錄屬文件資料范圍，設(shè)計(jì)、審定、領(lǐng)用按文件和資料程序管理進(jìn)行。 2．記載 各職能部門到辦公室領(lǐng)取空白記錄，在質(zhì)量運(yùn)行過(guò)程中及時(shí)、真實(shí)、詳細(xì)記載。字跡整潔清楚，如誤筆需改寫(xiě)，用“ =”劃去誤筆，在格下方補(bǔ)寫(xiě)，記載人必須簽署真名。 3．裝訂 各職能部門每年茶葉質(zhì)量運(yùn)行結(jié)束后（指派專人收集所有記錄）分類裝訂，編上目錄和簽署收集裝訂人姓名，并經(jīng)職能部門負(fù)責(zé)人審查，簽署審查結(jié)果意見(jiàn)。 4．歸檔 各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過(guò)的記錄統(tǒng)一交辦公室保管，雙方辦理交接手續(xù)完成后，職能部門收集員復(fù)印一目錄由職能部門保存，以便以后查找。 5．保管 綜合性記錄，如管理評(píng)審記錄、質(zhì)量體系審核記錄，合同、投訴和糾紛調(diào)解記錄、預(yù)防措施有關(guān)的質(zhì)量記錄等等作永久性保存。 專業(yè)性質(zhì)量記錄，如生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)、包裝、貯運(yùn)記錄，檢驗(yàn)、測(cè)試、校準(zhǔn)記錄，采購(gòu)發(fā)票、認(rèn)證記錄 ，內(nèi)部檢查員記錄及與茶葉質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程等其他記錄保存五年。 6．借閱和查閱 所有茶葉質(zhì)量記錄一律不外借，在合同期間內(nèi)因顧客要求可以查閱記錄，但要經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)并辦理 27 相關(guān)查閱手續(xù)，查閱手續(xù)由辦公室管受理，因認(rèn)證需要，認(rèn)證單位可以根據(jù)認(rèn)證程序檢查員可以對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行查閱。農(nóng)場(chǎng)內(nèi)部質(zhì)量管理人員因工作需要可以查閱記錄，要經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn)，到辦公室辦理查閱手續(xù)，需要查閱當(dāng)年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負(fù)責(zé)人共同批準(zhǔn)，內(nèi)部檢查員需要查閱記錄按《內(nèi)部檢查員檢查程序》進(jìn)行。 7．銷毀 已超期記錄要作銷毀處理，由辦公室 匯總銷毀記錄目錄清單報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批后實(shí)施銷毀。 《過(guò)程控制制度》 一、目的 根據(jù)農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)過(guò)程，使這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保農(nóng)場(chǎng)每批茶葉達(dá)到目標(biāo)要求。 二、適用范圍 本文件適用于農(nóng)場(chǎng)茶葉生產(chǎn)過(guò)程的受控活動(dòng)。 三、職責(zé) 茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過(guò)程控制歸口的管理部門，負(fù)責(zé)茶葉田間生產(chǎn)過(guò)程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護(hù)和管理。 茶葉加工部為茶葉加工過(guò)程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)茶葉加工過(guò)程的質(zhì)量安全控制和茶廠環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)安全的維護(hù)。 28 質(zhì)檢部門通過(guò)抽檢和定檢對(duì)產(chǎn) 品茶葉生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。 綜合經(jīng)營(yíng)部為茶葉貯運(yùn)、流通過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)茶葉的貯、運(yùn)、銷的質(zhì)量安全控制，有效維護(hù)農(nóng)場(chǎng)茶葉品牌的形象，并負(fù)責(zé)農(nóng)場(chǎng)涉及茶葉生產(chǎn)物質(zhì)的采購(gòu)過(guò)程的受控過(guò)程。 辦公室負(fù)責(zé)員工素質(zhì)和技能培養(yǎng)，提高操作人員對(duì)受控關(guān)鍵點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，內(nèi)部檢查員定期和不定期對(duì)全過(guò)程進(jìn)行內(nèi)部檢查，監(jiān)督各部門的過(guò)程受控情況。 其他有關(guān)部門參與過(guò)程控制的實(shí)施。 四、過(guò)程控制內(nèi)容和程序 ㈠茶葉生產(chǎn)過(guò)程控制 1．茶園基地建設(shè)控制 由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)專家論證其可行性，根據(jù)有關(guān)部門審批后實(shí)施。生產(chǎn) 部門根據(jù)《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求編制具體實(shí)施計(jì)劃和具體開(kāi)墾管理措施。凡是新墾茶園應(yīng)把開(kāi)墾方式、茶園布置、生態(tài)保護(hù)、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關(guān)鍵控制點(diǎn)以監(jiān)控。嚴(yán)防燒山墾園，凡轉(zhuǎn)換茶園應(yīng)把樹(shù)冠改造，園相建設(shè)、隔離帶的建設(shè)、病蟲(chóng)防治、增施有機(jī)肥作為關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控，確保安全過(guò)渡。 2．茶園管理控制 生產(chǎn)部每年按《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》制定茶園管理計(jì) 29 劃、按計(jì)劃實(shí)施管理，在過(guò)程中應(yīng)把治蟲(chóng)、施肥、蓋草、采摘作為質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控，確保茶葉園安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益。 每項(xiàng)活動(dòng)必須作好記錄。記錄要及時(shí)、真實(shí)、 規(guī)范、可追溯性。 ㈡茶葉加工過(guò)程控制 1．茶廠建設(shè)過(guò)程控制 由茶廠部門根據(jù)《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范》關(guān)于茶葉廠要求，編新茶廠建設(shè)或舊茶廠改造計(jì)劃，經(jīng)過(guò)專家評(píng)審和有關(guān)部門審批后實(shí)施。茶葉加工部門編制詳細(xì)實(shí)施方案。在茶廠建設(shè)、改造過(guò)程中要把環(huán)境保護(hù)和清潔化生產(chǎn)設(shè)備選用作用關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控。 2．茶葉加工過(guò)程控制 由茶葉加工部門負(fù)責(zé)編寫(xiě)全年茶葉加工計(jì)劃，根據(jù)《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范》要求，編制具體實(shí)施方案和措施。要把保持車間清潔、機(jī)具清洗、防止燃料對(duì)茶葉的污染，茶葉不接地，與常規(guī)茶錯(cuò)時(shí)生產(chǎn)，工作人員的規(guī)范操作和安檢等作為茶葉加工質(zhì)量安全的控制點(diǎn)，嚴(yán)加監(jiān)控，確保茶葉質(zhì)量和安全。 各項(xiàng)活動(dòng)和措施都作詳細(xì)記錄。記錄要及時(shí)、真實(shí)、具體、規(guī)范，要有可追溯性。 ㈢茶葉營(yíng)銷過(guò)程的控制 30 由茶葉綜合營(yíng)銷部門制訂全年?duì)I銷策略和營(yíng)銷計(jì)劃，根據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》和《茶葉》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定制定具體實(shí)施方案。在貯存過(guò)程中把專用倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)清潔、干燥、茶號(hào)的保存及進(jìn)出庫(kù)的手續(xù)作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在運(yùn)輸中，把運(yùn)輸工具的清潔、單車專送，不與有化學(xué)和有害物混運(yùn)，帶茶號(hào)運(yùn)送及發(fā)貨、驗(yàn)收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在包裝中把包裝材料、包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用的正確性作 為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在交易中要把交易證書(shū)，單獨(dú)建帳作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。 內(nèi)部檢查員對(duì)生產(chǎn)、加工、貿(mào)易活動(dòng)的全過(guò)程中的所有活動(dòng)可控性，進(jìn)行定期和不定期的檢查，對(duì)各項(xiàng)記錄的真實(shí)性、及時(shí)性、規(guī)范性、完整性及可追溯性作重點(diǎn)檢查。 質(zhì)檢部門在過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢測(cè)，及時(shí)評(píng)估過(guò)程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)制度》 一、目的 為了確保有機(jī)茶生產(chǎn)過(guò)程完整性和可追溯性的系統(tǒng)，保存其詳細(xì)記錄，以達(dá)到可溯源的目的。 二、適用范圍 適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運(yùn)、營(yíng)銷有機(jī)茶過(guò)程中，各個(gè)階段的標(biāo)識(shí)和追溯 活動(dòng)。 三、職責(zé) 31 茶園生產(chǎn)、茶廠、車